No.

Dokumen
FORM CHECKLIST AUDIT INTERNAL Revisi #REF!
Tanggal Terbit XXXXXX

KRITERIA PENILAIAN TEMUAN

A. REKAMAN PENERAPAN SOP GMP

1. Rekapitulasi pencatatan operasional produksi Pencatatan produksi (di papan tulis) tidak selalu update
2. Pelaksanaan pengendalian produksi (penerimaan, proses produksi, pengemasan, QC, Wadah untuk menimbang bahan baku tidak terpisah
penyimpanan)
Pengecekan suhu oven belum dilakukan secara berkala
Setelah roti matang terlalu lama untuk dikemas
Saat QC tidak dilakukan penimbangan kembali terhadap produk jadi
3. Pengendalian pengiriman produk (pengangkutan dan penerimaan produk oleh customer) Alat pengangkutan dari pabrik ke garasi mengalami kerusakan

B. KEAMANAN AIR
1. Keamanan air yang digunakan -

C. KONDISI DAN KEBERSIHAN PERMUKAAN YANG KONTAK DENGAN BAHAN

1. Peralatan yang tidak konta/kontak langsung dengan produk yang dibersihkan terlebih -
dahulu sebelum digunakan
2. Peralatan yang tidakkontak/kontak langsung dengan produk dalam keadaan baik (tidak -
berkarat, kotor, dsb)

D. KEBERSIHAN DAN KESEHATAN KARYAWAN

1. Karyawan menggunakan APD saat proses produksi Karyawan tidak menggunakan APD lengkap saat proses produksi
2. Karyawan mencuci tangan sebelum masuk ke tempat produksi -
3. Karyawan dalam kondisi sehat (tidak sedang mengalami penyakit yang menular) -

E. PENCEGAHAN KONTAMINASI SILANG

1. Kondisi lantai, bangunan, dan lingkungan sekitar bersih sehingga meminimalisir terjadiny -
2. Fasilitas ruangan selalu dibersihkan sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi -
3. Pemisahan kegiatan melalui pembagian ruang atau cara lainnya memadai sehingga -
mencegah terjadinya kontaminasi

F. MENJAGA FASILITAS PENCUCI TANGAN, SANITASI, DAN TOILET

1. Perlengkapan dan fasilitas toilet mencukupi -
2. Pembersihan tempat pencuci tangan dan toilet dilakukan secara berkala -
3. Saluran air pembuangan lancar -

G. KALIBRASI
1. Pengecekan akurasi alat ukur dilakukan secara berkala Belum dilakukan pengecekan akurasi alat ukur dilakukan secara berkala

Tanda Tangan Auditor & Tanggal Tanda Tangan Auditi & Tanggal

:
 No. Dokumen : PDM - FSOP 6.2 - 2021
Revisi #REF!
Tanggal Terbit XXXXXX
Ketidaksesuaian Kriteria Ketidaksesuaian Status
No uraian analisis penyebab ketidaksesuaian P = Problem Minor Mayor Tindakan Perbaikan ( Sesuai / Tidak Sesuai )
O = Objective Serius Kritis Diverifikasi oleh Auditor

(1) (2) (3) (4) (5)

P: Pencatatan produksi
(di papan tulis) tidak
1. Pencatatan produksi (di papan tulis) selalu update Kritis Melakukan pencatatan proses produksi secara real time
tidak selalu update L: Ruang Produksi
O: Rekaman CCTV
R: SOP Produksi

2. Pengecekan suhu oven belum dilakukan P:

secara berkala L:
O:
R: mayor

Saat QC tidak dilakukan penimbangan P:

3. L:
kembali terhadap produk jadi
O:
R:

4. Alat pengangkutan dari pabrik ke garasi P:

mengalami kerusakan L:
O:
R:

Setelah roti matang terlalu lama untuk P:

5. L:
dikemas
O:
R:

Wadah untuk menimbang bahan baku P:

6. L:
tidak terpisah
O:
R:

Karyawan tidak menggunakan APD P:

7. L:
lengkap saat proses produksi
O:
R:

Belum dilakukan pengecekan akurasi P:

8. L:
alat ukur dilakukan secara berkala
O:
R:
Catatan : Tanda Tangan Auditor & Tanggal Tanda Tangan Auditi & Tanggal
Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan terhadap persyaratan “dapat” di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensi mempengaruhi mutu
(wholesomeness) produk pangan IRTP.

Ketidaksesuaian Major adalah penyimpangan terhadap persyaratan "sebaiknya" di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi
pengendalian keamanan produk pangan IRTP.

Ketidaksesuaian Serius adalah penyimpangan terhadap persyaratan "seharusnya" di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensi mempengaruhi keamanan
produk pangan IRTP.
Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan terhadap persyaratan "harus" di dalam CPPB-IRT yang akan mempengaruhi keamanan produk pangan IRTP
secara langsung dan/atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.