LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN AUDIT

 BAGIAN :
JENIS :  
  _______ Ketidaksesuaian,
_______ *Ketidaksesuaian, No
PROSES/ PRODUK
No  
SARAN/ KELUHAN  
_______ Observasi/ Saran, No
*AUDIT**INTERNAL
LAIN-LAIN

URAIAN KETIDAKSESUAIAN / SARAN :

 
Pelapor / Auditor : Tanda tangan : Tanggal :

P.Jawab / Auditee : Tanda tangan : Tanggal :

ANALISA KETIDAKSESUAIAN / SARAN / KELUHAN
 
 
 

KESIMPULAN :    

P.Jawab / Auditee : Tanda tangan : Tanggal :

   
   
   
   

 
TARGET WAKTU PENYELESAIAN :

P.Jawab / Auditee : Tanda tangan : Tanggal :

PENILAIAN HASIL TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN :

 
KOMENTAR :  
   
Tidak Obyektif Obyektif, perlu tindak lanjut
Pelapor / Auditor : Tanda tangan : Tanggal :
Tinjauan oleh Management Representative  
   

   

MR : Tandatangan : Tanggal :

Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

Selesai ____________ : Belum Selesai, terbit LK No