Histori Tindakan Perbaikan LKS

Jenis Asesmen : Laboratorium Penguji

Nama LS : PT ENVIROTAMA SOLUSINDO
Tanggal Asesmen : -
Tim Asesmen : Nama Lengkap Jabatan
Siswanto Kepala
Ahmad Fahmi Hidayatullah Anggota

Judul Uraian Histori Perbaikan

1. Asesor: Ahmad Fahmi Hidayatullah No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Personel laboratorium belum menandatangani code of conduct Verifikasi Perbaikan
terkait kerahasiaan data informasi laboratorium penguji.
1. 07/02/2023 20/01/2023 VTP 1 : koreksi bisa diterima, AP dan TK mhn
disesuaikan, untuk TK cukup dituliskan 1
Status : Tidak Memenuhi tindakan saja, menyesuaikan AP yang ditulis.
Kategori ketidaksesuaian: 2 bukti TP bisa diterima.
Klausul ketidaksesuaian : 4.2.1
2. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Dijumpai ketidaksesuaian pada Form A1 Ruang Lingkup yang Verifikasi Perbaikan
Diajukan oleh Laboratorium Penguji No.Dokumen: FPA 03-a.01.a.1
Rev.1 terkait dengan:
1. Rentang ukur untuk jenis pengujian downflow dan atau inflow
velocity tidak sesuai dengan spesifikasi peralatan yang diuji yaitu
lebih kecil dari 2 m/s.
2. Istilah jenis pengujian total partikel tidak sesuai dengan
referensinya (ISO 14644-1 2015)
3. Belum ada informasi bulan dan tahun terakhir dikalibrasi
4. Interval kalibrasi untuk peralatan paricle counter dan aerosol
photometer tidak sesuai dengan rekomendasi dari lembaga yang
melakukan kalibrasi 1. - 30/01/2023

Status : Tidak Memenuhi

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 5.3
3. Asesor: Ahmad Fahmi Hidayatullah No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Verifikasi Perbaikan
• Dalam PK-ES-6.2 disebutkan tugas admin lab adalah mencetak
sertifikat uji, dan jabatan tersebut bertanggung jawab ke manager
lab, namun dalam struktur organisasi laboratorium, admin lab tidak
memiliki hubungan dengan manager lab ( admin lab bertanggung
jawab kepada admin finance).
• Personil laboratorium belum pernah mengikuti pelatihan terkait 1. 07/02/2023 20/01/2023 VTP 1 : AP 1 dan 2, koreksi 1 dan 2, TK 1 dan 2
teknis pengujian lingkup mekanik. bisa diterima, bukti TP bisa diterima.

Status : Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 6.2.5
4. Asesor: Ahmad Fahmi Hidayatullah No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Persyaratan di PK-ES-6.2 disebutkan persyaratan untuk jabatan Verifikasi Perbaikan
teknisi minimal SMK/SMA dengan pengalaman 3 tahun, namun
realitanya ditemukan teknisi tidak memenuhi persyaratan tersebut.
contohnya an. Andi dan Ramlan.
1. 07/02/2023 20/01/2023 VTP 1 : AP , koreksi , TK bisa diterima, bukti TP
bisa diterima.
Status : Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: Observasi
Klausul ketidaksesuaian : 6.2.5
5. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Verifikasi Perbaikan
1. Ketertelusuran peralatan standar Hot Wire Anemometer merek
Tenmars TM-4001, No. Sertifikat: S 22 00 493 dikalibrasi pada range
10 m/s dengan titik ukur 2 m/s s/d 10 m/s, tidak memadai untuk
pengujian Fume Hood, Laminar Air Flow dan Biological safety
cabinet pengukuran lebih kecil dari 1 m/s (0.3 s/d 2 m/s).
2. Jenis pengujian downflow/Inflow velocity; light inteinsity; Noise
level dan jumlah partikel tidak dapat direkomendasikan jika
peralatan standar Particle counter, Aerosol photometer, light meter
dan sound level meter belum dikalibrasi ulang. Catatan: massa
berlaku sertifikat peralatan tersebut berakhir sebelum batas waktu
tindakan perbaikan 1. - 30/01/2023

Status : Tidak Memenuhi

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 6.5.1 dan 7.6.1
6. Asesor: Ahmad Fahmi Hidayatullah No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Ditemukan permintaan uji laminar air flow quotation no. : Verifikasi Perbaikan
351/R3/QT-ES/VIII/2022 untuk PT Aetra Air Jakarta adalah 7
parameter, sedangkan di sertifikat uji yang diterbitkan no.
ES.SK.09/22/2022 terdapat 5 parameter. 1. 07/02/2023 20/01/2023 VTP 1 : AP , koreksi , TK bisa diterima, bukti TP
belum bisa diterima., mhn dilampirkan
sertifikat uji yang diterbitkan no.
Status : Tidak Memenuhi ES.SK.09/22/2022.
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.1.1
7. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Dijumpai ketidaksesuaian pada IK terkait pengujian peralatan: Verifikasi Perbaikan
LAF: No. Dokumnen IKM-ESP-7.2.2
a) Belum dilengkapi dengan acuan kondisi Sash
b) Jenis pengujian Downflow Velocity:
• belum ada penjelasan penetapan perhitungan jumlah Grid terkait
dengan dimensi alat yang diuji
• Pengukuran dimensi untuk grid pada borizontal dan vertcal
terbalik
c) Jenis pengujian Hepa fIlter belum dijelaskan jenis aerosol yang
digunakan untuk pengujian
d) Jenis pengujian Total partikel: belum ada penjelasan ukuran
partikel yang diuji 1. - 30/01/2023

Status : Tidak Memenuhi

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.2.1
8. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
BSC: No. Dokumen IKM-ESP-7.2.1 Verifikasi Perbaikan
a) Penulisan acuan untuk jenis pengujian Standar parctise for
operating Fluorecent Ultra violet Lamp Appaaratus for Exposure of
non metallic materials tidak lengkap.
b) Jenis Downflow velocity
• belum ada penjelasan penetapan perhitungan jumlah Grid terkait
dengan dimensi alat yang diuji
• Pengukuran dimensi untuk grid pada borizontal dan vertcal
terbalik
c) Jenis pengujian Hepa Filter belum dijelaskan jenis aerosol yang
digunakan untuk pengujian
d) Jenis pengujian Airflow Smoke Pattern belum dijelaskan jenis
cairan yang digunakan untuk pengujian
e) Jenis pengujian Lighting Intensity Test: belum ada penjelasan
pengukuran dimensi untuk grid pada dan vertikal 1. - 30/01/2023
f) Jenis pengujian Noise Level belum ada penetapan jumlah
pengulangan

Status : Tidak Memenuhi

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.2.1
9. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Fume Hood: No. Dokumen IKM-ESP-7.2.3 Verifikasi Perbaikan
a) Jenis pengujian Airflow Smoke Pattern belum dijelaskan jenis
cairan yang digunakan untuk pengujian
b) Jenis pengujian Noise Level belum ada penetapan jumlah
pengulangan

1. - 30/01/2023
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.2.3
10. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Hepa Filter: IKM-ESP-7.2.3 Verifikasi Perbaikan
Jumlah pengulangan belum dijelaskansesuai dengan EN 1822-1

Status : Tidak Memenuhi 1. - 30/01/2023

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.2.3
11. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
a) Belum ada rekaman pengukuran untuk jenis pengujian Hepa Verifikasi Perbaikan
Filter untuk LAF dan BSC menggunakan metode probe test
b) Pada saat witnes dijumpai
• data tekanan pada aerosol generator tidak direkam
• perbedaan pengambilan data pada cerapan dan IKM
• pengambilan data untuk keberulangan pada cerapan tidak sesuai
dengan IKM
1. - 30/01/2023
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.5.1
12. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Belum ada implementasi perhitungan evaluasi ketidakpastian untuk Verifikasi Perbaikan
jenis pengujian jumlah partikel

Status : Tidak Memenuhi 1. - 30/01/2023

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.6.1
13. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
a) Laboratorium belum memiliki prosedur pengendalian mutu Verifikasi Perbaikan
internal untuk memastikan keabsahan hasil pengujian.
b) Implementasi pengendalian mutu internal tidak sesuai dengan
KAN Pd-02.05

1. - 30/01/2023
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.7.1
No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
14. Asesor: Ahmad Fahmi Hidayatullah Verifikasi Perbaikan
Laboratorium telah melaksanakan uji banding lab pengujian secara
mandiri untuk lingkup BSC, Laminar air flow, dan fume hood, namun 1. 07/02/2023 20/01/2023 VTP 1 : AP dan TK tidak bisa diterima, koreksi
lab tidak dapat menunjukkan protokol uji banding ketiga lingkup bisa diterima. bukti TP belum bisa diterima
tersebut. masih ditemukan penjelasan UBLK, padahal ini
sedang membahas LP. untuk IK uji banding
mhn bisa dibuat lebih ringkas yang ada
Status : Tidak Memenuhi terkesan hanya copas dari KAN-Pd-02.09.
Kategori ketidaksesuaian: 2 catatan : AP dan TK mhn penjelasan dok KAN
Klausul ketidaksesuaian : 7.7.2 Pd 02.09 bisa dihapus, karena dok tsb trkhusus
utk LK, meskipun scr isi hampir mirip.
15. Asesor: Siswanto No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
a) Penetapan kriteria keberterimaan pada jenis pengujian Verifikasi Perbaikan
Downflow dan inflow velocity tidak sesuai dengan NSF annex F
tahun 2019
b) Hasil pengujian downflow dan inflow velocity, pada pelaporan
sertifikat hasil uji belum mencakup data pada masing-masing gird
dan kondisi Sash
Contoh pada sertifikat pengujian No. ES.SK/21/0018
1. - 30/01/2023
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.8.1
16. Asesor: Ahmad Fahmi Hidayatullah No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Sertifikat pengujian LAF no. ES.SK.09/22/2022 yang diterbitkan Verifikasi Perbaikan
belum mengakomodir informasi :
1. nama dan informasi kontak pelanggan
2. tambahan informasi untuk alat yang digunakan untuk menguji UV
light test
3. ketidakpastian pengukuran (jika diterapkan) 1. 07/02/2023 20/01/2023 VTP 1 : AP , koreksi , TK bisa diterima, bukti TP
bisa diterima.

Status : Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 7.8.2
17. Asesor: Ahmad Fahmi Hidayatullah No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Verifikasi Perbaikan
• Dalam PK-ES-7.8 disebutkan setelah teknisi mengambil data hasil
uji, teknisi mencatat di lembar kerja hasil uji. Namun dalam 1. 07/02/2023 23/01/2023 VTP 1 : AP , koreksi , TK belum bisa diterima,
implementasi tidak dapat ditunjukkan lembar kerja hasil uji untuk mohon dipisahkan menjadi 2 sesuai butir
lingkup BSC. temuannya. bukti TP revisi form lembar kerja
• format lembar kerja hasil uji yang beredar berbeda dengan dengan LAF dan BSC bisa diterima, mhn untuk
penjelasan di IK. contoh lembar kerja hasil uji untuk LAF. penulisan koreksi disesuaikn dengan bukti yang
diupload, tertulis mencatat namun yang
diupload bukan catatan.
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : 8.3.1
Catatan VTP Oleh Asesor Kepala