LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

Nama perusahaan/No. ref.: : PTPN IX (PERSERO) PG RENDENG – KUDUS/ 2014/369/RDG Tanggal:21-22 November 2017

Standar sistem: : ISO 9001 : 2008 Jenis audit: Audit Tahap 1/ Tahap 2/Survellance 2/Resertifikasi Tahap2

No Rincian ketidaksesuaian Tindakan Korektif Verifikasi Tindakan Korektif

4. Sarana pest control pada bagian Status: Penyebab: Auditor: Uraian:

Gudang belum tersedia Minor

Belum dipasang sarana pest control pada Bagian Enny
No. Klausul Gudang
Standar:
6.4
No. Tindakan Korektif:
Dokumen: Dipasang sarana pest control pada gudang dan dibuat
denah penempatan pest control tersebut Auditee: LKS ditutup: Ya / Tidak
Gudang Tanggal:
Auditor:

5. Ditemukan bahwa lampu diatas talang Status: Penyebab: Auditor: Uraian:

goyang terakhir (nomor 8 belum Minor

Lampu yang dipasang tidak dilengkapi dengan cover Enny

dicover No. Klausul

Standar:
6.3
No.
Dokumen:
Tindakan Korektif Auditee:
Lampu yang terpasang diatas talang goyang no 8 Produksi/ LKS ditutup: Ya / Tidak
diganti dengan lampu yang ada covernya Tanggal:
Auditor:

6. Rekaman Suhu dan kelembaban pada Status: Penyebab: Auditor: Uraian:

Minor Enny

F.15 (Ed.2/Rev.a-2016) Halaman dari

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

Nama perusahaan/No. ref.: : PTPN IX (PERSERO) PG RENDENG – KUDUS/ 2014/369/RDG Tanggal:21-22 November 2017

Standar sistem: : ISO 9001 : 2008 Jenis audit: Audit Tahap 1/ Tahap 2/Survellance 2/Resertifikasi Tahap2

No Rincian ketidaksesuaian Tindakan Korektif Verifikasi Tindakan Korektif

ruang produk jadi tidak tersedia seperti Belum dibuat dokumen pemantauan suhu dan
yang ditetapkan pada Instruksi Kerja No. Klausul kelembaban pada gudang
Standar:
Mutu Penyimpanan Produk
6.3
(RD/IKM/PLH/010-00) dengan
ketentuan suhu < 38 C dan Kelembaban Auditee: LKS ditutup: Ya / Tidak
< 65% No.
Gudang Tanggal:
Dokumen
Tindakan Korektif
Auditor:
Dibuat form pemantauan suhu dan kelembaban pada
gudang

Dilaporkan Oleh: Disetujui Oleh:

Aan Yulistia Lilik Agung Prabowo

Ketua Tim Wakil Manajemen

F.15 (Ed.2/Rev.a-2016) Halaman dari