Histori Tindakan Perbaikan LKS

Jenis Asesmen : Laboratorium Penguji

Nama LS : Laboratorium Penguji Mekanika Batuan PT. Mintec Abadi Site PT. Kideco Jaya Agung
Tanggal Asesmen : -
Tim Asesmen : Nama Lengkap Jabatan
Enny Kusnaty Anggota
Nuari Wahyu Dwi Cahyani Anggota
Ildrem Syafri Kepala

Judul Uraian Histori Perbaikan

1. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Verifikasi Perbaikan
1. Terdapat personil yang belum menandatangani Surat Pernyataan
Personil Laboratorium untuk menjaga kerahasiaan dan 1. 03/12/2020 27/11/2020 VTP 1 (3//12/2020) AP: 1. ok, 2. not ok, knp
ketidakberpihakan Personil / Pengurus Laboratorium belum mencakup? apakah sudah dilakukan kaji
2. Laboratorium belum membuat identifikasi resiko ulang dokumennya? K: 1,2 ok TK: 1,2 not ok. ini
ketidakberpihakan sama dengan koreksi. TK menutup AP. Jika ada
dokumen baru atau update, lab harus
melakukan sosialisasi Bukti TP: ok Bukti TK: not
Status : Tidak Memenuhi ok
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 4.1
2. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium belum memiliki pengaturan terkait bagaimana personil Verifikasi Perbaikan
eksternal yang berkunjung atas permintaan laboratorium untuk
menjaga kerahasiaan
1. 03/12/2020 27/11/2020 VTP 1 (3//12/2020) AP: not ok, ini masih
mengulang bahasa ketidaksesuaiannya K: ok
Status : Memenuhi Tk: ok Bukti TP: ok Bukti TK: ok
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 4.2
3. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Pada struktur organisasi laboratorium terdapat jabatan Site Verifikasi Perbaikan
Operation dipimpin oleh asisten manajer yang membawahi Dept
Laboratory, namun pada job desc dari Site Operation tidak terdapat 1. 03/12/2020 27/11/2020 VTP 1 (3/12/2020) AP: not ok, kenapa hal tsb
tugas terhadap pengawasan kegiatan Dept Laboratory. bisa terjadi? apakah sudah pernah kaji ulang
dokumen? K: ok TK: not ok. ini masih sama
dengan koreksi, TK menjawab AP Bukti TP: ok
Status : Tidak Memenuhi Bukti TK: not ok. Sesuaikan dengan AP
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 5.5
4. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Terdapat personil laboratorium yang belum mendapatkan pelatihan Verifikasi Perbaikan
ISO 17025:2017, misalnya an. Bapak Wahid

1. 03/12/2020 27/11/2020 VTP 1 (3/12/2020) AP: ok K: ok TK: ok Bukti TP:

Status : Memenuhi ok Bukti TK: ok
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 6.2
5. Asesor: Enny Kusnaty No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah mempunyai prosedur pengelolaan personel Verifikasi Perbaikan
(SOP/MIN/HRD & GA/001, SOP/MIN/HRD &GA/002) yang mengatur
persyaratan kompetensi, matriks kompetensi, penerimaan
karyawan, pelatihan, evaluasi karyawan, namun ditemukan formulir
penilaian wawancara (calon karyawan) tanggal wawancara 24
Oktober 2019 belum diisi lengkap dan belum ditandatangani
personel yang mengevaluasi .

1. - 27/11/2020

Status : Tidak Memenuhi

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 6.2.5
6. Asesor: Ildrem Syafri No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium telah menempatkan peralatan pengontrol suhu dan Verifikasi Perbaikan
kelembabkan ruangan dan telah memanfaatkan hasilnya dalam
perhitungan untuk mata uji tertentu, namun tidak melakukan 1. 27/11/2020 27/11/2020 AP: Ok
perekamannya dalam formulir. K : Ok
TK: Ok
Laboratorium telah melampirkan bukti
Status : Memenuhi perubahan dokumen dan notulen rapat
Kategori ketidaksesuaian: 2 sosialisasi
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 6.3
7. Asesor: Enny Kusnaty No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah mengendalikan suhu pada ruang pengujian Verifikasi Perbaikan
dengan menempatkan thermometer dalam ruangan pengujian,
namun belum ditemukan bukti catatan pengendaliannya.

1. 28/11/2020 27/11/2020 Verifikasi I : 28 Nov 2020 K : memenuhi TK :

memenihi melampirkan Bukti TP LKS 7 ditutup
Status : Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : klausul 6.3.
8. Asesor: Enny Kusnaty No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah mempunyai prosedur jaminan mutu hasil Verifikasi Perbaikan
pengujian (STD/MIN/LAB/006 rev 01 terbit 01 Agustus 2017
dijelaskan bahwa pengujian untuk parameter utama yaitu UCS
(Uniaxial compressive strenght) sebanyak 20 sampel dilakukan
pada umur sampel mencapai 28 hari namun tidak ditemukan
pengkondisian perawatannya. 1. 28/11/2020 27/11/2020 Verifikasi I : 28 Nov 2020 K : memenuhi TK :
memenihi melampirkan Bukti TP LKS 8 ditutup

Status : Tidak Memenuhi

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 6.3.1
9. Asesor: Enny Kusnaty No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah melakukan kalibrasi alat ukur untuk uji mekanik Verifikasi Perbaikan
pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 laboratorium sudah
mempunyai program kalibrasi. Laboratorium telah melakukan
kalibrasi peralatan pengukuran fisika dan mekanik (alat uji mekanik
yang sudah dikalibrasi pressure gauge gaya kapasitas 10 kN
dan Needle penetration), namun ditemukan alat dial indicator,
jangka sorong, mesin uji tekan, oven dan timbangan elektrik sudah
berakhir masa berlaku kalibrasinya (masa berlaku kalibrasi sampai
22 Mei 2019).
1. 28/11/2020 27/11/2020

Status : Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : klausul 6.4.6
10. Asesor: Enny Kusnaty No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah memisahkan alat-alat yang rusak agar tidak Verifikasi Perbaikan
digunakan dalam pengujian, namun belum ditemukan mekanisme
pengelolaannya.

Status : Tidak Memenuhi 1. - 27/11/2020

Kategori ketidaksesuaian: Observasi
Klausul ketidaksesuaian : klausul 6.4.9
11. Asesor: Enny Kusnaty No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah mempunyai prosedur dan work instruction (WI Verifikasi Perbaikan
MIN/LAB/003) untuk Brazzilian test namun belum ditemukan
tahapan penyiapan benda uji untuk sampel saturated dan dry

Status : Tidak Memenuhi 1. - 27/11/2020

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : klausul 7.2.
12. Asesor: Ildrem Syafri No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah membuat Control Chart dalam periode tertentu Verifikasi Perbaikan
untuk hasil analisis setiap mata uji, misalnya untuk periode
November 2019-Juli 2020, namun produk tersebut hanya disimpan
saja dalam komputer dan tidak ditempelkan di dekat peralatan uji
atau disusun dalam bentuk laporan atau buku
1. 27/11/2020 27/11/2020 AP : belum Ok K : Ok TK: belum Ok Dokumen
yang dilampirkan sudah Ok.
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : klausul 7.2.1
13. Asesor: Ildrem Syafri No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Terkait Compaction Test laboratorium pada Intruksi Kerja yang Verifikasi Perbaikan
digunakan (ASTM D-698 dan D-1557) pada langkah/tahapan ke 11
dari IK tersebut disebutkan bahwa Pengujian ini dilakukan sebanyak
6 kali untuk kadar air yang berbeda, sehingga diperoleh 6 titik
koordinat. Dalam prakteknya laboran menampilkan hasil analisisnya
dengan memperhitungkan kadar air 100 %, 80 % dan natural. Dalam 1. 27/11/2020 27/11/2020 AP: belum OK K : Ok TK: Ok Document basil
hal ini laboran belum bisa menjelaskan alasannya serta kaitannya revisi dan notulen rapat sosialisasi telah
dengan langkah ke 11 pada IK tersebut dilampirkan

Status : Tidak Memenuhi

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 7.2.1
14. Asesor: Ildrem Syafri No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium telah membuat Control chart untuk setiap hasil mata Verifikasi Perbaikan
uji untuk periode tertentu. Namun laboratorium hanya menampilkan
saja hasilnya yang berada dalam batas keberterimaan, namun tidak
pernah melakukan evaluasi terhadap pola-pola yang berbeda dalam
control chart tersebtu 1. 27/11/2020 27/11/2020 AP : Ok K : Ok TK : Ok Perubahan telah dimuat
pada Laporan JAMINAN MUTU HASIL
PENGUJIAN ROCK TEST
Status : Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: Observasi
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 7.2.1
15. Asesor: Ildrem Syafri No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium telah melakukan uji banding untuk hasil uji Kompaksi Verifikasi Perbaikan
yang dilakukannya terhadap hasil yang dianalisiskan di laboratorium
Lab. Soilens. Evaluasinya adalah "Hasil uji banding Compaction
tahun 2020 nilai MINTEC dan Lab. Soilent mendekati sama, Nilai
MDD dan OMC Mintec yaitu 1.86 gr/cm3 & 20.5 %, Nilai MDD & 1. 27/11/2020 27/11/2020 AP : Ok K : Ok TK : Ok Perbedaan yang terjadi
OMC Soilent yaitu 1.87 gr/cm3 & 12.4 %". Namun dalam evaluasi untuk nulai OMC yang diujibandingkan telah
tersebut laboartorium tidak menjelaskan kenapa Nilai OMC 20.5 % dijelaskan dalam laporan Hasil Uji Banding
dan 12.4 % dinyatakan mendekati sama ?. seperti terlihat pada dokumen yang dilampirkan

Status : Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: Observasi
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 7.2.2
16. Asesor: Enny Kusnaty No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium sudah mencatat hasil pengujian dalam formulir Verifikasi Perbaikan
laporan uji yang telah ditetapkan, namun ditemukan untuk Brazillian
test sesuai formulir WI/MIN/LAB/003 belum dicatat waktu mulai
perendaman untuk sample saturad dan waktu mulai pengeringan
dalam oven untuk sampel dry

1. - 27/11/2020
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : klausul 7.5
17. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Sasaran mutu yang telah dibuat oleh laboratorium hanya mengacu Verifikasi Perbaikan
pada jumlah sampel per bulan saja belum mencakup target terkait 1. 03/12/2020 27/11/2020 VTP 1 (03/12/2020) AP: not ok. ini masih
peningkatan untuk kegiatan di laboratorium dalam mencapai tujuan mengulang ketidaksesuaiannya. Kenapa?
yaitu pelayanan yang konsisten dan peningkatan akurasi hasil Pernah dilakukan Kaji ulang dokumen dan
pengujian serta tingkat kepercayaan customer sasaran lab? K: ok TK: untuk revisi, sosialisasi
ok. Nanti ditambahkan yg dari AP juga Bukti
TP: ok Bukti TK: untuk bukti sosialisasi sudah,
Status : Tidak Memenuhi tapi disesuaikan dengan AP. Jika pada AP
Kategori ketidaksesuaian: 2 dilakukan kaji ulang dokumen, maka
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 8.2.2 dilampirkan bukti kaji ulang dokumennya
18. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Laboratorium telah membuat identifikasi resiko dan peluang, namun Verifikasi Perbaikan
identifikasi tersebut belum mencakup seluruh aspek proses bisnis 1. 03/12/2020 27/11/2020 VTP 1 (03/12/2020) AP: not ok. ini masih
laboratorium. Belum ada identifikasi resiko terkait aspek mengulang ketidaksesuaiannya. Kenapa?
manajemen. Laboratorium juga belum menentukan frekuensi dan Pernah dilakukan Kaji ulang dokumen dan
besarnya impact pada masing-masing resiko. sasaran lab? K: ok TK: untuk revisi, sosialisasi
ok. Nanti ditambahkan yg dari AP juga Bukti
TP: ok Bukti TK: untuk bukti sosialisasi sudah,
Status : Tidak Memenuhi tapi disesuaikan dengan AP. Jika pada AP
Kategori ketidaksesuaian: 2 dilakukan kaji ulang dokumen, maka
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 8.5 dilampirkan bukti kaji ulang dokumennya
19. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Pada saat audit internal tanggal 5-8 Juni 2020 terdapat kategori Verifikasi Perbaikan
ketidaksesusaian yaitu minor dan observasi, namun belum
dideskripsikan terkait kategori tersebut dalam prosedur audit
internal

1. 03/12/2020 27/11/2020
Status : Tidak Memenuhi
Kategori ketidaksesuaian: Observasi
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 8.8
20. Asesor: Nuari Wahyu Dwi Cahyani No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Pada kaji ulang manajemen yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2020, Verifikasi Perbaikan
belum dibahas seluruh poin yang disyaratkan ISO/IEC 17025:2017
serta belum ada output dari kaji ulang manajemennya

Status : Tidak Memenuhi 1. - 27/11/2020

Kategori ketidaksesuaian: 2
Klausul ketidaksesuaian : Klausul 8.9
Catatan VTP Oleh Asesor Kepala