Tugas 07.

Meninjau Dokumen Penerapan CPPOB

CHECKLIST TINJAUAN DOKUMEN

PENERAPAN CPPB
No dokumen: _________________
Tanggal Inspeksi
______________________________
Nama Perusahaan

Alamat

Telefon

Fax

Kontak

Produk
Perwakilan
Perusahaan
Jumlah Karyawan

Kondisi
Status
(Keadaan di
No. Persyaratan (memuaskan/ belum
Dokumen)
memuaskan)
(Ok/Tidak Ok)
1. Apakah Komitmen Manajemen yang ditetapkan untuk
menjamin Keamanan Pangan telah mencakupi:
 Komitmen menjamin keamanan pangan, dan
 komitmen untuk mengikuti regulasi teknis
penerapan GMP?
2. Apakah Tim GMP ditetapkan dan memastikan
keputusan Tim menjadi keputusan Manajemen,
dan tim beranggotakan:
 Multi disiplin
 Multi bagian
 kompeten
3. Apakah deskripsi produk untuk bahan baku dan
produk akhir diidentifikasi mencakupi:
 Nama produk
 Kategori Proses
 Cara penyimpanan
 Masa simpan
 Persyaratan

4. Apakah Potensi bahaya Keamanan Pangan dan

pengendaliannya diidentifikasi sesuai dengan:
 Persyaratan regulasi
Tugas 07. Meninjau Dokumen Penerapan CPPOB

 SNI
5. Apakah Diagram Alir proses diidentifikasi
mencakupi seluruh langkah proses?
6. Apakah Lay Out ruang proses pengolahan
diidentifikasi menjamin:
 Tidak terjadi kontaminasi silang
7. Apakah Prosedur penarikan produk pangan
diidentifikasi?*
8. Apakah SSOP yang dibuat mencakupi:
 8 kunci prosedur sanitasi
 Tahap-tahap prosedur/instruksi kerja
 Monitoring (4W+1H)
 Tindakan koreksi:
- sesuai penyebab ketidaksesuaian
diidentifikasi
- Personel yang melakukan tindakan
koreksi diidentifikasi
 Rekaman
- Dokumen rekaman pelaksanaan
prosedur diidentifikasi
- Dokumen rekaman monitoring
diidentifikasi
- Dokumen rekaman tindakan koreksi
diidentifikasi
- Atribut rekaman diidentifikasi secara
unik

Tanda Tangan Auditor/Inspektor/Asesor Tanda Tangan Auditee

dan Tanggal dan Tanggal