No Dok :

INTERNAL AUDIT ANALISIS SISTIM MANAJEMEN K3RS Revisi :

( SMK3RS)
Tanggal Terbit:

Jawablah apakah kasus-kasus di bawah ini adalah ketidaksesuaian (non-conformity), bila ‘bukan atau tidak’ sebutkan alasannya, bila ‘ya’ maka
buatlah Internal analisis audit sesuai format yang diberikan.

A. Kasus internal audit SMK3

1) Internal Auditor menemukan ,tidak terdapat dokumen tertulis mengenai prosedur pembelian barang atau jasa di semua lokasi
produksi A5 , dimana ada kegiatan pemeriksaan dokumen K3RS yang terkait dengan barang atau jasa sebelum dibeli.seperti Alat
pelindung diri , penyedian bahan kimia ./ 5.1.1 -tidak terpenuhi

2) Ditemukan adanya kegiatan program pemantauan bagi karyawan baru atau program on the job training disemua lokasi area kerja
/6.2.1 TERPENUHI

3) Auditor internal menemukan Perusahaan ABC memiliki jadwal kegiatan audit internal SMK3RS dan telah dilaksanakan sesuai jadwal
tsb di semua lini dan divisi ./11.1.1-TERPENUHI

4) Ditemukan tidak terdapat prosedur/dokumen untuk penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran yang
sumbernya dari bahan kimia di semua lokasi workshop dan fabrikasi / 9.1.4-TIDAK TERPENUHI

5) Ditemukan Perusahaan ABC tidak menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya tidak ada ,
dan juga tidak dilakukan pelatihan atau sertifikasi / 8.33.2- TT
 6) Ditemukan tidak Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya tidak disesuaikan
dengan ketentuan/standar yang berlaku.di Divisi K3RS / 7.2.1-TT

7) Ditemukan perusahaan yang memiliki karyawan lebih 1000 orang ,Tidak memiliki petugas P3K yang ditunjuk. di Pembangunan
Konstruksi Jetty .Internal auditor menyarankan Petugas ini bisa dari karyawan atau orang medis diklinik yang ditunjuk sebagai petugas
P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan TK./ 6.8.2-TT

8) Internal auditor tidak menemukan Bentuk komunikasi kebijakan K3RS di Perusahaan ABC .Komunikasi seharusnya dilakukan bisa bisa
melalui; penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu pengenal visitor, / 1.1.4-TT

9) Ditemukan tidak terdapatanya keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi, yang seharusnya dilakukan dengan wakil
perusahaan yang ditunjuk serta didokumentasikan di PT XYZ / 1.4.1-TT

10) Ditemukan Dokumen K3RS terbaru tidak disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan seperti di ruang dokumen kontroll
yang mempengaruhi keterlambatan dalam mengakses dokumen /4.13-TT

11) Ditemukan untuk Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik darurat. Dokumen pengendalian dan sertifikat pelatihan Untuk
tim tanggap darurat / 6.74-TERPENUHI

AUDIT ANALYSIS SMK3

Nomor Kasus: A1
Tanggal Audit: 13 NOV 2022
Process : Internal audit SMK3 PP 50 Tahun 2012
Lokasi Audit: Produksi A5
Auditor : Bpk Roy
Auditee: Divisi Produksi

Description of the finding:/ Temuan Audit

Internal Auditor menemukan , tidak terdapat dokumen tertulis mengenai prosedur
pembelian barang atau jasa di semua lokasi produksi A5 , dimana ada kegiatan
pemeriksaan item K3 yang terkait dengan barang atau jasa sebelum dibeli.seperti Alat
pelindung diri , penyedian bahan kimia.

Objective evidences:
Interview dengan pihak Produksi
Audit Criteria:
Kriteria 5.1.1 – Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spesifikasi
teknik dan informasi lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan
untuk membeli.

Non Conformity : Tidak terpenuhi

Tidak Terpenuhi

Kategori :
Minor

Please give your opinion/ reason / Alasan

Dalam SMK3 PP 50 Tahun 2012, Kriteria 5.1.1 – Menyebutkan bahwa harus Terdapat
prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spesifikasi teknik dan informasi
lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.
Improvement / Tindak lanjut
Membuat sistim pengendalian prosedure yang terdokumentasi mulai dari Nomor
dokumen , Revisi dan pengesahan

Auditee Responed / Tanggapan Auditee

Menyetujui hasil temuan audit karena sesuai dengan kriteria dan ruanglingkup

Supporting Data / Data pendukung temuan audit

Bukti wawancara, Tinjuan kelapangan , Foto,observasi

AUDIT ANALYSIS

Nomor Kasus: A2
Tanggal Audit: 24 DES 2022
Process :Internal audit SMK3 PP 50 Tahun 2012
Lokasi Audit:
Auditor :
Auditee:

Description of the finding:

Objective evidences:

Audit Criteria:

Non-Conformity : Yes / No

Please give your opinion/ reason

.
Pemenuhan Kriteria audit SMK3

TEMUAN JUMLAH
KESESUAIAN 1
KETIDAK SESUAIAN
Minor 0
Mayor 0
Kritikal 0
TIDAK BERLAKU n/a

Pengesahan Hasil audit Internal SMK3

AUDITOR LEAD AUDITOR

Nama :Ir. Kangkung Nama :Prof.Dr .Genjer
Tanda tangan:

Tanda tangan:
AUDITEE DIRUT
Nama : Konstruksi / Bayam Nama :Tomat
Tanda tangan: Tanda tangan: