Record Doc No

Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal 09 Maret 2023 Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan Formulir F-LP-409.1.Rev0 Log Book Pemantauan Kondisi Lingkungan Kerja, di ruangan timbang
laboratorium batu bara tidak memuat kolom nama personil dan paraf.

Resiko Ketidaktelusuran penanggung jawab atas pelaksanaan tugas.

(dari
temuan)
Acuan / referensi : ISO 17025:2017, Klausul 7.5
Due date : 16 Maret 2023

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : √ Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab Laboratorium telah melakukan pencatatan kondisi ruangan tetapi tidak mencantumkan nama
personil pencatat dan paraf.

Tindakan Laboratorium melakukan revisi terhadap formulir dengan menambahkan kolom nama pencatat
perbaikan dan paraf.

Penanganan Pemeriksaan secara berkala oleh supervisor atas tugas pencatatan kondisi ruangan melalui
resiko Formulir F-LP-409.1.Rev0 Log Book Pemantauan Kondisi Lingkungan Kerja.

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

Auditor)
 Record Doc No
Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal 9 Maret 2023 Auditor Auliany Julista
Proses / Dokumen / Bagian Administrasi Auditee Astuti Rahayu
Temuan Formulir F-4.F.407.2.Rev 1 Permintaan analisis/pengujian dengan nomor analisis ….tidak
dilengkapi oleh tanda tangan pelanggan pada kolom yang tersedia sebagai tanda persetujuan
terhadap layanan pengujian laboratorium.

Resiko Kesalahpahaman pelanggan terhadap layanan pengujian yang tersedia di laboratorium.

(dari
temuan)
Acuan / referensi :
ISO 17025:2017, Klausul 7.1 Due date : 10 April 2023

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : √ Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab
Pelanggan yang bersangkutan tidak dapat datang secara langsung untuk mengisi formulir
permintaan pengujian di laboratorium.
Tindakan  Menambahkan poin pada prosedur terkait pengisian dan penandatanganan formulir
perbaikan permintaan analisis secara digital.
 Mengirimkan soft file formulir permintaan analisis untuk ditandatangani secara digital
oleh pelanggan.

Penanganan  Laboratorium mengsosialisasikan kepada pelanggan informasi yang berkaitan dengan

resiko pelayanan pengujian yang disediakan oleh laboratorium pada media informasi yang
dimiliki laboratorium.
 Pemeriksaan rekaman formulir permintaan analisis oleh supervisor sebelum surat tugas
analisis diterbitkan dan diserahkan ke bagian pengujian.

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

√ Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

 Auditor)
Record Doc No
Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal 9 Maret 2023 Auditor Lia Novalia
Proses / Dokumen / Bagian Analisis Ultimat / Pengujian Auditee Annisa
Temuan Label alat rusak di Laboratorium Batubara tidak memuat informasi waktu kerusakan dan tanda
tangan pengendali laboratorium batubara.

Resiko
(dari Ketidaktertelusuran penanggung jawab alat yang rusak
temuan)
Acuan / referensi :
ISO 17025:2017, Klausul 6.4 Due date : 16 Maret 2023

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : √ Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab Laboratorium telah memberi label pada alat yang rusak tetapi tidak mencantumkan informasi
waktu kerusakan dan paraf pengendali laboratorium.

Tindakan
perbaikan

Laboratorium membuat formulir untuk pelabelan alat rusak yang mencantumkan informasi
waktu kerusakan alat dan ditanda tangani oleh pengendali laboratorium.

Penanganan
resiko
Penanggung jawab alat atau yang berwenang terhadap penggunaan alat tersebut melaporkan
kepada pengendali laboratorium terkait kondisi alat yang rusak

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

√ Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

 Auditor)
Record Doc No
Rev No 00
Corrective Action Request (CAR) Date
Page No
Tanggal Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan

Resiko
(dari
temuan)
Acuan / referensi :
Due date :

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab

Tindakan
perbaikan

Penanganan
resiko

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

Auditor)
Record Doc No
Rev No 00
 Date
Corrective Action Request (CAR) Page No
Tanggal Auditor
Proses / Dokumen / Bagian Auditee
Temuan

Resiko
(dari
temuan)
Acuan / referensi :
Due date :

Auditor sign : Major Auditee sign :

Kategori temuan : Minor
Observation

Di-isi oleh AUDITEE

Penyebab

Tindakan
perbaikan

Penanganan
resiko

Auditee sign : Atasan sign :

Follow-up / verifikasi oleh auditor

CAR status :

Close

(Signatute) Open (Management Representative/Lead

Auditor)
 Record Doc No
Rev No 00
CAR Status Log Date
Page No
Tanggal : Dirangkum oleh :

Category CAR Status

No Proses Dept Temuan / Finding Auditor Auditee
Major Minor Observation Open Closed