PETA PROSES BISNIS

INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

SUPPLIER PROSES MANAJ ERIAL OUTPUT

INSPEKTORAT ✓ LHP
KABUPATEN INSPEKTORAT. 08 INSPEKTORAT. 09
✓ LHR
LANGKAT PENINGKATAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM ✓ Laporan Hasil
Tindak Lanjut
Hasil
PROSES UTAMA Pemeriksaan
✓ Laporan Hasil
INSPEKTORAT. 01 INSPEKTORAT. 04 Asistensi/
INSPEKTORAT. 02 INSPEKTORAT. 03
Pendampinga
PENINGKATAN PENINGKATAN PENINGKATAN PERUMUSAN PENINGKATAN
n
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN TEKNIS di PENDAMPINGAN DAN
PENGAWASAN INTERNAL PENGAWASAN DENGAN BIDANG PENGAWASAN dan ASISTENSI
INPUT TUJUAN TERTENTU FASILITASI PENGAWASAN CUSTOMER

✓ SDM ✓ Kepala Daerah

✓ RENSTRA PROSES PENDUKUNG ✓ DPRD
✓ RENJA ✓ Perangkat
✓ DPA Daerah
✓ REGULASI/ INSPEKTORAT. INSPEKTORAT. INSPEKTORAT. INSPEKTORAT. INSPEKTORAT. INSPEKTORAT. ✓ Aparat
KETENTUAN 05 06 07 10 11 12 Penegak
✓ SOP PENINGKATAN PENINGKATAN
Hukum
PENINGKATAN PENINGKATAN PENINGKATAN PENINGKATAN
✓ SARANA PERENCANAAN ADMINISTRASI ✓ Masyarakat
ADMINISTRASI PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN
PRASARANA KEUANGAN DAN KEUANGAN BMD BMD PENUNJANG BMD
EVALUASI KINERJA URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
 PETA HUBUNGAN
PETA REALISASI INSPEKTORAT KAB. LANGKAT

PROSES INSPEKTORAT. 08 INSPEKTORAT. 09

MANAJERIAL
SEKRETARIAT IRBAN I,II,III,IV dan V SEKRETARIAT IRBAN I,II,III,IV dan V

BKD/ OPD TERKAIT BKD/ OPD TERKAIT

PROSES INSPEKTORAT. 01 INSPEKTORAT. 02 INSPEKTORAT. 03 INSPEKTORAT. 04

UTAMA
IRBAN OPD IRBAN OPD IRBAN OPD IRBAN OPD
I,II,III,IV, dan TERKAIT I,II,III,IV, dan TERKAIT I,II,III,IV, dan TERKAIT I,II,III,IV, dan TERKAIT
V V V V

SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT

PROSES INSPEKTORAT. 05 INSPEKTORAT. 06 INSPEKTORAT. 07 INSPEKTORAT. 10 INSPEKTORAT. 11 INSPEKTORAT. 12

PENDUKUNG
IRBAN IRBAN IRBAN IRBAN IRBAN IRBAN
OPD OPD OPD OPD OPD OPD
I,II,III,IV, I,II,III,IV, I,II,III,IV, I,II,III,IV, I,II,III,IV, I,II,III,IV,
TERKAIT TERKAIT TERKAIT TERKAIT TERKAIT TERKAIT
dan V dan V dan V dan V dan V dan V

BPKAD / BAPPEDA BPKAD / BAPPEDA BPKAD / SETDA BPKAD / ULP BPKAD / SETDA BPKAD / SETDA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.01

Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

IRBAN
I INSP.01.01 INSP.01.02 INSP.01.03 INSP.01.04
II
III Pengawasan Kinerja Pengawasan Keuangan Reviu Laporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi
IV Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Hasil
V Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
SEKRE
TARIAT

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.02

Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

IRBAN
I INSP.02.01 INSP.02.02
II
III Penanganan Penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan
IV Kerugian negara/Daerah Tertentu
V

SEKRE
TARIAT

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.03

Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

IRBAN
I INSP.03.01 INSP.03.02
II
III Perumusan Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis
IV di Bidang Pengawasan di Bidang Fasilitasi
V Pengawasan

SEKRE
TARIAT

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.04

Peningkatan Pendampingan dan Asistensi

IRBAN
I INSP.04.01 INSP.04.02 INSP.04.03 INSP.04.04
II
III Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi dan Koordinasi, Monitoring dan Pendampingan, Asistensi dan
IV Urusan Pemerintahan Daerah Verifikasi dan Penilaian Evaluasi serta Verifikasi Verifikasi Penegakan
V Reformasi Birokrasi Pencegahan dan Integritas
Pemberantasan Korupsi

SEKRE
TARIAT

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.05

Peningkatan Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja

IRBAN
I INSP.05.01 INSP.05.03 INSP.05.02 INSP.05.04 INSP.05.05 INSP.05.06 INSP.05.07
II
III Penyusunan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja
IV Dokumen Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Perangkat Daerah
V Perencanaan Dokumen Dokumen RKA- Dokumen DPA- Dokumen Laporan Capaian
Perangkat Daerah Perubahan RKA- SKPD SKPD Perubahan DPA- Kinerja dan
SKPD SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
BPKAD
/
BAPPEDA

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.06

Peningkatan Administrasi Keuangan

IRBAN
I INSP.06.01 INSP.06.02 INSP.06.03 INSP.06.04 INSP.06.05 INSP.06.06 INSP.06.07
II
III Penyediaan Gaji Penyediaan Pelaksanaan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan
IV dan Tunjangan Administrasi Penatausahaan Pelaksanaan Penyusunan Penyusunan Pelaporan dan
V ASN Pelaksanaan Tugas dan Pengujian/ Akuntansi SKPD Laporan Keuangan Laporan Keuangan Analisis Prognosis
ASN Verifikasi Akhir Tahun SKPD Bulanan/Triwulan Realisasi Anggaran
Keuangan SKPD an/Semesteran
SKPD
BPKAD
/
BAPPEDA

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.07

Peningkatan Administrasi BMD

IRBAN
I INSP.07.01 INSP.07.02 INSP.07.03 INSP.07.04
II
III Penyusunan Perencanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Penatausahaan Barang Milik Pemanfaatan Barang Milik
IV Kebutuhan Barang Milik Laporan Barang Milik Daerah Daerah pada SKPD Daerah SKPD
V Daerah SKPD pada SKPD

BPKAD
/
SETDA

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.08

Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

IRBAN
I INSP.08.01 INSP.08.02 INSP.08.03 INSP.08.04 INSP.08.05
II
III Pengadaan Pakaian Dinas Pendataan dan Monitoring, Evaluasi dan Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis
IV Beserta Atribut Pengelolaan Administrasi Penilaian Kinerja Pegawai Pegawai Berdasarkan Implementasi Peraturan
V Kelengkapannya Kepegawaian Tugas dan Fungsinya PerUndang-Undangan

SEKRE
TARIAT

B
K
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.09

Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum

IRBAN
I INSP.09.01 INSP.09.02 INSP.09.03 INSP.09.04 INSP.09.05 INSP.09.06 INSP.09.07
II
III Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan Bahan Penyediaan Penyediaan Bahan Penyelenggaraan
IV Komponen Peralatan dan Peralatan Rumah Logistik Kantor Barang Cetakan Bacaan dan Rapat Koordinasi
V Instalasi Listrik/ Perlengkapan Tangga dan Penggandaan Peraturan dan Konsultasi
Penerangan Kantor Perundang- SKPD
undangan
SEKRE
TARIAT

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.10

Peningkatan Pengadaan
IRBAN
I INSP.10.01 INSP.10.02 INSP.10.03
II
III Pengadaan Kendaraan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan
IV Dinas Operasional atau dan Mesin Lainnya
V Lapangan ASN

BPKAD
/
ULP

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.11

Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

IRBAN
I INSP.11.01 INSP.11.02
II
III Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Pelayanan
IV Sumber Daya Air dan Listrik Umum Kantor
V

BPKAD
/
SETDA

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA LINTAS FUNGSI
INSP.12

Peningkatan Pemeliharaan BMD

IRBAN
I INSP.12.01 INSP.12.02 INSP.12.03
II
III Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan/
IV Pemeliharaan, Biaya dan Mesin Lainnya Rehabilitasi Gedung
V Pemeliharaan dan Pajak Kantor dan Bangunan
Kendaraan Perorangan Lainnya
Dinas atau Kendaraan
BPKAD Dinas Jabatan
/
SETDA

O
P
D

LAIN
NYA
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP.08

Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

INSP.08.01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

INSP.08.02
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian

INSP.08.03
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Pegawai

INSP.08.04
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsinya

INSP.08.05
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
PerUndang-Undangan
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP.09

Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum

INSP.09.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

INSP.09.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

INSP.09.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

INSP.09.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

INSP.09.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

INSP.09.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

INSP.09.07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB PROSES INSP.O1

Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

INSP.01.01
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

INSP.01.02
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

INSP.01.03
Reviu Laporan Keuangan

INSP.01.04
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB PROSES INSP.02

Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu

INSP.02.01
Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/Daerah

INSP.02.02
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB PROSES INSP.03

Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

INSP.03.01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

INSP.03.02
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB PROSES INSP.O4

Peningkatan Pendampingan dan Asistensi

INSP.04.01
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

INSP.04.02
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi
Birokrasi

INSP.04.03
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

INSP.04.04
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP.05

Peningkatan Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja

INSP.05.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

INSP.05.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

INSP.05.02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

INSP.05.04
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

INSP.05.05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

INSP.05.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

INSP.05.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP.06

Peningkatan Administrasi Keuangan

INSP.06.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

INSP.06.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

INSP.06.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan
SKPD

INSP.06.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

INSP.06.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

INSP.06.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

INSP.06.07
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP. 07

Peningkatan Administrasi BMD

INSP.07.01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

INSP.07.02
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

INSP.07.03
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

INSP.07.04
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP. 10

Peningkatan Pengadaan

INSP.10.01
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
ASN

INSP.10.02
Pengadaan Mebel

INSP.10.03
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP. 11

Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

INSP.11.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

INSP.11.02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 PETA SUB PROSES
INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

PETA SUB INSP. 12

Peningkatan Pemeliharaan BMD

INSP.12.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

INSP.12.02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

INSP.12.03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya