Revisi : 0
CHECKLIST AUDIT INTERNAL SMK3 Tanggal : 11-02-2020
Halaman : 1 dari 42
1.1 Kebijakan K3
36 2.3.1 Terdapat prosedur yang Merujuk pada SOP Legal & Other
terdokumentasi untuk Requirements telah dilakukan
mengidentifikasi, memperoleh, identifikasi kepatuhan peraturan
memelihara dan memahami & perundangan. Namun catatan
peraturan perundang-undangan, belum termasuk Permenaker No.
standar, pedoman teknis, dan 5 tahun 2018 tentang K3
persyaratan lain yang relevan Lingkungan Kerja.
dibidang K3 untuk seluruh tenaga
kerja di perusahaan.
Nomor : FR-PK3-RM-05-04
Revisi : 0
CHECKLIST AUDIT INTERNAL SMK3 Tanggal : 11-02-2020
Halaman : 10 dari 42
2.4 Informasi K3
Nomor : FR-PK3-RM-05-04
Revisi : 0
CHECKLIST AUDIT INTERNAL SMK3 Tanggal : 11-02-2020
Halaman : 11 dari 42
4 Pengendalian Dokumen
6.2 Pengawasan
6.6 Pelayanan
7 Standar Pemantauan
7.2 Pemantauan/Pengukuran
Lingkungan Kerja
10.1 Catatan K3
Nomor : FR-PK3-RM-05-04
Revisi : 0
CHECKLIST AUDIT INTERNAL SMK3 Tanggal : 11-02-2020
Halaman : 40 dari 42
11 Pemeriksaan SMK3