Record Doc No

Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal 09 Maret 2023 Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan Formulir F-LP-409.1.Rev0 Log Book Pemantauan Kondisi Lingkungan Kerja, di ruangan timbang
laboratorium batu bara tidak memuat kolom nama personil dan paraf.

Resiko Ketidaktelusuran penanggung jawab atas pelaksanaan tugas.

(dari
temuan)
Acuan / referensi : ISO 17025:2017, Klausul 7.5
Due date : 16 Maret 2023

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : √ Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab Laboratorium telah melakukan pencatatan kondisi ruangan tetapi tidak mencantumkan nama
personil pencatat dan paraf.

Tindakan Laboratorium melakukan revisi terhadap formulir dengan menambahkan kolom nama pencatat
perbaikan dan paraf.

Penanganan Pemeriksaan secara berkala oleh supervisor atas tugas pencatatan kondisi ruangan melalui
resiko Formulir F-LP-409.1.Rev0 Log Book Pemantauan Kondisi Lingkungan Kerja.

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

Auditor)
 Record Doc No
Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan

Resiko
(dari
temuan)
Acuan / referensi :
Due date :

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab

Tindakan
perbaikan

Penanganan
resiko

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close
(Signatute) Open (Management Representative/Lead
Auditor)
Record Doc No
Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan

Resiko
(dari
temuan)
Acuan / referensi :
Due date :

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab

Tindakan
perbaikan

Penanganan
resiko

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

Auditor)
Record Doc No
 Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan

Resiko
(dari
temuan)
Acuan / referensi :
Due date :

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab

Tindakan
perbaikan

Penanganan
resiko

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

Auditor)
Record Doc No
Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan

Resiko
(dari
temuan)
Acuan / referensi :
Due date :

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab

Tindakan
perbaikan

Penanganan
resiko

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

Auditor)
 Record Doc No
Rev No 00
CAR Status Log Date
Page No
Tanggal : Dirangkum oleh :

Category CAR Status

No Proses Dept Temuan / Finding Auditor Auditee
Major Minor Observation Open Closed