Jenis Bukti dan Penyampaian Bukti MOSA

No Implementasi Penyampaian Bukti CONTOH

SJH
1 Kebijakan halal Foto poster/mmt kebijakan halal yang sudah
ditempel di tempat produksi
a. Tampak dekat (terlihat tulisan)
b. Tampak jauh

2 Tim manajemen Foto SK penunjukkan tim manajemen halal, tugas

halal dan wewenang tim manajemen halal,
- Tulisan terlihat jelas
- Terdapat tanggal penetapan

3 Training dan a. foto sertifikat pelatihan eksternal dari

edukasi LPPOM
b. foto daftar hadir pelatihan internal di
perusahaan,
c. notulensi pelatihan internal,
d. foto post test pelatihan internal yang sudah
dikerjakan (jika ada)
4 Bahan 1. List seluruh bahan yang digunakan beserta
foto bahan dan dokumen sertifikat halal bahan
(untuk bahan kritis)
2. Foto kemasan sabun / bahan pembersih
yang digunakan (tampak merk dan produsen)
3. Foto alat pembersih yang digunakan (spon,
kuas, sikat dll.)

5 Produk 1. Foto resep bahan yang dipakai

2. Video proses produksi, atau foto saat
produksi
3. Foto bentuk produk, foto kemasan atau
foto desain kemasan produk, daftar nama produk
yang didaftarkan beserta varian dan merknya
dikirimkan email
6 Fasilitas produksi 1. Foto dapur produksi , gudang, tempat
pengemasan dan penyajian
2. Cara validasi pencucian (jika ada)
3. Foto kuas yang digunakan untuk
pembersihan atau mengoles roti (jika ada)
4. Ruang pencucian di area produksi di foto
area pencucian
5. Foto Ruang sampling & peralatan sampling
(jika ada)
6. Ruang pencucian di lab, jika diperlukan
direkam melalui video atau difoto
7. Foto denah tata letak pabrik di kirimkan
melalui email (dokumen/foto)

7 Prosedur tertulis 1. Foto form bukti persetujuan bahan baru

aktifitas kritis 2. Foto bukti penerimaan bahan
datang/catatan barang datang
3. Foto bukti pembelian dikirimkan email
berupa dokumen PO, Nota pembelian/catatan
pembelian/foto
4. Dokumen bukti persetujuan produk baru/
outlet baru jika pernah dilakukan
5. Foto bukti pemasangan aturan karyawan
dan pengujung yang ada di outlet/dapur
6. Bukti penyimpanan bahan dan produk
dikirimkan melalui email berupa kartu stok, buku
catatan stok bahan dan produk, catatan produksi
7. Dokumen ceklis transportasi/pengiriman
produk

NB. Bukti kartu stock bahan, dll bisa

slam bentuk file excel/pdf tidak harus
hard copy
8 Kemampuan 1. Foto kemasan yg tercantum kode expired
telusur pada kemasan, kode produksi, batch number atau
catatan dari mulai bahan datang hingga produk ,
catatan order produk/menu dikirimkan ke email.

9 Prosedur produk
yang tidak sesuai 1. Bukti catatan pemusnahan produk, bukti
kriteria penyerahan ke pihak ketiga (jika dijual untuk
pakan ternak) dikrimkan melalui email berupa
foto/berita acara pemusnahan

10 Audit internal
1. Bukti dokumen audit internal yg sudah
diisi dan balasan laporan berkala dari LPPOM MUI
(jika ada) dikirimkan melalui email
11 Kaji ulang
manajemen Foto Bukti kaji ulang manajemen berupa notulensi
dan daftar
Khusus perpanjangan foto jadwal pelaksanaan kaji
ulang untuk 2 tahun ke depan

Panduan :
1. Perusahaan segera memenuhi dokumen di atas sebagai syarat audit.
2. Dokumen diatas dan surat kesepakatan dijadikan dalam 1 folder per kriteria. Misalnya Folder 1.
Kebijakan Halal . Folder tersebut berisi foto poster kebijakan halal yang sudah ditempel di area
produksi.
3. Folder pemenuhan dokumen tadi, disatukan dalam satu folder dengan nama folder
MOSAJTG_(NAMA PERUSAHAAN). Contoh : MOSAJTG_PT Sukses Makmur
4. Dokumen yang sudah disiapkan kami mohon untuk dikirimkan kepada auditor jika sudah
ditentukan jadwal auditnya oleh bidang penjadwalan

Gambar 1. Contoh untuk panduan nomor 2