Nomor Dokumen: No.

Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN
IND-AK3-SOP-12 001
Halaman :
Logo Perusahaan
1 dari 3
EVALUASI PEMENUHAN Tanggal :
20/11/2021

1. TUJUAN

Untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan dan persyaratan lain yang terkait dengan
operasional di PT. Tohir Atmajaya

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk Semua peraturan dan persyaratan lain yang relevan dengan PT.
Tohir Atmajaya

3. DEFINISI

1.1 -.

4. REFERENSI

1.2 SMK3 PP No. 50/2012 elemen 4

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

Ahli K3 MR Direktur

Nama : Mulyadi Suseno Nama : Risman Mulya Nama : Ahmad Farid

 Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN
IND-AK3-SOP-12 001
Halaman :
2 dari 3
EVALUASI PEMENUHAN Tanggal :
20 November 2021

5. FLOW CHART
 Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN
IND-AK3-SOP-12 001
Halaman :
3 dari 3
EVALUASI PEMENUHAN Tanggal :
20 November 2021

2. PROSEDUR

Dokumen /
PIC Aktivitas
Catatan
6.1 Kumpulkan data-data yang terkait dengan Data – Data
All Dept pemenuhan peraturan dan persyaratan lain dan Pemenuhan
serahkan kepada Ahli K3.
6.2 Berdasarkan hasil identifikasi peraturan dan
persyaratan lain dan data dari poin 6.1, lakukan
Ahli K3
evaluasi terhadap pemenuhan peraturan dan
persyaratan lain tersebut.
6.3 Catat hasil evaluasi dalam form Evaluasi Pemenuhan Form Evaluasi
Ahli K3
Peraturan dan Persyartan Lain. Pemenuhan
6.4 Apabilahasil evaluasi menunjukkan pemenuhan Prosedur Tindakan
maka komunikasikan hasil kepada pihak terkait Perbaikan dan
Ahli K3 dan apabila tidak lakukan tindakan perbaikan Pencegahan
sesuai prosedur Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan.
6.5 Laporkan hasil evaluasi kepada manajemen melalui Hasil Evaluasi
Ahli K3
mekanisme tinjauan manajemen.
6.6 Simpan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur Prosedur
Ahli K3 pengendalian catatan. Pengendalian
Catatan

3. KETERANGAN

3.1 -

RIWAYAT PERUBAHAN

Revisi Tanggal Bagian Keterangan

01 20 November 2021 All. Baru.