PT.

WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Rencana Audit Internal (Mutu & K3 )

_______________________
Year Scheme Method Audit No.

Audit 1. Cek kesesuaian pelaksanaan terhadap prosedur

Internal WIK terkait & Standars (ISO9001, OHSAS 18001,
PP 50:2012)
2. Cek kesesuaian terhadap checklist QMSL& SIL

Place Destination

Address :

Audit Date(s):
Audit Objectives: 1. Pelaksanaan Audit internal & juga penilaian QMSL & SIL sesuai
ketentuan dari prosedur Audit Internal (WIK-P0-PM-Q6)
Scope (Category):

Team:

Relevant Prosedur WIK yang terkait dengan Divisi Industri

Documentation: Prosedur Audit internal (WIK-P0-PM-Q6)
Dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan sistim
manajemen mutu & K3
Catatan bukti pelaksanaan Sistim manajemen mutu & K3
Facilities: Ruang untuk aktifitas Audit
Personil yang terkait audit
Fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kegiatan ini.

Report Distribution: 1. Proyek , Divisi, Direksi

2. Audit Team

Detail Audit plan : Dihalaman berikut

Date : . . . . . . . . .
Dibuat oleh

( )

Koordinator Audit

1
PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Rencana Rinci Audit Mutu Internal

Date/Time Functions / areas / Department / activities to be audited Auditor

Hari Pertama

09.00-09.30 Opening Meeting di Pabrik Fabrikasi Baja ALL

09.30-10.30 Manajer / Kepala Pabrik (5.2) (5.3) (5.6) (7.2.2)

Persiapan Manajemen Review Kebijakan mutu, K3 dan
lingkungan, visi misi, value

09.30-11.00 Fungsi Pengadaan (7.4)

Pola pembelanjaan Rencana pengadaan Evaluasi penyedia
jasa dan pemasok

10.30-12.00 Fungsi Peralatan / WS (7.5.1)

Pemeliharaan alat

09.30-12.00 Fungsi Keuangan dan Administrasi (6.2.2) (7.5.4) (7.5.5)

Penerimaan dan Penanganan material, Gudang, Keuangan
Akuntansi, Pelatihan & Kompetensi, Kepersonaliaan

11.00-12.00 Fungsi Engineering (7.3) (4.2.3) (7.5.1) (8.5.1)

Design & re-design Pengendalian gambar Metode kerja &
metode pelaksanaan VE/Innovasi

12.00-13.00 Break / Istirahat Siang

13.30-17.00 Fungsi Produksi (6.1) (7.5.2) (7.5.1)

Pengendalian sumber daya, Pengendalian produksi, Gambar
kerja, Metode kerja, Pengendalian mutu pekerjaan, Rapat
koordinasi produksi

13.30-17.00 Fungsi Komersial (5.6) (7.5.1)

Laporan bulanan , Pengendalian jadwal dan biaya,
Manajemen resiko,

13.30-17.00 Fungsi Quality Assurance (7.5.1) (8.5.2) (8.5.3) (7.1) (7.6) (8.2.2)
(4.2.3) (4.2.4) (8.5.1) (8.2.3) (8.2.4).
Q-Plan, Aktifitas CPP/PTKP, Aktifitas pelaksanaan Q-Plan (,
Kalibrasi, Audit internal / eksternal, Pengendalian dokumen
dan rekaman, Improvement terhadap sistim, Inspeksi

17..00 End of day 1

Date/Time Functions / areas / Department / activities to be audited Auditor(s)

Hari Kedua

09.00 - 10.00 Melengkapi yang masih kurang ALL

10.00 - 12.00 Penulisan Laporan Audit ALL

2
PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

12.00-13.00 Break

Date/Time Functions / areas / Department / activities to be audited Auditor

14.00-15.00 Closing Meeting ALL

16.30 End of day 2

3
PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Rencana Rinci Audit Internal K3

Date/Time Functions / areas / Department / activities to be audited Auditor

Hari Pertama

09.00-09.30 Opening Meeting

09.00-12.00 Fungsi SHE

Kebijakan K3 1.1, 1.2)
Identifikasi potensi bahaya, penilaian & pengendalian risiko (2.1.1,
3.1.1, 6.1.1 dan 9.1.1).
Identifikasi Peraturan Perundangan K3 dan persyaratan lainnya
Tujuan, Sasaran, dan Program K3 (2.1.3-2.1.5)
Fungsi SHE
(P2K3 (1.4)
Komunikasi Informasi K3 ( 4.1)
Konsultasi & keterlibatan tenaga kerja (1.4.1 & 1.4.2)
Tinjauan Manajemen (1.3)
Pedoman (Manual) SMK3 (2.2)

Fungsi SHE, PPD

Kesiapan dan tanggap Keadaan darurat (termasuk tim Keadaan
darurat, drill (6.7 & 6.9.1)
Pengendalian rekaman (10.1)
Audit Internal (11)
Sistim Dokumentasi (4),
Inspeksi tempat dan cara kerja (7.1),
Pemantauan lingkungan (7.2)
Laporan kecelakaan dan penyelidikan (8.1 8.4)
Pengolahan data K3 (10.2),
12.00-13.00 Break

13.30-15.00 Fungsi Pengadaan

Pembelian (5.1); Evaluasi vendor (6.6.2); Tinjauan kontrak (3.2.3)
Peraturan perundangan/perijinan peralatan (2.3);
Sertifikasi peralatan (6.5.3) & kalibrasi (7.

15.00-17.00 Fungsi Keuangan & Personalia

HRD (seleksi, pelatihan, mutasi, nrotasi) (12.1, 6.3. 10.1.5).
SIO/lisensi K3 (12.5.1)
Pemantauan kesehatan (7.4)
17..00 End of day 1

Next : Hari kedua

4
PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Date/Time Functions / areas / Department / activities to be audited Auditor

Hari Kedua

09.00-11.00 Kunjungan ke Lapangan

Area Produksi, (mencakup: ijin kerja, Laboratorium, gudang
material,gudang bahan B3, dan gudang barang jadi), Kantin (jika
ada)
Pemeliharaan peralatan dan gedung (6.5); workshop maintenance,
TPS-B3, gedung kantor, Area Utility
(Kunjungan lapangan termasuk melihat peralatan tanggap darurat,
kotak P3K, gedung kantor).
11.00-12.00 Penulisan Laporan Audit
12.00-13.00 Break

13.00-14.00 Penulisan Laporan Audit

14.00-15.00 Closing Meeting

17.00 End of day 2