Rekapitulasi Kaji Ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup –

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

September 2021

Pengantar

Kegiatan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu (SMM) merupakan salah satu kegiatan yang
harus senantiasa dilakukan dalam rangka menjawab tuntutan perubahan pada aspek manajemen
maupun teknis dalam operasi laboratorium pengujian. Melalui kaji ulang dokumen sistem manajeman
mutu, relevansi dokumen-dokumen sistem manajeman mutu yang ada (dari semua level) senantiasa
dapat terpelihara dan diperbaharui. Kegiatan kaji ulang dokumen ini mencakup pengumpulan dan
pengklasifikasian bahan/data terkait kaji ulang, kegiatan analisis dokumen, kegiatan perubahan
dokumen, serta sosialisasi dokumen hasil kaji ulang.

Kegiatan Kaji Ulang Dokumen SMM September 2021

Terdapat enam kali kegiatan rapat sosialisai hasil kaji ulang dokumen SMM selama bulan September
2021 (notulensi rapat terlampir) yakni pada tanggal:

- 1 September 2021 (1)

- 1 September 2021 (2)
- 3 September 2021
- 6 September 2021
- 7 September 2021
- 17 September 2021

Lampiran

Lampiran di halaman selanjutnya.

 NOTULEN

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2021
Perihal : Kaji Ulang Dokumen dan Sosialisasi Dokumen Sistem Mutu

Salah satu pengendalian dokumen Sistem Manajemen Mutu adalah dengan melakukan Kaji Ulang
Dokumen dimana tujuan kaji ulang tersebut untuk memperbaharui dokumen apabila terjadi perubahan
baik secara teknis maupun manajerial.
Sehubungan dengan hal di atas laboratorium melaksanakan Kaji Ulang Dokumen dan sekaligus
mensosialisasikan Dokumen Sistem Mutu pada seluruh personel secara daring.
Dokumen yang disosialisasikan
1 Cara Uji Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand BOD) Air dan Air Limbah

2 Cara Uji Oksigen Terlarut secara Iodometri (Modifikasi Azida)

3 Cara Uji Pospat secara Metodh Photometric PMB (Contains Sulphuric Acid)
4 Estimasi Ketidakpastian
5 Rekaman Pengendalian Mutu Parameter Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen
Demand BOD) Air dan Air Limbah
6 Kurva Kontrol Parameter Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand BOD) Air
dan Air Limbah
7 Rekaman Pengendalian Mutu Parameter Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen
Demand BOD) Air dan Air Limbah
8 Kurva Kontrol Parameter Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand BOD) Air
dan Air Limbah
9 Rekaman Hasil Pengujian Oksigen Terlarut secara Iodometri (Modifikasi Azida)
10 Estimasi Ketidakpastian
11 Kurva Kontrol Parameter Oksigen Terlarut secara Iodometri (Modifikasi Azida)
12 Rekaman Pengendalian Mutu Parameter Oksigen Terlarut secara Iodometri (Modifikasi Azida)
13 Rekaman Hasil Pengujian Pospat secara Metodh Photometric PMB (Contains Sulphuric Acid)
14 Kurva Kontrol Parameter Pospat secara Metodh Photometric PMB (Contains Sulphuric Acid)
15 Estimasi Ketidakpastian
Dokumen yang direvisi
1 Seluruh formulir terkait setiap parameter

Bandung, 1 September 2021

Notulen,

Marisa

FR-2-DL-TU, R: 0, Halaman: 1 dari 1

 NOTULEN

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2021
Perihal : Kaji Ulang Dokumen dan Sosialisasi Dokumen Sistem Mutu

Salah satu pengendalian dokumen Sistem Manajemen Mutu adalah dengan melakukan Kaji Ulang
Dokumen dimana tujuan kaji ulang tersebut untuk memperbaharui dokumen apabila terjadi perubahan
baik secara teknis maupun manajerial.
Sehubungan dengan hal di atas laboratorium melaksanakan Kaji Ulang Dokumen dan sekaligus
mensosialisasikan Dokumen Sistem Mutu pada seluruh personel secara daring.
Dokumen yang disosialisasikan
1 PM-7.6 Evaluasi Ketidakpastian pengukuran
2 Prosedur Perhitungan Estimasi Ketidakpastian
3 PM-7.7 Pemastian Keabsahan Hasil (Jaminan Mutu)
4 P-16 Point 7.6 Evaluasi Ketidakpastian pengukuran
5 P-16 Point 7.7 Jaminan Mutu Pengujian

Bandung, 10 September 2021

Notulen,

Marisa

FR-2-DL-TU, R: 0, Halaman: 1 dari 1

 NOTULEN

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 September 2021
Perihal : Sosialisasi dan Rapat Kaji Ulang Dokumen Tahun 2021

Pada hari ini Jumat tanggal 3 September 2021 Kepala Seksi Teknis Pengujian, Kepala Seksi Teknis Pengendali Mutu
dan Personel terkait melakukan Kaji Ulang Dokumen untuk melihat kesesuain dan kemutakhiran dokumen yang digunakan.
Adapun dokumen yang dibahas sebagai berikut:
1 Metode Pengujian Minyak Lemak, Rekaman Hasil Pengujian Parameter Minyak Lemak, Rekaman Pengendalian Mutu
dan Kurva Kontrol Minyak lemak yang digunakan
2 Metode Pengujian Mikrobiologi dan Rekaman Hasil Pengujian Mikrobiologi
3 Panduan Mutu 7.4 Penanganan Contoh Uji
4 Prosedur 7.4 Penanganan Contoh Uji s.d Point 7.4.5.9
5 IK dan Rekaman terkait Penanganan Contoh Uji
Sosialisasi dan kaji ulang dokumen akan dilanjutkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati

Bandung, 3 September 2021

Notulen,

Rika Nurjanah

FR-2-DL-TU, R: 0, Halaman: 1 dari 1

 NOTULEN

Hari : Senin
Tanggal : 6 September 2021
Perihal : Sosialisasi dan Rapat Kaji Ulang Dokumen Tahun 2021

Pada hari ini Senin tanggal 6 September 2021 Kepala Seksi Teknis Pengujian, Kepala Seksi Teknis Pengendali Mutu
dan Personel terkait melakukan Kaji Ulang Dokumen untuk melihat kesesuain dan kemutakhiran dokumen yang digunakan.
Adapun dokumen yang dibahas sebagai berikut:
1 P-16 Point 7.3 Pengambilan Contoh Uji
2 Panduan Mutu No. Bagian: PM-7.3 dan Prosedur No. Bagian: PR-7.3 tentang Pengambilan Contoh Uji
3 Instruksi Kerja Metode Pengambilan Contoh Air Permukaan
3 Instruksi Kerja Metode Pengambilan Contoh Air Tanah
4 Instruksi Kerja Metode Pengambilan Contoh Air Limbah
5 Formulir Perencanaan Pengambilan Contoh Uji No. FR-1-PC-TP
6 Formulir Rekaman Data dan Berita Acara Pengambilan Contoh Uji No. FR-2-PC-TP
7 Formulir Jadwal Pengambilan Contoh Uji No. FR-4-PC-TP
8 Formulir Label Contoh Uji Lapangan No. FR-5-PC-TP
Sosialisasi dan kaji ulang dokumen akan dilanjutkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati

Bandung, 6 September 2021

Notulen,

Rika Nurjanah

FR-2-DL-TU, R: 0, Halaman: 1 dari 1

 NOTULEN

Hari : Selasa
Tanggal : 7 September 2021
Perihal : Sosialisasi dan Rapat Kaji Ulang Dokumen Tahun 2021

Pada hari ini Selasa tanggal 7 September 2021 Kepala Seksi Teknis Pengujian, Kepala Seksi Teknis Pengendali Mutu
dan Personel terkait melakukan Kaji Ulang Dokumen untuk melihat kesesuain dan kemutakhiran dokumen yang digunakan.
Adapun dokumen yang dibahas sebagai berikut:
1 P-16 Point 7.4 Pengambilan Contoh Uji
2 Panduan Mutu No. Bagian: PM-7.4 dan Prosedur No. Bagian: PR-7.4 tentang Penanganan Contoh Uji
3 Formulir Permintaan Pengujian No: FR-1-PCU-TU
3 Formulir Surat Penawaran Harga No. FR-1-PCU-TU
4 Formulir Surat Perjanjian Kerja No: FR-3-PCU-TU
5 Formulir Rekapitulasi Penerimaan Contoh Uji Air No. FR-1-PCU-TP
6 Formulir Rekaman Nomor Urut Contoh Uji No. FR-2-PCU-TP
7 Formulir Rekaman Pemusnahan Contoh Uji dan Wadah No. FR-3-PCU-TP

Sosialisasi dan kaji ulang dokumen akan dilanjutkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati

Bandung, 7 September 2021

Notulen,

Rika Nurjanah

FR-2-DL-TU, R: 0, Halaman: 1 dari 1

 NOTULEN

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 September 2021
Perihal : Sosialisasi dan Rapat Kaji Ulang Dokumen Tahun 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal 17 September 2021 Kepala Seksi Teknis Pengujian, Kepala Seksi Teknis Pengendali Mutu
dan Personel terkait melakukan Kaji Ulang Dokumen untuk melihat kesesuain dan kemutakhiran dokumen yang digunakan.
Adapun dokumen yang dibahas sebagai berikut:
1 Panduan Mutu No. Bagian: PM-7.7 dan Prosedur No. Bagian: PR-7.7 tentang Pemastian Keabsahan Hasil
3 Formulir Rekaman Pemantauan Aquadest No: FR-1-PKH-TP
3 Formulir daftar bahan No.: FR-32-PKH-TP
4 Formulir laporan hasil uji profisiensi No: FR-33-PKH-TP

Sosialisasi dan kaji ulang dokumen akan dilanjutkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati

Bandung, 17 September 2021

Notulen,

Rika Nurjanah

FR-2-DL-TU, R: 0, Halaman: 1 dari 1