Jenis Bukti dan Penyampaian Bukti MOSA

Implementa
No si Penyampaian Bukti
SJH
Foto poster/mmt kebijakan halal yang sudah ditempel di tempat produksi
1 Kebijakan halal a. Tampak dekat (terlihat tulisan)
b. Tampak jauh
Foto SK penunjukkan tim manajemen halal, tugas dan wewenang tim manajemen
Tim manajemen halal,
2
halal - Tulisan terlihat jelas
- Terdapat tanggal penetapan
a. foto sertifikat pelatihan eksternal dari LPPOM
Training dan b. foto daftar hadir pelatihan internal di perusahaan,
3
edukasi c. notulensi pelatihan internal,
d. foto post test pelatihan internal yang sudah dikerjakan (jika ada)
1. List seluruh bahan yang digunakan beserta foto bahan dan dokumen sertifikat
halal bahan (untuk bahan kritis)
4 Bahan 2. Foto kemasan sabun / bahan pembersih yang digunakan (tampak merk dan
produsen)
3. Foto alat pembersih yang digunakan (spon, kuas, sikat dll.)
1. Foto resep bahan yang dipakai
2. Video proses produksi, atau foto saat produksi
5 Produk
3. Foto bentuk produk, foto kemasan atau foto desain kemasan produk, daftar
nama produk yang didaftarkan beserta varian dan merknya dikirimkan email
1. Foto dapur produksi , gudang, tempat pengemasan dan penyajian
2. Cara validasi pencucian (jika ada)
3. Foto kuas yang digunakan untuk pembersihan atau mengoles roti (jika ada)
Fasilitas
6 4. Ruang pencucian di area produksi di foto area pencucian
produksi
5. Foto Ruang sampling & peralatan sampling (jika ada)
6. Ruang pencucian di lab, jika diperlukan direkam melalui video atau difoto
7. Foto denah tata letak pabrik di kirimkan melalui email (dokumen/foto)
1. Foto form bukti persetujuan bahan baru
2. Foto bukti penerimaan bahan datang/catatan barang datang
3. Foto bukti pembelian dikirimkan email berupa dokumen PO, Nota
pembelian/catatan pembelian/foto
Prosedur
4. Dokumen bukti persetujuan produk baru/ outlet baru jika pernah dilakukan
7 tertulis
5. Foto bukti pemasangan aturan karyawan dan pengujung yang ada di
aktifitas kritis
outlet/dapur
6. Bukti penyimpanan bahan dan produk dikirimkan melalui email berupa kartu
stok, buku catatan stok bahan dan produk, catatan produksi
7. Dokumen ceklis transportasi/pengiriman produk
1. Foto kemasan yg tercantum kode expired pada kemasan, kode produksi, batch
Kemampuan
8 number atau catatan dari mulai bahan datang hingga produk , catatan order
telusur
produk/menu dikirimkan ke email.
Prosedur
1. Bukti catatan pemusnahan produk, bukti penyerahan ke pihak ketiga (jika dijual untuk
produk
9 pakan ternak) dikrimkan melalui email berupa foto/berita acara
yang tidak
pemusnahan
sesuai kriteria

1. Bukti dokumen audit internal yg sudah diisi dan balasan laporan berkala dari
10 Audit internal
LPPOM MUI (jika ada) dikirimkan melalui email
Kaji ulang Foto Bukti kaji ulang manajemen berupa notulensi dan daftar
11
manajemen Khusus perpanjangan foto jadwal pelaksanaan kaji ulang untuk 2 tahun ke depan