20

018 
 

   
Dokuumen W
Wajib iso 1_2015 
o 14001
Tim In
nternal A
Auditor
 
10 JAN 2
2018 
 

PT. K
KRAKATAU TIRTA INDUSTR
RI 
SHEFF MUCHAWAN 
1/10/201
18 
 Pagee 1
DOKUMEEN WAJIB ISSO 14001_20
015  No. Review
R

Tgl 10.01.2018
TIM
M INTERNAL AUDITOR 
Unit TIA
 
 
Dokum
men Wajib

• Lingkup Sisteem Manajem

L men Lingkunngan (klausuul 4.3)
• K
Kebijakan lin
ngkungan (kllausul 5.2)
• K
Kriteria untukk evaluasi asspek lingkunngan yang siggnifikan (klaausul 6.1.2)
• A
Aspek lingkuungan dengann dampak linngkungan yaang terkait (kklausul 6.1.22)
• A
Aspek yang lingkungan signifikan
s (kklausul 6.1.2))
• Sasaran Lingk kungan dan rencana penncapaian (klaausul 6.2)
• Pengendalian n operasionall (klausul 8.1)
• K
Kesiapan dann tanggap darrurat (klausuul 8.2)

Rekamaan Wajib:

• Risiko dan Peeluang untukk ditangani beserta

R b prosees yang diperrlukan (klauusul 6.1.1)
• R
Rekaman dataa kepatuhan terhadap peerundangan (klausul
( 6.1.3)
• R
Rekaman dataa pelatihan, keterampilan, pengalam man dan kualiifikasi (klauusul 7.2)
• R
Rekaman kommunikasi inteernal / eksternal (klausul 7.4)
• Pemantauan dan d pengukuuran hasil, teermasuk rekaaman kalibraasi alat yangg digunakan
(kklausul 9.1.1
1)
• Program audiit internal (kklausul 9.2)
• H
Hasil audit in
nternal (klaussul 9.2)
• T
Tinjauan mannajemen (klaausul 9.3)
• R
Rekaman ketiidaksesuaiann dan tindakan korektif (klausul
( 10.22)

Dokum
men non-wa
ajib

• Prosedur untuuk menentukkan konteks organisasi dan d pihak yanng berkepenntingan (pasaal 4.1
dan 4.2)
• D
Daftar Kompetensi karyaawan, pelatihhan dan Prossedur Kesadaaran terkait Sistem
S
M
Manajemen Lingkungan
L ISO 14001(kklausul 7.2 dan
d 7.3)
• B
Bukti komuniikasi internaal ataupun ekksternal terkaait Sistem Manajemen
M
L
Lingkungan(k klausul 7.4)
• Prosedur untuuk pengendaalian dokumeen dan rekam man (klausull 7.5)
• Prosedur untuuk pemantauuan dan penggukuran (9.1.1)
• Prosedur untuuk Evaluasi Kepatuhan
K t
terhadap Perrundangan attaupun Persyyaratan yangg lain
(99.1.2)
• Prosedur untuuk audit internal (klausuul 9.2)
• Prosedur untuuk pengelolaaan ketidakseesuaian dan tindakan perrbaikan (klaausul 10.2)

 
CONTROL DOCUMENT Document: Dokumenn Wajib iso 14001__2015