PT.

PINTAGO BARASAKI GROUP

PROSEDUR RENCANA K3L

Kode
: PGB/HSE/P01 Dibuat : Divisi HSE
Dokumen
Revisi : 0, Februari 2018 Disetujui : Direktur Utama

1. TUJUAN
Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses rencana K3L yang
mencakup Health, Safety, and Environment (HSE) ditetapkan, diterapkan dan
dirawat.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk seluruh proses produksi di PT. PINTAGO BARASAKI
GROUP.

3. DETAIL PROSEDUR.
3.1 Daftar Isi Rencana K3 dan Lingkungan (RK3L)
Daftar isi RK3L mencakup beberapa hal sebagai berikut :
a. Cover
b. Lembar pengesahan RK3L
c. Bab I Pendahuluan
d. Bab II Konteks Organisasi
e. Bab III Kepemimpinan
f. Bab IV Perencanaan
g. Bab V Dukungan (support)
h. Bab VI Operasional
i. Bab VII Evaluasi Kinerja
j. Bab VIII Improvement

3.2. Lembar Pengesahan RK3L

Rencana K3 & Lingkungan (RK3L) harus sudah disetujui oleh Direktur Utama yang
dituangkan dalam lembar pengesahan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.

3.3 BAB I Pendahuluan

3.3.1 Tujuan
a. Rencana K3 & Lingkungan (RK3L) merupakan dokumen yang bertujuan untuk:
1. Mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, tidak terjadi
pencemaran lingkungan dan mencegah terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK)
2. Memenuhi sasaran strategis kebijakan perusahaan yang terdapat dalam
kebijakan perusahaan di sistem manajemen K3 dan sistem manajemen
lingkungan
3.3.2 Gambaran umum/uraian ringkas perusahaan :
Menjelaskan tentang data perusahaan dan lingkup pekerjaan perusahaan
 PT. PINTAGO BARASAKI GROUP

PROSEDUR RENCANA K3L

Kode
: PGB/HSE/P01 Dibuat : Divisi HSE
Dokumen
Revisi : 0, Februari 2018 Disetujui : Direktur Utama

3.3.3 Rencana facilities perusahaan :

Melengkapi facilities perusahaan yang ada khususnya untuk facilities K3L antara
lain:
a. TPS limbah B3
b. Muster point
c. Ruang induksi
d. Gudang B3
e. Arah evakuasi
f. Lokasi rambu K3L
g. Tempat sampah sementara
h. Papan wajib baca K3L
i. Papan frequency rate
j. Akses jalan ke kantor
k. Lokasi APAR
l. Lokasi panel listrik kerja
m. Lokasi papan informasi
n. Bangunan utilitas lain sesuai kebutuhan perusahaan
3.4 Bab II Konteks Organisasi
3.4.1 Issue Internal dan Eksternal
a. Menentukan issue internal dan eksternal yang relevan dan mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan sistem manajemen K3 dan
Lingkungan
3.4.2 Risiko & Peluang
Melakukan identifikasi peluang dan risiko yang mempengaruhi sistem manajemen
K3L dengan mempertimbangkan issue internal dan eksternal yang telah ditentukan
3.4.3 Pihak Berkepentingan (Stakeholder)
a. Menentukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan
perusahaan
b. Memahami kebutuhan dan harapan dari para stakeholder
3.5 Bab III Kepemimpinan
3.5.1 Kebijakan perusahaan terkait K3 & Lingkungan
a. Kebijakan ini merupakan komitmen secara tertulis dari top management
perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dari
kegiatan perusahaan dari aspek K3 & Lingkungan
b. Kebijakan ini harus disosialisasikan ke semua stakeholder ditempat kerja melalui
safety induction
 PT. PINTAGO BARASAKI GROUP

PROSEDUR RENCANA K3L

Kode
: PGB/HSE/P01 Dibuat : Divisi HSE
Dokumen
Revisi : 0, Februari 2018 Disetujui : Direktur Utama

3.5.2 Jadwal inspeksi proyek management level

Membuat jadwal inspeksi K3L yang melibatkan site manager sampai top
management
3.5.3 Struktur Organisasi K3L :
a. Struktur Organisasi Perusahaan
b. Struktur Organisasi P2K3

3.5 Bab IV Perencanaan

3.5.1 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko –peluang dengan menggunakan HIRADC
3.5.2 Identifikasi Analisa Dampak Lingkungan (IADL)
3.5.3 Pemenuhan Undang-Undang K3 dan Lingkungan serta persyaratan lainnya yang
berlaku
3.5.4 Sasaran dan program K3L :
a. Sasaran K3L yang dibuat meliputi sasaran strategis, sasaran taktis & sasaran
operasional
b. Sasaran K3L harus terukur

3.6 Bab V Dukungan (Support)

3.6.1 Rencana penyediaan sarana, prasarana & sumber daya K3L
a. Manajemen alat pelindung diri (APD)
b. Alat ukur K3L (pengukur ambient udara, gas detektor, pengukur getaran, dll)
c. Rambu-rambu K3L, papan informasi & papan frequency rate
1) Rambu emergency & zona aman (P3K, APAR, Muster Point, Arah Evakuasi,
dll)
2) Rambu wajib (wajib menggunakan APD)
3) Rambu larangan (dilarang merokok, dilarang masuk, dll)
4) Rambu peringatan (perhatian/hati-hati, permukaan licin, dll)
5) Papan informasi
3.6.2 Rencana pelatihan K3L
a. Pelatihan first aider
b. Pelatihan BCTLS
c. Pelaithan & drill (simulasi) tanggap darurat
d. Pelatihan & sosialisasi pekerjaan berisiko tinggi
e. Pelatihan & sosialisasi B3/ limbah B3
f. Pelatihan & sosialisasi pemahaman K3L yang lain (5R, LOTO, manajemen
sampah, dll)
g. Pelatihan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
 PT. PINTAGO BARASAKI GROUP

PROSEDUR RENCANA K3L

Kode
: PGB/HSE/P01 Dibuat : Divisi HSE
Dokumen
Revisi : 0, Februari 2018 Disetujui : Direktur Utama

3.6.3 Rencana komunikasi, konsultasi & partisipasi

a. Safety induction
b. Safety briefing/tool box meeting
c. Kuisioner riwayat kesehatan sebelum bekerja
d. Rapat managerial mingguan internal/eksternal
e. Rapat non-managerial mingguan
3.6.4 Semua rencana komunikasi, konsultasi & partisipasi harus dibuat dalam matrik
komunikasi dan register komunikasi, konsultasi & partisipasi
3.6.5 Daftar dokumen dan rekaman

3.6 Bab VI Operasional

3.6.1 Daftar material dengan penanganan khusus
3.6.2 Daftar peralatan yang memerlukan penanganan khusus
3.6.3 Daftar tenaga kerja yang memerlukan keahlian khusus
3.6.4 Daftar pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi/berbahaya
3.6.5 Ijin kerja pekerjaan berbahaya
a. Pekerjaan diketinggian
b. Pekerjaan berhubungan dengan listrik
c. Pekerjaan galian > 2m
d. Pekerjaan pengelasan
e. Pekerjaan ruang terbatas (confined space)
f. Penggunaan bahan kimia
g. Penggunaan bahan mudah meledak
h. Pekerjaan pengangkatan (lifting)
i. Pekerjaan pemotongan & penggerindaan
j. Pekerjaan berbahaya lainnya sesuai tingkat risiko dalam HIRADC
3.6.6 Pengendalian limbah
a. Identifikasi sumber limbah
b. Laporan penangan limbah
3.6.7 Tanggap darurat
a. Identifikasi kondisi darurat
b. Daftar no telp penting internal/eksternal
c. Flow penanganan tanggap darurat
d. Daftar peralatan tanggap darurat
e. Skenario simulasi tanggap darurat
f. Evaluasi pelaksanaan simulasi tanggap darurat
g. Struktur organisai tanggap darurat dilengkapi dengan tugas/wewenang tiap tim
 PT. PINTAGO BARASAKI GROUP

PROSEDUR RENCANA K3L

Kode
: PGB/HSE/P01 Dibuat : Divisi HSE
Dokumen
Revisi : 0, Februari 2018 Disetujui : Direktur Utama

tanggap darurat

3.7 Bab VII Evaluasi Kinerja

3.7.1 Pemantauan, pengukuran, analisa & evaluasi
a. Menentukan hal apa saja yang diperlukan untuk dipantau dan diukur :
1) Pengukuran faktor fisika
2) Pengukuran faktor biologi
3) Pengukuran faktor kimia
4) Kinerja K3L
5) Hal lain yang diperlukan untuk dilakukan pemantauan, pengukuran, analisa
& evaluasi
b. Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan
c. Metode pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi untuk memastikan
keabsahan hasil
3.7.2 Jadwal internal audit
3.7.3 Trend hasil pengukuran dan pemantauan kinerja K3
a. Membandingkan data pemantauan, pengukuran dan hasil audit internal yang
lampau dengan saat ini dengan tujuan untuk mengindikasikan kinerja K3
membaik, stabil atau memburuk

3.8 Bab VIII Improvement

3.8.1 Pengendalian ketidaksesuaian HSE
Pengendalian dan penanganan terjadinya ketidaksesuaian HSE secara garis besar
dilakukan dengan tahapan :
a. Melaporkan dan mencatat terjadinya ketidaksesuaian :
1) Hampir celaka (nearmiss)
2) Kecelakaan kategori ringan s/d berat
3) Pencemaran lingkungan
b. Melakukan investigasi laporan ketidaksesuaian
c. Melakukan tindakan perbaikan untuk mencegah berulangnya ketidaksesuaian
HSE yang terjadi
d. Membuat register tindakan perbaikan
3.8.2 Melakukan review terhadap metode kerja awal agar diperoleh kondisi lingkungan
kerja yang nyaman dan aman
 PT. PINTAGO BARASAKI GROUP

PROSEDUR RENCANA K3L

Kode
: PGB/HSE/P01 Dibuat : Divisi HSE
Dokumen
Revisi : 0, Februari 2018 Disetujui : Direktur Utama

3.8.3 Melakukan review terhadap implementasi sistem HSE agar diperoleh peningkatan
kinerja HSE yang dihasilkan.

Jakarta, 07 Februari 2018

Menyetujui,

David Asri, ST.

Direktur Utama