Adi Teknik Karya Bakti, PT

M&E Supplier, Engineer & Contractor

PROSEDUR
PENETAPAN DAN EVALUASI
SASARAN DAN PROGRAM MK3

Nomor Dokumen : P-ATKB/HSE-001

Tanggal Berlaku : 01 Maret 2020
Nomor Revisi : 1

Status Salinan :

No.Salinan :

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Rohim Welly Indra Kusdiyanto Kusni

HSE Coordinator Management Representative Director

Dokumen ini adalah milik PT Adi Teknik Karya Bakti

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa persetujuan dari pihak Wakil Manajemen
PT Adi Teknik Karya Bakti
 Adi Teknik Karya Bakti, PT
M&E Supplier, Engineer & Contractor
PROSEDUR
PENETAPAN DAN EVALUASI SASARAN DAN PROGRAM MK3
No.Dok. : P-ATKB/HSE-001 Tgl. Efektif : 01 Maret 2020 No.Rev. :1 Hal. : 2 dari 4

A. Tujuan
Sebagai panduan dalam penetapan sasaran dan program Mutu dan K3 organisasi serta
dalam melaksanakan evaluasi pencapaiannya sehingga mampu memastikan keefektifan
sasaran dan program.

B. Ruang Lingkup
Mencakup proses penetapan sasaran dan program mutu dan K3 organisasi dan seluruh
jajarannya serta evaluasinya.

C. Penanggung Jawab
HSE Coordinator

D. Referensi
1. Persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan Pencapaian.
2. Persyaratan ISO 45001:2018 Klausul 6.2 Sasaran K3 dan Perencanaan Pencapaian.

E. Definisi
1. Sasaran MK3 adalah sesuatu yang dicari atau dituju oleh organisasi dan perangkatnya
yang terkait mutu dan K3.
2. Program adalah langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yang
diharapkan.
3. Kebijakan MK3 adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang
terkait dengan kinerja mutu dan K3 seperti yang dinyatakan secara resmi oleh pucuk
pimpinan.

F. Uraian Proses
1. Setiap Divisi menetapkan sasaran MK3 dengan disertai program pencapaian sasaran
MK3.
1.1. Sasaran harus sesuai dengan Kebijakan MK3 dan sasaran perusahaan.
1.2. Program pencapaian sasaran MK3 dibuat untuk setiap sasaran yang ada, yang
berisi rencana-rencana kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran tersebut,
1.3. Sasaran dan program MK3 ditetapkan pada Form Program Pencapaian Sasaran
MK3.
2. Program Pencapaian Sasaran MK3 diajukan ke Management Representative untuk
diperiksa dan kemudian disetujui oleh Direktur.
3. Dalam pelaksanaan program sasaran MK3, setiap realisasi kegiatan dituliskan dalam
form program tersebut.
4. Sesuai dengan periode yang telah ditetapkan, secara rutin sasaran tersebut dievaluasi.
 Adi Teknik Karya Bakti, PT
M&E Supplier, Engineer & Contractor
PROSEDUR
PENETAPAN DAN EVALUASI SASARAN DAN PROGRAM MK3
No.Dok. : P-ATKB/HSE-001 Tgl. Efektif : 01 Maret 2020 No.Rev. :1 Hal. : 3 dari 4

5. Evaluasi atau analisa masalah harus ditetapkan terhadap terjadinya/potensi

ketidaktercapaian target dan harus ditetapkan rencana tindakan selanjutnya untuk
memastikan ketercapaian di periode selanjutnya. Evaluasi dan analisa dilaksanakan
sesuai dengan Prosedur Analisa dan Evaluasi (No.Dok.:F-ATKB/MR-005)
6.1. Evaluasi sasaran, analisa dan tindakan dicatat pada Form Laporan Analisa Data.
6.2. Bila ditemukan penyimpangan atau potensi penyimpangan dalam pelaksanaan
sasaran, maka dilakukan tindakan korektif sesuai Prosedur Pengendalian
Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif (No.Dok.:P-ATKB/MR-004) dan bila perlu
dilakukan peninjauan terhadap sasaran dan program yang ada.
6.3. Bila target telah tercapai, maka harus ditetapkan rencana tindakan untuk
peningkatan kinerja di periode selanjutnya.
6. Untuk menunjang kinerja penerapan Sistem Manajemen MK3 serta memenuhi
persyaratan perundangan yang berlaku maka ditetapkan Program MK3 dengan
tanggung jawab sebagai berikut :
6.4. MR dan Koordinator HSE bertanggung jawab untuk menetapkan Program MK3
Perusahaan secara umum dan memantau pelaksanaannya. Program harus
disetujui oleh Direktur.
6.5. Tiap Manager bertanggung jawab untuk menetapkan program MK3 di area
kerjanya masing-masing serta memantau pelaksanaanya. Program disetujui oleh
Direktur.
7. MR & Koordinator HSE bertanggung jawab untuk memantau penerapan dan
penyelesaian Program Pengendalian Risiko K3 atas Risiko Penting yang ditetapkan
dalam penerapan prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko & Penetapan
Pengendalian (No.Dok. P-ATKB/HSE-003)

G. Lampiran
1. Diagram Alur Proses Penetapan dan Evaluasi Sasaran dan Program (D-ATKB/HSE-
001)
2. Program Pencapaian Sasaran (F-ATKB/HSE-001)
3. Program MK3 Perusahaan (F-ATKB/HSE-002)
4. Laporan Analisa Data (F-ATKB/MR-014)

H. Riwayat Perubahan Dokumen

Bagian yang dirubah No.
No. Uraian Perubahan Tgl. Revisi
Bagian Hal Rev.
1 Dokumen Baru 0 01 Feb 2018

2 Semua Semua Revisi untuk penyesuaian dengan Standar 1 01 Mar 2020

ISO 45001:2018
 Adi Teknik Karya Bakti, PT
M&E Supplier, Engineer & Contractor
PROSEDUR
PENETAPAN DAN EVALUASI SASARAN DAN PROGRAM MK3
No.Dok. : P-ATKB/HSE-001 Tgl. Efektif : 01 Maret 2020 No.Rev. :1 Hal. : 4 dari 4