Auditor SMK3

(PP No 50 Tahun 2012)

 DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
Pasal 27 (2) UUD1945

Undang-undang
13 Thn 2003

Pasal 86 Pasal 87

• UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012

ttg Penerapan
SMK3

Sanksi
 MENTERI cq
DIRJEN
Tetapkan
RTA
DINAS KETENAGAKERJAAN
PADA PEM PROV Laporan
Permohonan
Audit
u/ di Audit
(sukarela)
Pasal 16 PP No.50/2012
DINAS KETENAGAKERJAAN BADAN
PADA PEM KAB/KOTA AUDIT

Permohona Audit
Audit
PERUSAHAAN
Eksternal
Konsep Audit ……………...

Instrumen Audit
Bukti audit
(wawancara, pengamatan,
verifikasi, checklist, dll.)

Acuan audit Temuan audit

Kesimpulan audit

Laporan audit

4
 PIHAK YANG TERKAIT DALAM
AUDIT
PROGRAM AUDIT
KLIEN AUDITEE

KRITERIA AUDIT AUDIT TEMUAN AUDIT

TENAGA AHLI TIM AUDIT BUKTI-BUKTI AUDIT

*) tergantung kebutuhan

KESIMPULAN AUDIT
AUDITOR

5
Penerapan SMK3 meliputi Pasal 6

1. penetapan kebijakan K3;

2. perencanaan K3;
3. pelaksanaan rencana K3;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
dan
5. peninjauan dan peningkatan kinerja
SMK3.
Elemen SMK3
Elemen SMK3
Elemen SMK3
Kategori Penilaian
 Contoh Rencana Audit
Tim audit: Beckham (Ketua Tim) ; Roberto (Anggota)
Periode/ Tanggal Audit : 21-24 November 2008
Tujuan Audit:
• Mengevaluasi efektifitas penerapan & pemeliharaan SMT
• Mengevaluasi pencapaian kinerja produk dan proses
berdasarkan rencana/target yang telah ditetapkan
• Mengidentifikasi adanya peluang-peluang penyempurnaan
Ruang lingkup Audit: Aktivitas dan proses di area
Produksi Tekstil
Kriteria Audit:
• Prosedur-prosedur………… ; Instruksi kerja ………………
• Kebijakan dan sasaran,
• SMT
Jadwal audit:
08.00-08.30 Rapat Pembukaan (B&R)
08.30-09.30 evaluasi sasaran pengamanan, l(B&R)
09.00-12.00 perencanaan (B&R) 11

……………………..dst
Contoh Rencana Audit (Audit Plan)
Date Audit Audit Criteria SMT Auditor(s)
Location

21 MR •Kebijakan El. 1 Beckham

Nov
2008

•Risk assessment El. 3

•Legal, requirements El. 2 Roberto

•Objective, Program El. 5

22 Purchasing • Operational El. 10 BeckHam

Nov dept. Control/pembelian
2008

12
 CONTOH PENGISIAN LAPORAN NO: 10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

PEMENUHANNYA

No. TIDAK KETIDAK

No. KRITERIA SESUAIAN
Kriteria BERLAKU KESES
UAIAN MAJOR Minor
(M) (m)
1 PEMBANGUNAN DANPEMELIHARAANKOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal
dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan
komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja
K3
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau
pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan
wakil tenaga kerja
3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kotraktor,
pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang
tepat
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang
bersifat khusus
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau
ulang secara berkala untuk menjamin bahwa
kebijakan tsb mencerminkan perubahan yang
terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan
KARAKTERIST
IK LAPORAN  Mampu mengkomunikasikan fakta
AUDIT dengan baik

 Mengkomunikasikan juga kelebihan

selain kekurangan

 Tidak menggeneralisasi

 Hindari opini

 Berfokus pada sistem bukan orang