MEKANISME, TEKNIK AUDIT SMK3, TINGKAT

PENERAPAN SMK3, DAN SERTIFIKASI SMK3

1
LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG SMK3

2
 Peningkatan Komitmen
Berkelanjutan dan
Peninjauan Kebijakan
Ulang &
Peningkatan
Perencanaan
oleh manajemen
SMK3

Pengukuran
dan Penerapan
Evaluasi SMK3

3
 Lampiran II, PP 50 / 2012
(12 Elemen Audit SMK3)
• Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
• Strategi Pendokumentasian
• Tinjauan Ulang Perancangan dan Kontrak
• Pengendalian Dokumen
• Pembelian
• Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
166 • Standar Pemantauan
Kriteria • Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
• Pengelolaan Material dan Perpindahannya
• Pengumpulan dan Penggunaan Data
• Audit SMK3
• Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan

4
Elemen 1, Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

❖ Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal,

ditandatangani, berisi tujuan dan komitmen untuk
menerapkan K3 dan memperbaiki kinerja secara
terus menerus.
❖ Penunjukkan penanggung jawab K3 untuk seluruh
tingkatan dan fungsi, serta sesuai peraturan
❖ Tinjauan manajemen
❖ P2K3 dan konsultasi dengan wakil pekerja
Ref Peraturan :
Per 04/1987(P2K3 & Penunjukan AK3) , Per 02/92
(Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang AK3), Kep
155/MEN/1984 (Penunjukan DK3N dan P2K3)
❖ Record/dokumentasi

5
6
Elemen 2, Strategi Pendokumentasian

❖ Pendokumentasian hal-hal :
Manajemen risiko, rencana/program K3
(didasarkan hasil identifikasi bahaya, insiden
& data K3, disusun secara SMART) dan
rencana K3 diselaraskan dengan sistem
perusahaan.
❖ Manual K3, berisi kebijakan, tujuan,
penetapan tanggung jawab & wewenang
setiap level, cross reference, dapat diakses
setiap personil.
❖ Peraturan perundangan dan persyaratan lain
bidang K3
❖ Penyebarluasan informasi K3
❖ Record/catatan.

7
Elemen 3, Perancangan Ulang Perancangan (Desain)
dan Kontrak

❖ Prosedur terdokumentasi

❖ Peninjauan & pengendalian aspek K3 dalam

desain (perancangan, modifikasi, perubahan)
sarana produksi dan bangunan, termasuk pembuatan SOP
dari hal yang dirubah, serta penunjukan petugas yang
berkompeten memverifikasi aspek K3 dan
persyaratan peraturan.

❖ Peninjauan aspek K3 sebelum penetapan

kontrak, perubahan kontrak, ataupun reviewnya.

❖ Kompetensi petugas

❖ Record/catatan.

8
Elemen 4, Pengendalian Dokumen

Pengendalian dokumen meliputi :

❖ Penomoran, status, tanggal keluar/revisi, tanda

tangan penyusun dan persetujuan,
pendistribusian, penyimpanan, perlakuan
terhadap dokumen usang/tidak dipakai.

❖ Perubahan termasuk alasannya

❖ Prosedur Pengendalian Dokumen atau Daftar induk

dokumen

9
Elemen 5, Pembelian

❖ Prosedur terdokumentasi mencakup persyaratan

aspek K3.
❖ Kepatuhan terhadap peraturan dan standar teknis K3.

❖ Konsultasi dengan tenaga kerja

❖ Review terhadap kebutuhan pelatihan, APD,

perubahan prosedur

❖ Persayaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertibangan

❖ Verifikasi spesifikasi dan persyaratan pada saat

barang datang
❖ Perlakuan terhadap barang/jasa milik pelanggan
(dilakukan manajemen risiko, diidentifikasi)
❖ Kemampuan telusur produk, identifikasi tahapan produksi
dan prosedur terdokumentasi untuk penelusuran produk

10
Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

❖Manajemen risiko untuk seluruh proses kerja

dan dilakukan review secara berkala.

❖Sistem ijin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi

❖SOP dan IK terdokumentasi dan mamatuhi

peraturan, standar, ketentuan teknis.

❖Kompetensi petugas (manajemen risiko &

penyusunan SOP/IK)

❖APD (tersedia, layak & laik pakai, sesuai standar,

digunakan dengan benar) Per 08/MEN/2010 tentang
APD.

11
Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

❖ Pengawasan pelaksanaan SOP/IK dan sesuai risiko

tugas

❖ Pengawas terlibat dalam manajemen risiko, konsultasi,

penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan
kerja.

❖ Seleksi & penempatan petugas sesuai persyaratan

kesehatan dan ketrampilan teknis.

❖ Pemetaan daerah terbatas/bahaya dan pengendaliannya

❖ Penyediaan fasilitas & Layanan untuk kebutuhan fisik pekerja

sesuai standar.

❖ Rambu keselamatan dan tanda pintu darurat di tempat

kerja sesuai peraturan dan standar.

❖ Record/catatan
12
Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
❖ Sistem pemeliharaan termasuk penjadualan (alat
pengaman), sistem recordnya, sertifikasi alat,
kompetensi petugas.
(ref: 09/2010 Tentang Operator dan petugas alat angkat angkut).

❖ Prosedur permintaan perbaikan dan serah terima hasil

perbaikan/pemeliharaan.

❖ Penandaan alat yang sudah tidak aman digunakan (Tag

out), dan Lock out (penguncian alat).

❖ Prosedur menjamin K3 tenaga kerja atau orang lain yang berada di

area kerja

❖ Sistem pelayanan kepada pelanggan (memenuhi

persyaratan standar dan peraturan).

❖ Evaluasi pemenuhan aspek K3 untuk sub kontraktor.

13
Elemen 6, Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

❖ Emergency Respon System. (Identifikasi keadaan

darurat, prosedur tanggap darurat, diuji & review,
petugas dilatih khusus, instruksi dan hubungan,
pemeriksaan, penempatan alat, Kompetensi petugas
Ref peraturan : Per no 04/1980 (Syarat-syarat APAR), Kepmen
186/1999 (unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja)

❖ Sistem P3K (Permenaker 15 tahun 2008)

❖ Prosedur untuk pemulihan keadaan darurat

❖ Record/catatan

14
15
16
17
18
Elemen 7, Standar Pemantauan

❖ Sistem pemantauan dan pemeriksaan bahaya

lingkungan tempat kerja & cara kerja berkala

❖ Kompetensi tim inspeksi serta keterlibatan

wakil pekerja dan manajemen.

❖ Check list tempat kerja

❖ Pelaporan dan tindak lanjut (tindakan koreksi &

pemantauannya) hasil inspeksi

❖ Pemantauan lingkungan (fisik, kimia, biologi,

radiasi, psikologi) (Ref : Kepmen No. 13/ 2011)
dilakukan oleh petugas atau pihak yang kompeten

❖ Kalibrasi alat ukur untuk K3 & Kompetensi petugas.

19
Elemen 7, Standar Pemantauan

❖ Pemantauan Kesehatan karyawan (seluruh

karyawan, tempat kerja tertentu, dokter
pemeriksa & paramedik, pelaporan ke
pemerintah)
Ref peraturan : Per 02/1980 (Pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja dalam penyelengaraan kesehatan ),
01/1979 (Kewajiban pelatihan hygiene perusahaan
dan K3 bagi paramedis) ,
01/1976 (Latihan hyperkes bagi dokter perusahaan)
, 3/1982 (Pelayanan kesehatan karyawan )
Dilakukan oleh petugas atau pihak yang kompeten

❖ Menyediakan pelayanan kesehatan.

❖ Record/Catatan

20
21
Elemen 8, Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

☺ Pelaporan sumber bahaya

☺ Prosedur terdokumentasi untuk pelaporan insiden,

kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja ( ref
peraturan : Per 01/1981 Kewajiban melapor PAK.
☺ Prosedur penyelidikan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja, serta pelaporannya (Per 25/2008 Pedoman dan
diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan PAK)

☺ Kompetensi petugas untuk penyelidikan

☺ Tindakan perbaikan beserta pemantauan efektivitasnya (PIC,

keterlibatan tenaga kerja, saran, target waktu)

☺ Prosedur penanganan masalah K3 dan informasi

progressnya

☺ Records/catatan

22
Elemen 9, Pengelolaan Material dan Perpindahannya

☺ Manajemen Risiko untuk penanganan manual

maupun mekanik termasuk prosedur dan
reviewnya (dilakukan petugas kompeten)

☺ Prosedur untuk menangani & mencegah tumpahan, kerusakan &

kebocoran)

☺ Sistem pengangkutan, penyimpanan, &

pembuangan bahan (prosedur serta sistem
penjelasan kadaluarsa)

☺ Penyimpanan, penanganan, pemindahan Bahan Kimia Berbahaya

(Prosedur terdokumentasi, MSDS, Pelabelan,
Rambu Peringatan B3) PerMenLH 03/2008

☺ Kompetensi petugas yang menangani (Ref

peraturan : Kepmen no 187/1999)

☺ Records/catatan

23
24
Elemen 10, Pengumpulan dan Penggunaan Data

☺ Sistem pengarsipan seluruh catatan/dokumen

(prosedurnya, identifikasi, pengumpulan,
pemeliharaan, penyimpanan, kerahasiaan)

☺ Pearturan perundang-undangan, standar, dan pedoman

teknis dipelihara dan mudah didapat

☺ Pemeliharaan catatan kompensasi kecelakaan, rehabilitasi

kesehatan, hasil tinjauan ulang & pemeriksaan.

☺ Pengumpulan & analisa data

☺ Pembuatan laporan kinerja K3 dan

penyebarannya

☺ Record/catatan

25
Elemen 11, Audit SMK3

☺ Sistem untuk melakukan audit internal

(prosedur, penunjukan tim, program)

☺ Distribusi laporan audit

☺ Tindakan perbaikan temuan audit dan

dijamin dilakukan tindakan perbaikan

☺ Kompetensi petugas (tim auditor)

☺ Records/catatan

26
Elemen 12, Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

☺ Strategi penyusunan pelatihan (analisa kebutuhan

pelatihan berdasarkan pekerjaan, level struktural dan
tingkat pendidikan, perencanaan/program)

☺ Provider pelatihan (Ref Permen 04/95)

☺ Fasilitas dan sumber daya

☺ Sistem pencatatan pelatihan

☺ Evaluasi per pelatihan dan program pelatihan

☺ Pelatihan pengenalan tenaga kerja baru, mutasi, apabila

ada perubahan proses atau sarana produksi

☺ Pelatihan penyegaran bagi setiap tenaga kerja apabila

diperlukan.

27
Elemen 12, Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

☺ Pelatihan untuk kontraktor dan pengunjung

☺ Pelatihan untuk memenuhi persyaratan peraturan (ref

Permen 02/1982, 05/1985, 01/1988, 09/2010, KEP
407/ BW/1999, KEP 311/BW/2002)

☺ Records/catatan

28