WORKSHOP No Dok :

INTERNAL AUDIT ANALISI SISTIM Revisi :

MANAJEMEN K3
( SMK3 ) Tanggal Terbit:
BERDASARKAN PP 50 TAHUN 2012

Jawablah apakah kasus-kasus di bawah ini adalah ketidaksesuaian (non-conformity), bila

‘bukan atau tidak’ sebutkan alasannya, bila ‘ya’ maka buatlah Internal analisis audit sesuai
format yang diberikan.

A. Kasus internal audit SMK3 Migas

1) Internal Auditor menemukan ,tidak terdapat dokumen tertulis mengenai prosedur
pembelian barang atau jasa di semua lokasi produksi A5 , dimana ada kegiatan
pemeriksaan dokumen K3 Migas yang terkait dengan barang atau jasa sebelum
dibeli.seperti Alat pelindung diri , penyedian bahan kimia ./5.1.1

2) Ditemukan adanya kegiatan program pemantauan bagi karyawan baru atau program
on the job training disemua lokasi area kerja / 6.2.2

3) Auditor internal menemukan Perusahaan ABC memiliki jadwal kegiatan audit

internal SMK3 Migas dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb di semua lini dan
divisi ./

4) Ditemukan tidak terdapat prosedur/dokumen untuk penanganan terhadap

kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran yang sumbernya dari bahan
kimia di semua lokasi workshop dan fabrikasi /

5) Ditemukan Perusahaan PT .Energi petroleum tidak menetapkan personil

perusahaan yang akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya tidak ada , dan juga
tidak dilakukan pelatihan atau sertifikasi / 8.3.2

6) Ditemukan tidak Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan lingkungan kerja.

Interval waktu pelaksanaannya tidak disesuaikan dengan ketentuan/standar yang
berlaku.di Divisi K3 Migas /

7) Ditemukan perusahaan yang memiliki karyawan lebih 1000 orang ,Tidak memiliki
petugas P3K yang ditunjuk. di Pembangunan Konstruksi Jetty .Internal auditor
menyarankan Petugas ini bisa dari karyawan atau orang medis diklinik yang ditunjuk
sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan
Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan TK./

8) Internal auditor tidak menemukan Bentuk komunikasi kebijakan K3 di Perusahaan

PT.Enrgi Petrolium .Komunikasi seharusnya dilakukan bisa bisa melalui;
penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu pengenal visitor, /
 9) Ditemukan tidak terdapatanya keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi,
yang seharusnya dilakukan dengan wakil perusahaan yang ditunjuk serta
didokumentasikan di PT.Enrgi Petrolium /

10) Ditemukan Dokumen K3 Migas terbaru tidak disimpan secara sistematis pada
tempat yang ditentukan seperti di ruang dokumen kontroll yang mempengaruhi
keterlambatan dalam mengakses dokumen /

11) Ditemukan untuk Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik darurat.
Dokumen pengendalian dan sertifikat pelatihan Untuk tim tanggap darurat /

AUDIT ANALYSIS

Nomor Kasus: A5
Tanggal Audit: 02 September 2021
Process : Internal audit SMK3
Lokasi Audit: Produksi A5
Auditor : Jaya
Auditee: Divisi Manajemen Sumber Saya

Description of the finding:

Internal Auditor menemukan, tidak ditemukan sertifikat kompetensi dan tidak ditetapkan
personel penyelidik

Objective evidences:
Interview dengan manajemen
Audit Criteria:
Kriteria 8.3.2

Non-Conformity : Ya / Tidak
Non Conformity

Kategori :
Mayor

Please give your opinion/ reason

SMK3 Sesuai Permen No. 05/MEN/1996

Kriteria 8.3.2 Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan
penyelidikan. Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau sertifikat pelatihan yang
telah dimilikinya.
Improvement / Tindak lanjut
Membuat sistim pengendalian dengan memastikan setiap karyawan yang belum melakukan
pelatihan agar segera diikutkan untuk mendapatkan lisensi kompeten
Auditee Responed / Tanggapan Auditee
Menyetujui hasil temuan audit karena sesuai dengan kriteria dan ruanglingkup
Supporting Data / Data pendukung temuan audit
Bukti wawancara, Tinjuan kelapangan , Foto,

AUDIT ANALYSIS

Nomor Kasus:
Tanggal Audit:
Process :
Lokasi Audit:
Auditor :
Auditee:

Description of the finding:

Objective evidences:

Audit Criteria:
Non-Conformity : Yes / No

Please give your opinion/ reason

.

Pemenuhan

TEMUAN JUMLAH
KESESUAIAN
KETIDAK SESUAIAN
Minor
Mayor
Kritikal
TIDAK BERLAKU

Pengesahan

AUDITOR LEAD AUDITOR

Nama : Nama :
Tanda tangan: Tanda tangan:
AUDITEE MANAGER AUDIT SMK3
Nama : Nama :
Tanda tangan: Tanda tangan: