LKS Audit Internal 2021

Jenis Asesmen : Laboratorium Penguji

Nama LS : PT ADVANCED ANALYTICS ASIA LABORATORIES
Tanggal Asesmen : 25 Oktober 2021
Tim Asesmen :

Nama Lengkap Jabatan

Aryanto Hutomo Asesor
Rahmat Syahputra Asesor

Sumber : Audit Internal

Ketidaksesuaian
Standar : ISO/IEC 17025 & PerMen LHK No. 23 Tahun 2020

Rencana Tanggal
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) Analisis Penyebab Koreksi Tindakan Korektif Verifikasi Auditor PIC
Penyelesaian

1. Asesor : Aryanto Hutomo

Laboratorium merencanakan untuk mengadakan pelatihan sampling dan pengujian
lingkungan pada tahun 2021 namun belum dimasukkan dalam program pelatihan dan
belum ditentukan siapa yang melakukan pelatihan tersebut
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: Observasi Klausul
ketidaksesuaian : 6.2

2. Asesor : Aryanto Hutomo Uji kompetensi dan uji banding sudah Membuat jadwal uji kompetensi dan uji banding antar Sosialisasi kepada analis 17 Desember 2021
Lab belum membuat jadwal uji kompetensi dan uji banding antar analis direncanakan namun belum dibuatkan jadwal analis
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: Observasi
Klausul ketidaksesuaian : 6.2

3. Asesor : Aryanto Hutomo Beberapa alat gelas masih kurang sehingga Memberikan tanda dengan cat minyak sesuai dengan Sosialisasi kepada analis pengelompokan warna
Lab sudah memiliki prosedur pemisahan alat gelas untuk air bersih dan air limbah menggunakan alat gelas yang ada pengujian air limbah, air bersih, dan air permukaan dan menempelkan informasi di dinding
namun belum efektif karena alat gelas yang sudah dipisah tidak diberi keterangan
peruntukan untuk keperluan pengujian air bersih/air limbah. Sehingga masih ada
kemungkinan tertukar.
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: Observasi Klausul 15-Nov-21
ketidaksesuaian : 6.3

4. Asesor : Aryanto Hutomo Laboratorium sudah menemukan laboratorium Memastikan tanggal kalibrasi alat Follow up dan memastikan jadwal kalibrasi dari 8-Nov-21
Lab belum melakukan kalibrasi alat Barometer, Vibration, Timbangan, UV meter, kalibrasi namun belum ada jadwal yang pihak laboratorium Kalibrasi
Inkubator, medan magnet, CO2 meter, O2 meter dan formaldehide meter dikeluarkan oleh pihak laboratorium kalibrasi
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :
6.5

5. Asesor : Aryanto Hutomo Hasil kalibrasi baru keluar sehingga belum Melakukan evaluasi langsung setelah hasil kalibrasi Sosialisasi kepada Spv Sampling untuk langsung
Lab belum melakukan evaluasi kalibrasi alat stopwatch dan pitote tube S dilakukan evaluasi hasil kalibrasi keluar melakukan evaluasi hasil kalibrasi
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :
6.4
9-Nov-21
6. Asesor : Aryanto Hutomo Pengecekan sudah dilakukan namun hasilnya Selesai pengecekan antara langsung dibuat laporan Sosialisai kepada Analis
1. Lab memiliki program cek antara namun untuk beberapa alat masih belum belum dilakukan pelaporan cek antara cek antara alat
dilakukan sesuai dengan jadwal yaitu : Flow meter inpinger, SLM, Spektrofotometer
DB-Halo (Oktober), Timbangan (Oktober) dan Oven
2. Lab melakukan cek antara Gas Analyzer dan CO meter
namun belum ada didalam program cek antara 2021
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :
6.4 30-Nov-21

7. Asesor : Aryanto Hutomo Lab belum menentukan acuan baku mutu yang Menetapkan Peraturan Menteri Keternagakerjaan Sosialisai kepada Analis dan pembuatan Form
Belum ada batas keberterimaan suhu pada ruang preparasi lab, sehingga pada saat mengatur suhu dan kelembaban di ruang Nomor 5 Tahun 2018 bagian KUDR (Kualitas Udara pemantauan suhu
observasi dilapangan suhu ruang preparasi cukup panas (31 0C) sehingga perlu preparasi lab. Dalam Ruangan) untuk acuan batas keberterimaan
ditetapkan agar analis lebih nyaman saat berada di ruang lab. suhu
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: Observasi Klausul 8-Nov-21
ketidaksesuaian : 6.3

8. Asesor : Aryanto Hutomo Laporan Verifikasi metode masih dalam tahan Menyelesaikan laporan verifikasi metode dengan Sosialisasi kepada analis
Lab merencanakabn PRL tahun 2022 untuk komoditi Ambien (PM 10), Emisi (NH3, pengerjaan menetapkan target penyelesaian
HCl, HF, H2S, Opasitas, Pb, Cd, Cu, Co, Mn, Zn, Ni, Cr) dan Air (O&G, PO4).
Namun belum dipersiapkan laporan verifikasi metodenya. 17 Desember 2021
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :
7.2

9. Asesor : Aryanto Hutomo Verifikasi metode oleh analis dilakukan Menyelesaikan laporan verifikasi metode dengan Sosialisasi kepada analis
Terdapat pergantian analis lama dan baru pada analisa logam AAS.Namun belum bersamaan dengan verifikasi metode menetapkan target penyelesaian
dilakukan verifikasi metode ulang untuk semua parameter yang masuk ruang lingkup penambahan ruang lingkup
akreditasi. 17 Desember 2021
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :
7.2

10. Asesor : Aryanto Hutomo

Lab masih menggunakan metode SNI air dan Air limbah dan APHA pada pengujian
komoditi Air Minum
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :
7.2

11. Asesor : Aryanto Hutomo

Belum terdapat tanggal penerbitan laporan dan keterangan hasil subkon pada format
LHP
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: Observasi Klausul
ketidaksesuaian : 7.8

12. Asesor : Aryanto Hutomo Setiap pembuatan reagen oleh analis baru Membuat Label untuk botol reagen dan selalu Sosialisasi kepada analis
Pada botol reagen belum terdapat keterangan tanggal pembuatan dan beberapa masih tidak dibuat label karena belum dibuatkan mengganti tanggal pembuatan sesuai dengan tanggal
menggunakan label yang dibuat oleh analis lama. (Data pembuatan reagen bata botol label terbaru reagen dibuat
tidak update) Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: Observasi Klausul ketidaksesuaian : 7.11 30-Nov-21
13. Asesor : Aryanto Hutomo Akurasi pengujian sudah dilakukan namun Menjadawalkan akurasi di awal bulan jika terdapat Sosialisasi kepada analis
Penerapan Control Chart Akurasi MBAS masih belum konsisten terakhir dilaporkan data bulan september dan oktober belum data akurasi yang tidak masuk dapat dilakukan
bulan Agustus 2021 Status : Tidak memenuhi syarat keberterimaan pengujian akurasi ulang
memenuhi Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian : 7.11 30-Nov-21

14. Asesor : Rahmad Syahputra

Lab belum melakukan survey kepuasan pelanggan tahun 2021
Status : Tidak memenuhi Kategori ketidaksesuaian:
Observasi Klausul ketidaksesuaian : 7.9

15. Asesor : Rahmad Syahputra

Revisi IKM MBAS, NO2 dan Membuat IKM H2S air, Warna, Kekeruhan, PO4
Status : Tidak memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :

16. Asesor : Rahmad Syahputra

Revisi IKM MBAS, NO2 dan Membuat IKM H2S air, Warna, Kekeruhan, PO4
Status : Tidak memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :

17. Asesor : Rahmad Syahputra

Formulir Kaji ulang tender di revisi karena kurang informatif
Status : Tidak memenuhi Kategori
ketidaksesuaian: 2 Klausul ketidaksesuaian :

18. Asesor : Aryanto Hutomo

Lab sudah memiliki IKA namun dokumen tidak diletakan dekat Alat tersebut, jadi
ada kemungkinan kesalahan prosedur menggunakan alat karena belum membaca
IKA.
Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian: Observasi Klausul
ketidaksesuaian : 7.2
KETERANGAN