Formulir Halaman 1 dari 1

HACCP PLAN (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS) No. #7107-IK.01-FM.02

Departemen Bagian Tanggal Berlaku
Sistem Mutu Pengawasan Sistem 11 April 2019

Bagian : Pengolahan, proses dan filling, dan gudang

Deskripsi Potensi Pemantauan Tindakan Koreksi Frekuensi

No. CCP Batas Kritis Dokumen
Bahaya dan Korektif Verifikasi
Apa Siapa Kapan Bagaimana Dimana

Instruksi kerja
Bahan pembersih pipa
Kandungan H2O2 Pengawasan Pemeriksaan kandungan Waktu pembilasan Pemeriksaan lama Pelaksanaan Sanitasi
05K distribusi air yaitu Negatif H2O2 6 bulan sekali Di lab
pada air mutu H2O2 30 menit proses pembilasan Pipa Distribusi Air
H2O2
Bersih
Pemeliharaan Jadwal
Air mengandung E.Coli Adanya Ecoli dan Pengawasan Protap pemeliharaan
05B 0 koloni/100 mL 2 minggu sekali Analisa lab Di lab peralatan sistem pemeliharaan
dan coliform coliform pada air mutu dan perawatan SPA
pengolahan air peralatan SPA
Cemaran logam Pb ≤
10 ppm
Cemaran logam berat Cemaran logam Cd ≤
Adanya kandungan Menolak cairan yang
pada cairan yang 0,3 ppm Pengawasan setiap siklus Mereview setiap
16K logam berat pada Analisa lab di lab eksternal mengandung logam COA logam berat
bersumber dari tangki Cemaran logam As ≤ mutu sebelum filling hasil uji logam berat
cairan berat
homogenisasi 5 ppm
Cemaran logam Hg ≤
0,5 ppm
Mikroorganisme di Reprocess dan
Mikroorganisme Protap penanganan
cairan : melakukan Monitoring
Mikroorgansme yang AKK ≤ 103 col/mL yang tidak Pengawasan Setelah proses produk tidak sesuai
Analisa lab Di lab perbaikan pelaksanaan
tidak diinginkan dalam ALT ≤ 104 col/mL diinginkan dalam mutu pengisian COD dan protap problem
berdasarkan akar perbaikan
produk ( kapang kamir, Patogen Negatif produk solving
masalah
19B bakteri aerob dan
bakteri patogen ) yang Perbaikan mesin Pengecekan Protokol kualifikasi
bersumber dari proses Efektivitas kerja Autoclve tidak Teknik dan Setiap proses Pengecekan indikator visual Di ruang autoclve berdsarkan autoclave dan autoclave dan
dan udara mesin berkerja efektif produksi pemanasan mesin (Suhu dan tekanan) persiapan COD hasil pengecekan review hasil protap pemeliharaan
dan rekualifikasi kualifikasi mesin

Pada saat bahan Mereview setiap IK Pemeriksaan

Pengawasan Di lab, di gudang
t/a partikel asing Partikel asing dari kemas masuk, Menolak bahan hasil uji fisika bahan bahan pengemas
mutu, gudang, Pemeriksaan visual dan di ruang
pada bahan kemas bahan pengemas disimpan, dan kemas kemas dan hasil primer dan IK IPC
Partikel Asing produksi pengisian COD
digunakan pemeriksaan IPC produk ruahan
(serpihan plastik, debu ,
logam ) yang Partikel di udara > Monitoring sistem
20F partikel asing dari Pengawasan Di ruang Perawatan sistem Protap Pemeliharaan
bersumber dari Bahan 0,5 µm: 3.520.000 3 bulan sekali Pengecekan partikel tata udara dan
udara mutu pengisian COD tata udara peralatan tata udara
pengemas, udara, dan dan 5 µm: 29.000 jadwal pemeliharaan
mesin Form pemeriksaan
t/a bagian mesin partikel asing dari Sebelum Di ruang Label pembersihan sarana untuk
Proses & filling Pengecekan visual Sanitasi mesin
yang kotor mesin digunakan pengisian COD mesin pengemasan primer
COD
 Formulir Halaman 1 dari 1

HACCP PLAN (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS) No. #7107-IK.01-FM.02

Departemen Bagian Tanggal Berlaku
Sistem Mutu Pengawasan Sistem 11 April 2019

Bagian : Pengolahan, proses dan filling, dan gudang

Deskripsi Potensi Pemantauan Tindakan Koreksi Frekuensi

No. CCP Batas Kritis Dokumen
Bahaya dan Korektif Verifikasi
Apa Siapa Kapan Bagaimana Dimana
Mikroorganisme
yang tidak Monitoring sistem
Cemaran mikroba < Pengewasan Pengecekan cemaran Di ruang Perawatan sistem Protap Pemeliharaan
diinginkan yang 2 bulan sekali tata udara dan
200 koloni mutu mikroba pengisian COD tata udara peralatan tata udara
bersumber dari jadwal pemeliharaan
Mikroorgansme yang udara
tidak diinginkan dalam
produk ( kapang kamir, Setiap bulan Penggunaan APD
20B bakteri aerob dan untuk hygiene dan tidak Pemeriksaan
bakteri patogen ) yang dan setiap 6 bulan mengijinkan personil kesiapan personil Form pemeriksaan
bersumber dari udara, Hygiene personil Pemastian
Mikroorganisme untuk Pengecekan hygiene personil yang mengidap sebelum proses dan sarana untuk
dan personil Mutu, ADUM, Di ruang locker 1
Baik dari personil pemeriksaan Pemeriksaan kesehatan penyakit yang dapat pada saat proses pengemasan primer
dan produksi
kesehatan, dan mengkotaminasi dan review hasil COD
setiap awal produk masuk area pemeriksaan dokter
proses produksi

Binatang pengganggu t/a Binatang Adanya Binatang Adum dan pemeriksaan Pengecekan visual di Gudang Penelusuran akar Monitoring Protap Problem
bersumber dari pengaganggu Pengganggu gudang Adum sesuai masalah dan pelaksanaan Solving
23F lingkungan dan selokan jadwal dan melakukan perbaikan dan
Pemeriksaa setiap perbaikan efektifitas solusi
hari oleh Gudang

Binatang pengganggu t/a Binatang Adanya Binatang PPIC Setiap bahan Pengecekan kondisi bahan alat tranportasi Merekomendasikan Reviuw penilaian Protap seleksi dan
bersumber dari pengaganggu Pengganggu masuk ke berdasarkan laporan dari perbaikan ke kualitas dan evaluasi
24F lingkungan luar distributor distributor ekspedisi atau dokumen kualitas
mengganti jasa pelayanan yang di
ekspesidi jamin oleh ekspedisi

Binatang pengganggu t/a Binatang Adanya Binatang PPIC Setiap produk Pengecekan produk di distributor Penelusuran akar Monitoring Protap Problem
bersumber dari pengaganggu Pengganggu (rusak) kembalian kembalian masalah dan pelaksanaan Solving
25F
lingkungan luar melakukan perbaikan dan
perbaikan efektifitas solusi
Gorontalo, 8 April 2019
Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

Nama : Najwa S. Wulansari Nama : Rahmat Igirisa Nama : Yustin Ariani

Jabatan : Wakil Ketua Tim Keamanan Pangan Jabatan : Ketua Tim Keamanan Pangan Jabatan : Wakil Pembina Tim Keamanan Pangan

Revisi Ke-00