Formulir Halaman 1 dari 7

Laporan Hasil Audit 5R No. #7106-IK.03-FM.01

Departemen Bagian Tanggal Berlaku

Sistem Mutu Pengawasan Sistem 24 Januari 2019

VISUALISASI HASIL AUDIT KE-1

Area yang diaudit : Ruang QA

No.
Nama Auditor : Zul Hidayat Nurdin

Tgl / Ttd Auditor

1.

Target

Nilai Evaluasi : 0 1 2 3 4

Saran/Komentar : Belum ada penandaan di area kerja.

*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.

Revisi ke-00
 Formulir Halaman 2 dari 7

Laporan Hasil Audit 5R No. #7106-IK.03-FM.01

Departemen Bagian Tanggal Berlaku

Sistem Mutu Pengawasan Sistem 24 Januari 2019

VISUALISASI HASIL AUDIT KE-1

Area yang diaudit : Meja kerja Staf Audit Mutu

No.
Nama Auditor : Zul Hidayat Nurdin

Tgl / Ttd Auditor

2.

Target

Nilai Evaluasi : 0 1 2 3 4

Saran/Komentar : Terdapat item yang tidak dibutuhkan di laci meja kerja, dan belum ada pengaturan rapi pada meja kerja.

*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.

Revisi ke-00
 Formulir Halaman 3 dari 7

Laporan Hasil Audit 5R No. #7106-IK.03-FM.01

Departemen Bagian Tanggal Berlaku

Sistem Mutu Pengawasan Sistem 24 Januari 2019

VISUALISASI HASIL AUDIT KE-1

Area yang diaudit : Area Printer dan Rak Penyimpanan

No.
Nama Auditor : Zul Hidayat Nurdin

Tgl / Ttd Auditors

3.

Target

Nilai Evaluasi : 0 1 2 3 4

Sudah ada penandaan yang jelas di rak, hanya saja isi pada rak tidak sesuai dengan penandaan pada rak tersebut. Terdapat item yang
Saran/Komentar :
tidak dibutuhkan dan terlihat belum diterapkan standard rapi di area tersebut.
*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.

Revisi ke-00
 Formulir Halaman 4 dari 7

Laporan Hasil Audit 5R No. #7106-IK.03-FM.01

Departemen Bagian Tanggal Berlaku

Sistem Mutu Pengawasan Sistem 24 Januari 2019

VISUALISASI HASIL AUDIT KE-1

Area yang diaudit : Meja Kerja staf

No.
Nama Auditor : Zul Hidayat Nurdin

Tgl / Ttd Auditor

4.

Target

Nilai Evaluasi : 0 1 2 3 4

Pada meja kerja terdapat item yang tidak dibutuhkan pada saat kerja seperti remote AC dan terdapat bindex file yang hanya diletakkan
Saran/Komentar :
di atas lantai. Pada laci meja kerja terdapat selembar tisu.
*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.

Revisi ke-00
 Formulir Halaman 5 dari 7

Laporan Hasil Audit 5R No. #7106-IK.03-FM.01

Departemen Bagian Tanggal Berlaku

Sistem Mutu Pengawasan Sistem 24 Januari 2019

VISUALISASI HASIL AUDIT KE-1

Area yang diaudit : Meja kerja Spv Validasi

No.
Nama Auditor : Padli Kau, Amd.Farm

Tgl / Ttd Auditor

5.

Target

Nilai Evaluasi : 0 1 2 3 4

Semua barang diletakkan diatas meja tercampur antara barang yang dibutuhkan dengan barang yang tidak dibuthkan seperti id card
Saran/Komentar :
dan dokumen-dokumen yang belum dibuthkan. Area laci meja kerja terdapat laci yang belum diatur.
*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.

Revisi ke-00
 Formulir Halaman 6 dari 7

Laporan Hasil Audit 5R No. #7106-IK.03-FM.01

Departemen Bagian Tanggal Berlaku

Sistem Mutu Pengawasan Sistem 24 Januari 2019

VISUALISASI HASIL AUDIT KE-1

Area yang diaudit : Lemari penyimpanan QA

No.
Nama Auditor : Zul Hidayat Nurdin

Tgl / Ttd Auditor

6.

Target

Nilai Evaluasi : 0 1 2 3 4

Semuanya diletakkan teratur namun pengaturanya masih ada yang diatur secara vertical dan ada juga secara horizontal dan belum ada standar rapi
Saran/Komentar :
yang ditentukan, dan pada dokumen belum dilengkapi garis demarkasi ataupun nomor identifikasi nama dokumennya.
*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.

Revisi ke-00
 Formulir Halaman 7 dari 7

Laporan Hasil Audit 5R No. #7106-IK.03-FM.01

Departemen Bagian Tanggal Berlaku

Sistem Mutu Pengawasan Sistem 24 Januari 2019

VISUALISASI HASIL AUDIT KE-1

Area yang diaudit : Ruang Manajer QA

No.
Nama Auditor : Zul Hidayat Nurdin

Tgl / Ttd Auditor

7.

Target

Nilai Evaluasi : 0 1 2 3 4

Saran/Komentar : Semua barang diletakkan pada tempatnya namun belum ada penandaan dan standard rapi pengaturan meja kerja

*Beri tanda berwarna hijau pada kolom nilai evaluasi hasil audit.

Revisi ke-00