Eviden 02 - AR - Oktober 2022

Draft Laporan
Rekapitulasi
Pelaksanaan
Reakreditasi, Survailen,
dan Asesmen
Laboratorium
Lingkungan – Oktober
2022
Adam Romulo, S.Si., M.T.
Draft Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Reakreditasi, Survailen, dan Asesmen Laboratorium Lingkungan – Oktober
2022
•••
“Quality is never
an accident. it is
Draft Laporan Rekapitulasi always the result
Pelaksanaan Reakreditasi, of intelligent
Survailen, dan Asesmen effort.”
Laboratorium Lingkungan – --John Ruskin
Oktober 2022
Adam Romulo, S.Si., M.T.
“Kualitas tidak
Pengantar
Akreditasi merupakan pengakuan pihak ketiga (badan akreditasi) terhadap lembaga pernah sekedar
penilaian kesesuaian yang telah menunjukkan kompetensinya dalam melakukan
pekerjaan penilaian kesesuaian tertentu. Akreditasi merupakan pengakuan independen sebuah
dan formal atas kompetensi laboratorium. Saat ini, kriteria yang harus dipenuhi
laboratorium agar dapat diterima dalam lingkup internasional adalah ISO/IEC 17025 : kebetulan. Ia
2017.
Beberapa aspek yang dinilai dalam akreditasi laboratorium adalah sebagai berikut:
adalah hasil dari
• Standard dan prosedur upaya yang
• Kesesuaian, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan
• Kondisi lingkungan cerdas.”
• Sampling, penanganan, dan transportasi contoh uji
•
•
Jaminan mutu hasil uji
Elemen-elemen quality management system dari ISO 9001
--John Ruskin
Masa berlaku akreditasi adalah 4 (empat) tahun. Selama masa berlaku akreditasi,
badan akreditasi (dalam hal ini Komite Akreditasi Nasional – KAN) melakukan
kunjungan pengawasan dan survalien. Survailen yang pertama dilaksanakan tidak lebih
dari 12 (dua belas) bulan dihitung dari tanggal penetapan akreditasi. Selambat-
Pengantar  1
2022
•••
lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi habis, laboratoorium harus sudah diasesmen ulang jika
mengajukan permintaan reakreditasi.
Tulisan ini merupakan draft laporan terkait kegiatan manajemen mutu laboratorium pengujian UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup (LLH) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kegiatan reakreditasi,
survailen, atau asesmen laboratorium lingkungan. UPTD LLH – DLH Provinsi Jawa Barat merupakan laboratorium
lingkungan yang telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor akreditasi LP-346-IDN.
Asesmen UPTD LLH 2022

Tanggal 15 – 16 September 2022 lalu telah dilaksanakan asesmen oleh KAN pada UPTD LLH – DLH Provinsi Jawa Barat.
Asesmen ini dilaksanakan dengan melibatkan 3 (tiga) orang asesor sebagai berikut:
1. Siti Rohmah/ SR (Ketua/ QMS, Teknik Sampling dan Pengujian Air, Lab. Lingkungan);
2. Eti Sumiati/ES (Anggota/ Teknik Pengujian Air Secara Titrimetri, Gravimetri dan Spektrofometri UV-Vis, Lab
Lingkungan);
3. Tina Rosmalina/ TR (Anggota/ Teknik Pengujian Air Secara Elektrometri dan AAS).
Kegiatan asesmen ini berjalan lancar dan ditutup pada hari kedua. Melalui asesmen laboratorium ini, didapatkan
sebanyak 35 temuan (0 kategori 1, 30 kategori 2, dan 5 kategori observasi). Dari 35 temuan ketidak sesuaian yang ada, 7
(tujuh) di antaranya adalah temuan terkait aspek quality management system. Adapun selebihnya, terdapat 28 temuan
ketidaksesuaian dari aspek teknis pengujian.
KAN memberikan waktu 2 (dua) bulan kepada laboratorium untuk menjawab temuan-temnuan yang ada dengan
melakukan tindakan perbaikan disertai dengan semua bukti pendukungnya. Kan juga memberikan tambahan waktu
selama 1 (satu) bulan jika dalam waktu 2 bulan yang telah diberikan sebelumnya masih ada kekurangan-kekurangan yang
perlu diperbaiki. Direncanakan, dalam 3 (tiga) bulan (Oktober, November, dan Desember 2022), keseluruhan temuan
yang ada sudah dapat dijawab secara maksimal.
Sampai dengan akhir Oktober 2022, terdapat 14 empat belas)temuan yang sudah berhasil dijawab dari total 35 temuan.
Ke-empat belas temuan yang berhasil dijawab tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) temuan dari bagian pengujian dan
4 (empat) temuan dari bagian mutu. Dengan demikian, tersisa waktu sebanyak 2 (dua) bulan untuk menjawab 21 (dua
puluh satu) temuan yang tersisa.
Lain-Lain
--n/a--
Dokumentasi
Terlampir di halaman-halaman selanjutnya, eviden di file terpisah.
Asesmen UPTD LLH 2022  2

2022
•••
Dokumentasi  3
Histori Tindakan Perbaikan LKS
Jenis Asesmen : Laboratorium Penguji

Nama LS : UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Tanggal Asesmen : -
Tim Asesmen : Nama Lengkap Jabatan
Siti Rohmah Kepala
Raden Tina Rosmalina Anggota
Eti Sumiati Anggota
Judul Uraian Histori Perbaikan

1. Asesor: Siti Rohmah No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Surveilen: Verifikasi Perbaikan
Identifikasi ketidakberpihakan telah dibuat dalam FR-1-KTP-K, R:0
1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP: OK K: OK TK:
tetapi tidak relevan terhadap potensi ketidakberpihakan dari masing-
Not OK. Jika AP nya adalah PR-4.1 tidak
masing jabatan/tugas personel
diterapkan secara konsisten, tindakan apa yg
dilakukan agar dapat konsisten pada masa
yad?Analis sistem mutu mensosialisasikan FR-1-
Status : Tidak Memenuhi
KTP-K yang sudah direvisi kepada siapa dan
Kategori ketidaksesuaian: 2
siapa yg harus mengisi formulir tsb??
Klausul ketidaksesuaian : 4.1.4
2. Asesor: Raden Tina Rosmalina No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Survailen Verifikasi Perbaikan
1. Lab sudah membuat program pelatihan namun belum dilengkapi 1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP 2, 27 Oktober 2022 AP : 1. Memenuhi 2.
dengan waktu pelatihan dan penyelenggara pelatihan agar ada Memenuhi 3. Tidak memenuhi. Lab belum
komitmen dari personil yang akan mengikuti pelatihan terkait waktu menganalisis akar penyebab Koreksi : 1.
dan kapasitasnya. Selain itu, program pelatihan juga belum Memenuhi. 2. Tidak memenuhi. Penilaian
mendapat persetujuan pemegang anggaran. Hal ini menunjukkan terukur yang dilakukan bukan terhadap
belum ada komitmen terkait anggaran dari manajemen. personil melainkan terhadap instruktur, materi.
2. Lab sudah melakukan evaluasi efektivitas pelatihan personil 3. Tidak memenuhi. Mohon sertakan video
namun aspek penilaian yang dinilai bukan penilaian terhadap rekaman penjelasan personil tentang verifikasi
personil yang mengikuti pelatihan, melainkan instruktur. Penilaian AAS (apa saja yang dilakukan bagaimana
juga tidak terukur hanya menggunakan kategori baik, cukup, buruk, perhitungan dan keberterimaan) yang
dan tidak ada rekomendasi penilai. dimaksud. Dalam Laporan verifikasi AAS, lab
3. Personil penguji logam (Penyelia dan analis) tidak dapat melakukan spike terhadap blanko, tetapi
menjelaskan tentang cara pengecekan antara peralatan AAS dan mengapa perhitungan IDL menggunakan Xrata
neraca analitik blanko lagi?bukankah jika spike dilakukan
menandakan blanko tidak memberikan respon?
Dan tidak ada keberterimaan IDL. Linirieritas
Status : Tidak Memenuhi sumbu x tidak ada satuan, begitu juga dalam
Kategori ketidaksesuaian: 2 table. TK : 1. Memenuhi. 2. Memenuhi 3.
Klausul ketidaksesuaian : 6.2 Memenuhi
3. Asesor: Eti Sumiati No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
PRL Verifikasi Perbaikan
Verifikasi metode pengujian Minyak Lemak dalam air limbah SNI
6989.10-2011 belum dilakukan oleh Sdr. Ifham sebagai
penaggungjawab pengujian saat ini
1. 19/10/2022 13/10/2022 VTP 19/10/2022. AP, K, TK memenuhi.
Terlampir bukti K dan TK
Status : Memenuhi
No. Tgl Tgl Hasil Verifikasi
Verifikasi Perbaikan
4. Asesor: Raden Tina Rosmalina 1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP 2, 27 Oktober 2022 AP : 1. Tidak
Survailen Memenuhi. Mohon perhatikan temuan, focus
1. Ruang timbang dan ruang instrumen tidak dilengkapi dengan alat pada akar penyebab, mengapa ruangan tsb
thermohygro untuk memantau suhu dan kelembaban. Lab memantau tidak dilengkapi dengan thermohygro, bukan
suhu dan kelembaban dengan cara meminjam dari ruangan lain. mengapa thermohygro tidak dikalibrasi. 2.
2. Laporan pemantauan suhu dan kelembaban belum dilegalisasi Tidak Memenuhi. Prosedur pengendalian yang
sehingga belum melalui tahap penyeliaan; mana yang dimaksud? Mohon lampirkan dan
3. AC pada ruang AAS tidak berfungsi dengan baik sehingga beri highlight 3. Tidak memenuhi. Mohon
berpotensi dalam menurunkan kinerja alat tersebut. lampirkan prosedur 6.3.5.5 dan beri highlight
Koreksi : 1. Tidak Memenuhi. Mohon
perhatikan temuan 2. memenuhi. 3. memenuhi.
Status : Tidak Memenuhi Akan ditinjau pada kunjungan selanjutnya TK :
Kategori ketidaksesuaian: 2 1. Tidak Memenuhi. Mohon lampirkan prosedur
Klausul ketidaksesuaian : 6.3 yang dimaksud dan beri higlight 2. Tidak
Memenuhi. Mohon lampirkan prosedur yang
dimaksud dan beri higlight 3. Tidak Memenuhi.
Mohon sesuaikan dengan temuan
Surveilen : Verifikasi Perbaikan
1. Lab sudah membuat program kalibrasi peralatan namun belum
mendapat persetujuan dari kuasa pemegang anggaran. Hal ini
menunjukkan belum ada komitmen terkait anggaran dari
manajemen.
2. Pada cek antara neraca:
1. Lab belum melakukan linieritas dan off centre loading
2. Lab belum menerapkan konsep angka penting atau significant
number. SD pada presisi dituangkan dalam satu angka penting
sehingga mengakibatkan keraguan dalam mengambil keberterimaan.
3. Pada cek antara FAAS :
1. Sensitivitas hanya memberikan data tunggal dan tidak
tertelusur.
2. Lab belum melakukan linier non linier, presisi, dan IDL.
4. Lab belum melakukan kalibrasi thermohygro yang digunakan
untuk pemantauan suhu dan kelembaban pada setiap ruangan.
5. Lab hanya mengkalibrasi termometer yang baru datang,
sedangkan termometer yang digunakan di lapangan belum
dikalibrasi.
6. Lab belum melakukan linieritas pada cek antara pH meter
sehingga tidak terlihat sensitivitas pH meter terhadap setiap
perubahan derajat keasaman yang diukur.

Klausul ketidaksesuaian : 6.4
Lab memiliki 3 buah labu ekstraksi volume 2L untuk pengujian
Minyak Lemak, jumlah ini tidak memadai untuk jumlah sampel yang
harus dianalisis, sebagai contoh bulan Agustus parameter Minyak
Lemak diuji lebih dari 50 sampel.

Kategori ketidaksesuaian: Observasi
1. Konduktometer untuk mengukur DHL akuades dilakukan check
performance dengan KCl 0,01N dengan nilai 1413 µS/cm,
pengecekan alat belum dilakukan pada nilai yang mendekati kadar
contoh uji yang diukur
2. Pada rekaman uji kinerja alat konduktometer belum ditentukan
batas keberterimaan nilai standar KCl yang diukur 1. 19/10/2022 13/10/2022 VTP 19/10/2022. AP, K, TK memenuhi. Bukti
perbaikan rekaman uji kinerja DHL terlampir
Status : Memenuhi
Surveilen Verifikasi Perbaikan
Lab belum membuat daftar bahan acuan dan stándar acuan yang
dimiliki lab agar memudahkan dalam mengendalikan bahan dan
stándar acuan
1. 05/10/2022 26/09/2022 VTP 1, 5 Oktober 2022 AP : Memenuhi. Koreksi
: Memenuhi TK : Memenuhi
Status : Memenuhi
1. Pada verifikasi métode seluruh parameter logam pada air limbah,
air permukaan, dan air bersih :
1. Lab tidak mencantumkan data absorbansi pada presisi,
sehingga data tidak tertelusur.
2. Formating tabel pada perhitungan presisi dan akurasi
membingungkan, kebeterimaan akurasi ditulis dibawah kolom
presisi.
3. Lab belum melakukan pembuktian MDL dan LOQ.
2. Lab tidak mengidentifikasi dengan baik parameter logam (terlarut
atau total).
3. Pada verifikasi logam Mn presisi sampel berkumpul pada titik
tertinggi linieritas sehingga tidak dapat dipastikan bahwa
konsentrasi sampel linier. Lab tidak menerapkan konsep angka
penting
4. Verifikasi pH pada air limbah, air permukaan, dan air bersih :
1.
1. Pengujian presisi menggunakan buffer pH yang merupakan
stándar, bukan sampel sehingga tidak mewakili keadaan sampel
karena tidak mengandung matrik sampel air
2. Keberteriman presisi tidak tertelusur. Terdapat angka 0,005
tetapi tidak ada keterangan angka tersebut diperoleh dari mana.
3. Lab belum melakukan linieritas.
5. Pada presisi logam Cu dan Zn total pada air limbah, konsentrasi
yang ditampilkan adalah konsentrasi setelah pengenceran sehingga
jauh diatas linieritas, dan tidak ada informasi konsentrasi plot kurva
kalibrasi dan faktor pengenceran sehingga tidak tertelusur.
6. Lab belum melakukan verifikasi métoda untuk :
1.Logam Fe terlarut, Mn terlarut, Zn total pada air limbah
2.Logam Mn, Fe, Cu, Zn, pada air bersih.

1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP 2, 27 Oktober 2022 AP : 1. Memenuhi. 2.
Tidak Memenuhi. Prosedur pengendalian yang
10. Asesor: Raden Tina Rosmalina mana yang dimaksud? Mohon lampirkan dan
PRL beri highlight 3. Tidak memenuhi. Mohon
Pada verifikasi logam Ni terlarut pada air permukaan : lampirkan prosedur 6.3.5.5 dan beri highlight
1. Lab tidak mencantumkan data absorbansi pada presisi, sehingga Koreksi : 1. Tidak Memenuhi. Sumbu x pada
data tidak tertelusur. kurva tidak ada satuan, Mohon perbaiki redaksi
2. Formating tabel pada perhitungan presisi dan akurasi kanmis, sesuaikan dengan temuan, hal ini
membingungkan, kebeterimaan akurasi ditulis dibawah kolom bukan membahas pembuktian MDL 2. Tidak
presisi. memenuhi. Mohon perbaiki redaksi kanmis,
3. Lab belum melakukan pembuktian MDL dan LOQ. sesuaikan dengan temuan, 3. Tidak memenuhi.
4. Konsentrasi yang ditampilkan adalah konsentrasi setelah Tidak ada koreksi pada redaksi kanmis untuk
pengenceran sehingga jauh diatas linieritas, dan tidak ada informasi temuan NO. 3. Lab menyatakan MDL 0.0134
konsentrasi plot kurva kalibrasi dan faktor pengenceran sehingga mg/L sebagai MDL sedangkan respon alat
tidak tertelusur. negative, hal ini tidak dapat diterima. 4.
Memenuhi TK : 1. Tidak Memenuhi. Dalam IK
yang sudah direvisi tidak mencantumkan yang
Status : Tidak Memenuhi berkaitan dengan temuan 2. Tidak Memenuhi.
Kategori ketidaksesuaian: 2 Dalam IK yang sudah direvisi tidak
Klausul ketidaksesuaian : 7.2 mencantumkan yang berkaitan dengan temuan
3. Tidak Memenuhi. Dalam IK yang sudah
direvisi tidak mencantumkan yang berkaitan
dengan temuan 4. Tidak Memenuhi. Dalam IK
yang sudah direvisi tidak mencantumkan yang
berkaitan dengan temuan
Laboratorium belum menggunakan metode mutakhir untuk
pengujian Padatan Terlarut Total (TDS) air limbah dan air sungai
1. 29/09/2022 26/09/2022 AP, K, TK memenuhi. Lab telah melampirkan
surat permohonan perubahan metode TDS dari
Status : Memenuhi SNI 6989.27:2005 menjadi SNI 6989.27:2019
Klausul ketidaksesuaian : 7.2.1 dan Permen LHK 23/2020
Lampiran II butir D.2.m
1. Penetapan batas deteksi parameter Warna dilakukan melalui
sampel spiked namun volume larutan standar yang ditambahkan
mencapai 20%, hal ini dapat menimbulkan pengenceran sampel
2. Verifikasi metode pengujian Amonium air limbah dan air sungai
dengan metode SNI 06 6989 30-2005 belum mencakup uji
repitabilitas dan reprodusibilitas

Lampiran II butir D.2.o
Pada saat witness pengujian BOD, masih ditemukan ketidaksesuaian:
1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP: Not OK.
1. Tidak melakukan pengujian terhadap air bebas mineral;
Apakah pengelola sampel adalah personel yg
2. Perhitungan BOD belum mencakup Vb dan Vc sesuai metode yang
memiliki tugas melakukan pengujian BOD?
diacu;
bukan analis?. Jika iya, mengapa tidak
3. Belum melakukan pengecekan udara yang terperangkap dalam
konsisten menerpakan metode SNI
botol winkler
6989:72:2009? K: 1. OK; 2. Not OK. Mohon
dikirimkan cara perhitungan BOD dilengkapai
cara mendapatkan Vb dan Vc; 3. Not OK.
Mohon kirimkan video terkait hal ini. TK: Not
OK. Sesuaikan dengan AP
Klausul ketidaksesuaian : 7.2.1.1
Verifikasi metode pengujian BOD dalam air limbah dan air sungai
belum dilakukan terhadap matriks yang sesuai (air limbah dan air
sungai)

Pengujian Amonium, Total Nitrogen, Total Fosfat air limbah dan air
sungai diajukan dengan modifikasi metode standar (APHA dan test
kit), validasi metode dilakukan hanya uji akurasi dengan standard
solution, hal ini belum memadai :
• Belum ada penentuan batas deteksi
• Belum melakukan uji linearitas
• Belum ada uji repitabilitas dan reprodusibilitas terhadap matriks
• Belum ada uji temu balik bahan acuan bersertifikat

Lampiran II butir D.2.p
Laboratorium telah menerapkan pengendalian mutu sampling air
menggunakan blanko lapangan, tetapi belum diterapkan untuk
mengontrol kontaminasi terhadap seluruh paramater yang diambil

Klausul ketidaksesuaian : 7.3 dan PerMenLHK No. P-23/2020
Lamp II butir D.3
Alat ukur kedalaman air sungai tidak memadai, dapat berpindah dari
titik pengukuran yang dituju oleh gerakan arus sungai

Tempat penyimpanan sampel sebelum dan sesudah análisis untuk air
1. 27/10/2022 10/10/2022 VTP 2, 27 Oktober 2022 AP : 1. Memenuhi.
limbah dan air bersih dijadikan satu dalam lemari pendingin. Hal ini
Koreksi : 1. Tidak Memenuhi. Mohon beri
dapat berpotensi terjadinya kontaminasi silang.
highlight pada revisi yang dilakukan. Mohon
lampirkan bukti penyimpanan sampel yang
dimaksud TK : 1. Tidak Memenuhi. Mohon beri
highlighjt pada klausal yang direvisi dan
disosialisasikan
Laboratorium belum menghitung estimasi ketidakpastian pengujian
Minyak Lemak dan Oksigen Terlarut

1. Lab belum membuat model pengujian, formula, dan fish bone pada
seluruh perhitungan estimasi ketidakpastian pengujian logam dan
elektrometri sehinga data tidak dapat ditelusur;
2. Lab belum melakukan evaluasi estimasi ketidakpastian kembali
pada saat laboratorium melakukan re-verifikasi metode pengujian

1. Lab belum membuat model pengujian, formula, dan fish bone pada
perhitungan estimasi ketidakpastian pengujian logam Ni terlaut pada
air permukaan sehinga data tidak dapat ditelusur
2. Lab belum melakukan evaluasi estimasi ketidakpastian kembali
pada saat laboratorium melakukan re-verifikasi metode pengujian

1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP 2, 27 Oktober 2022 AP : 1. Tidak
Memenuhi. Mohon lampirkan instruksi kerja
cara penggunaan angka penting dan
22. Asesor: Raden Tina Rosmalina pembulatan data-data numerik no bagian :IK-2-
Surveilen PVM-TP 2. Tidak Memenuhi. Mohon lampirkan
1. Lab menggunakan control chart untuk IQC pengujian logam. instruksi kerja bagan kendali (Control Chart)
Namun lab tidak menerapkan konsep angka penting, sehingga Nomor Bagian : IK-3-PKH-TP 3. Tidak
menyebabkan data masuk dalam kategori “warning”. Memenuhi. Mohon lampirkan berita acara yang
2. Pada control chart sumbu x tidak ada identitasnya. dimaksud Koreksi : 1. memenuhi 2. memenuhi
3. IQC untuk pengujian pH menggunakan pengujian duplo, namun 3. Tidak Memenuhi. Mohon setiap koreksi pada
tidak mencantumkan keberterimaan. redaksi kanmis diberi nomor sesuai temuan.
Mohon lampirkan bukti keberterimaan duplo
pH.Agar memudahkan file yang dikirimkan
Status : Tidak Memenuhi langsung saja dalam pdf semuanya, tidak perlu
Kategori ketidaksesuaian: 2 menggunakan link, karena jumlah halaman pdf
Klausul ketidaksesuaian : 7.7 masih memungkinkan untuk dijadikan satu file
untuk dikirim TK : 1. Tidak Memenuhi. Mohon
lampirkan IK yang mencantumkan angka
penting beri highlight. 2. Tidak Memenuhi.
Mohon lampirkan IK yang dimaksud dan beri
highlight 3. Tidak Memenuhi. Mohon lampirkan
IK yang dimaksud dan beri highlight
23. Asesor: Raden Tina Rosmalina Verifikasi Perbaikan
PRL
1. 05/10/2022 26/09/2022 VTP 1, 5 Oktober 2022 AP : Memenuhi. Koreksi
Laboratorium belum membuat control chart akurasi dengan benar
: Tidak Memenuhi. Sumbu x dari control chart
pada pengujian akurasi Ni terlarut, dimana control chart data %
menunjukkan apa?karena tidak ada
recovery diambil dari gabungan hasil uji recovery CRM dan LFM
identitasnya. TK : Memenuhi
(spiked matriks).
2. 27/10/2022 13/10/2022 VTP 2, 27 Oktober 2022 AP : Memenuhi.
Koreksi : Memenuhi. TK : Memenuhi VTP 1, 5
Status : Memenuhi Oktober 2022 AP : Memenuhi. Koreksi : Tidak
Kategori ketidaksesuaian: 2 Memenuhi. Sumbu x dari control chart
Klausul ketidaksesuaian : 7.7 menunjukkan apa?karena tidak ada
identitasnya. TK : Memenuhi
Pada pengujian BOD, belum melakukan kontrol mutu terhadap:
1. Sisa DO minimal dalam sampel;
2. Penurunan oksigen terlarut dalam sampel. Pada rekaman data 1. 27/10/2022 10/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP: Not OK.
hasil uji banyak ditemukan penurunan DO tidak memenuhi Mengapa tidak konsisten? Bisa digali kembali
persyaratan penyebab mendasar atas temuan
ketidaksesuaian ini. K: Memenuhi AP: Not OK.
Sesuaikan dengan AP K:
Pengendalian mutu internal untuk pengujian Amonia,Total Nitrogen
dalam air limbah belum dilakukan uji akurasi dengan spike matriks
1. 27/10/2022 10/10/2022 VTP 27/10/2022. Memenuhi. Bukti koreksi dan
Status : Memenuhi tindakan korektif terlampir
Klausul ketidaksesuaian : 7.7.2 dan KAN K-01.10 butir 7.4.8
Pada Laporan hasil Uji No. A.2.392. 43.09.22 terdapat hasil
pengujian pada logam Cr total tertulis <0.1 akan tetapi tidak ada
keterangan 0.1 itu menunjukkan keterangan apa.
1. 27/10/2022 10/10/2022 VTP 2, 27 Oktober 2022 AP : Memenuhi.
Koreksi : Memenuhi. TK : Memenuhi.
Status : Memenuhi
LHU nomor A.1.01.02.01.22 tanggal terbit 13 Januari 2022
Laboratorium menggunakan tanda akreditasi pada parameter TDS
metode SNI 6989.27:2019 untuk contoh uji air higiene sanitasi,
sedangkan parameter tsb baru diajukan akreditasi saat ini
1. 29/09/2022 26/09/2022 AP, K, TK memenuhi. Terlampir bukti perbaikan

Status : Memenuhi
1. 02/10/2022 26/09/2022 VTP1-2/10/22; TP1-26/9/22 AP: OK K: OK.
28. Asesor: Siti Rohmah
Konsistensi implementasinya akan ditinjau pada
Surveilen:
kunjungan KAN berikutnya. TK: Not OK. Belum
Dalam melakukan pengendalian dokumen, laboratorium mengacu
ada rekaman kaji ulang dokumen/prosedur
pada prosedur No. PR-8.3, T-R:3-0, tetapi:
Pengendalian Dokumen Nomor Bagian PR-8.3,
1. Dokumen tsb tidak mengatur tata cara pendistribusian dokumen.
T-R: 3-0 (catatan: TK adalah tindakan untuk
Pada saat asesmen, personel laboratorium mengatakan bahwa
menyelesaikan AP. Jika AP nya belum
distribusi dokumen dalam bentuk soft file dan hard file;
melakukan kaji ulang dokumen maka TK yang
2. Tidak ada pengaturan terkait akses personel terhadap dokumen
harus dilakukan adalah melakukan kaji ulang
yg relevan sesuai daftar distribusi dokumen;
dokumen)
3. Dalam daftar induk dokumen masih mencakup dokumen-dokumen
eksternal yang sudah tidak berlaku 2. 02/10/2022 10/10/2022 VTP2-27/10/22; TP2-14/10/22 Memenuhi VTP1-
4. Nomor terbit dokumen tidak dimutakhirkan dengan 2/10/22; TP1-26/9/22 AP: OK K: OK. Konsistensi
mempertimbangkan dokumen yang terbit sebelumnya implementasinya akan ditinjau pada kunjungan
KAN berikutnya. TK: Not OK. Belum ada
rekaman kaji ulang dokumen/prosedur
Status : Memenuhi Pengendalian Dokumen Nomor Bagian PR-8.3,
Kategori ketidaksesuaian: 2 T-R: 3-0 (catatan: TK adalah tindakan untuk
Klausul ketidaksesuaian : 8.3.1 menyelesaikan AP. Jika AP nya belum
melakukan kaji ulang dokumen maka TK yang
harus dilakukan adalah melakukan kaji ulang
dokumen)
Laboratorium telah mengidentifikasi risiko dan peluang dalam
formulir FR.1-KTP.K, R-0, tetapi:
1. Tidak menetapkan tindakan untuk memanfaatkan peluang;
2. Belum mengidentifikasi risiko dan peluang terkait adanya pandemi 1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP: OK K: OK TK:
covid-19, yang pada asesmen dinyatakan bahwa issue tsb Not OK. Siapa yg melakukan identifikasi risiko
menimbulkan risiko dalam sistem manajemen di laboratorium; dan peluang sehingga formulir ini
3. Risiko yang diidentifikasi tidak relevan dengan potensi issue/ disosialisasikan oleh analis sistem mutu?
kondisi yang ada laboratorium kepada siapa disosialisasikan?

Sasaran mutu yang ditetapkan untuk tahun 2022 terkait target
jumlah sampel tidak menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu
Status : Memenuhi 1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP, K, TK : OK

Survei kepuasan pelanggan tahun 2021 telah dilakukan mengacu
pada Permen PAN no 14/2017, tetapi:
1. Prosedur yang diacu (PR-8.6, T-R: 3-0) belum mencakup proses
pengolahan dan analisis data yang dilakukan;
2. Permen PAN no 14/2017 belum dicantumkan dalam acuan;
3. Belum menetapkan jumlah responden minimal dalam prosedur
terkait; 1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP, K, TK:
4. Tindak lanjut yang ditetapkan belum menggali peluang Memenhi
peningkatan yang dapat dilakukan oleh laboratorium
Status : Memenuhi
Prosedur audit internal dilakukan mengacu pada PR-8.8, T-R:3-0,
tetapi kategori ketidaksesuaian mayor dan minor tidak didefinisikan
secara jelas.
1. 02/10/2022 26/09/2022 VTP1-2/10/22; TP1-26/9/22 Akan ditinjau pada
kunjungan KAN berikutnya
Status : Memenuhi
Tinjauan manajemen (kaji ulang manajemen/KUM) terakhir
dilakukan pada Maret 2021, dalam rekamannya masih ditemukan
ketidaksesuaian:
1. Bukti tindak lanjut hasil KUM butir 11 belum relevan (program 1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP: Not OK.
kalibrasi, rencana perawatan peralatan, program pelatihan); Penyebab mendasarnya yang mana? K: 1. Not
2. Jangka waktu (time line) penyelesaian tindak lanjut KUM belum OK. Mohon dikirimkan bukti perbaikan hasil
ditetapkan dalam FR-3-KUM-K, R-0) KUM butir 11; 2. OK TK: Sesuaikan dengan AP

Laboratorium telah memiliki ruang asam yang dilengkapi scrubber,
namun tempat larutan penangkap dari scrubber untuk pengecekan
pH tidak digunakan (larutan penangkap scrubber keadaan kosong)
1. 27/10/2022 13/10/2022 Memenuhi. Pelaksanaan rencana tindakan
perbaikan akan dilihat pada kunjungan
Status : Memenuhi berikutnya.
Klausul ketidaksesuaian : Permen LHK 23/2020 Lampiran II butir
F
Ruang asam yang digunakan untuk destruksi logam dan pengujian
tidak berfungsi dengan baik.
1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP, K, TK:

Status : Memenuhi Memenuhi
Klausul ketidaksesuaian : PerMenLHK No. P-23/2020 Lamp II
butir G
Catatan VTP Oleh Asesor Kepala

Eviden 02 - AR - Oktober 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Eviden 02 - AR - Oktober 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Draft Laporan

Asesmen UPTD LLH 2022

Asesmen UPTD LLH 2022  2

Jenis Asesmen : Laboratorium Penguji

Judul Uraian Histori Perbaikan

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

Status : Tidak Memenuhi

1. 29/09/2022 26/09/2022 AP, K, TK memenuhi. Terlampir bukti perbaikan

Status : Tidak Memenuhi

Status : Memenuhi 1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP, K, TK : OK

Status : Tidak Memenuhi

1. 27/10/2022 13/10/2022 VTP1-27/10/22; TP1-14/10/22 AP, K, TK:

Anda mungkin juga menyukai