AUDIT

SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM

PRODUCTION CONTROL & MATERIAL HANDLING
Production Control & Material Handling adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa yang
POIN
NO TIPE AUDIT PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
meliputi : prosedur atau instruksi kerja, target dan jenis barang yang diproduksi dan atau menghitung kebutuhan produksi bedasarkan
rata-rata pada periode tertentu
1 2 3 4 5

PROSEDUR PENANGANAN ORDER TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
1 APAKAH SISTEM PENANGANAN ORDER DARI PELANGGAN DISIAPKAN & IMPLEMENTASIKAN ? PROSEDUR PENANGANAN ORDER PELANGGAN
PELANGGAN DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
2 APAKAH SISTEM PENERIMAAN MATRIAL DI SIAPKAN DAN DIIMPLEMETASIKAN.? PROSEDURE PENERIMAAN MATRIAL PROSEDURE PENERIMAAN MATRIAL
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
3 APAKAH SISTEM PENGENDALIAN MATERIAL DISIAPKAN & DIIMPLENTASIKAN? PROSEDURE CONTROL STOCK PROSEDURE CONTROL STOCK
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
4 APAKAH LEVEL STOCK CONTROL DILAKUKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN ? PROSEDURE CONTROL STOCK PROSEDURE CONTROL STOCK
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
5 APAKAH JADUAL PRODUKSI & PENCAPAIAN HASIL PRODUKSI DIEVALUASI ? PROSEDURE PRODUKSI PROSEDURE PRODUKSI
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
6 APAKAH SISTEM DELIVERY DISIAPKAN & DIIMPLEMENTASIKAN ? PROSEDURE PENGIRIMAN PROSEDURE PENGIRIMAN
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
PCD
TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
7 APAKAH DELIVERY INSPECTION DISIAPKAN SEBELUM PRODUK DIKIRIM KE PELANGGAN ? PROSEDURE QC OUTGOING PROSEDURE QC OUTGOING
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

ADA APPROVE, PACKING STANDART, PACKING

8 APAKAH STANDAR PACKAGING DISIAPKAN DAN DISETUJUI OLEH PELANGGAN ? APPROVAL PACKING STD APPROVAL PACKING STD TIDAK ADA PACKING STANDAR TIDAK ADA APPROVE, PACKING STD ADA APPROVE, PACKING TIDAK STD
TIDAK TERAWAT KOTOR DSB

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
9 APAKAH KETERLAMBATAN DELIVERY DIEVALUASI DAN DIAMBIL ACTION PLAN ? (DELIVERY PERFORMANCE DARI CUSTOMER) PROSEDURE EVALUASI DELIVERY PROSEDURE EVALUASI DELIVERY
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

ADA STANDART RACK, LABEL, DAN STANDART

10 APAKAH LAYOUT MATRIAL DAN FINISH GOOD TERSEDIA ( RACK & LABEL )? STANDART RACK STANDART RACK TIDAK ADA STANDART RACK ADA RACK STANDART , TIDAK ADA LABEL ADA STANDART RACK, LABEL, DAN IK SUPPLY
MIN-MAX IK SUPPLY

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
11 APAKAH ADA TEMPAT UNTUK MATERIAL YANG REJECT, YANG “OK” , DAN YANG BELUM DIPERIKSA? PROSEDURE PRODUK TIDAK SESUAI PROSEDURE PRODUK TIDAK SESUAI
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDUR/STANDAR TAPI ADA PROSEDUR/STANDAR TETAPI TIDAK
12 APAKAH SISTEM FIFO DILAKSANAKAN? PROSEDUR FIFO PROSEDUR FIFO
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DGN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

PERENCANAAN & KESTABILAN PRODUKSI POIN

Perencanaan Produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa yang meliputi : prosedur atau
NO TIPE AUDIT PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
instruksi kerja, target dan jenis barang yang diproduksi dan atau menghitung kebutuhan produksi bedasarkan rata-rata pada periode
tertentu
1 2 3 4 5

SUDAH MEMILIKI SASARAN MUTU

SUDAH MEMILIKI SASARAN MUTU
TIDAK MEMILIKI SASARAN MUTU SASARAN MUTU HANYA BERDASARKAN SUDAH MEMILIKI SASARAN MUTU DEPARTEMEN & SUDAH DILAKUKAN
DEPARTEMEN, DILAKUKAN SOSIALISASI
13 APAKAH PERSEDIAAN MATERIAL BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN MENGANTISIPASI ADANYA KETERLAMBATAN MATERIAL MATERIAL CONTROL DEPARTEMEN & TIDAK DILAKUKAN EVALUASI TARGET DARI CUSTOMER & TIDAK DILAKUKAN DEPARTEMEN TAPI TIDAK DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA SEMUA MEMBER,
KEPADA SEMUA MEMBER & DILAKUKAN
SECARA RUTIN SOSIALISASI SOSIALISASI & EVALUASI SECARA RUTIN NAMUN BELUM DILAKUKAN EVALUASI
EVALUASI SECARA RUTIN
SECARA RUTIN

SUDAH TERDAPAT JOBDESK MASING-MASING

SUDAH TERDAPAT JOBDESK MASING-MASING SUDAH TERDAPAT JOBDESK MASING-MASING
SUDAH TERDAPAT JOBDESK MASING-MASING BAGIAN YANG TERDOKUMENTASI, & SUDAH
TIDAK MEMILIKI JOBDESK MASING-MASING BAGIAN, NAMUN TIDAK TERDOKUMENTASI BAGIAN YANG TERDOKUMENTASI, & SUDAH
BAGIAN YANG TERDOKUMENTASI, NAMUN DILAKUKAN EVALUASI SESUAI DENGAN
14 APAKAH PERENCANAAN YANG ADA MENGGAMBARKAN KESTABILAN PRODUKSI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PELANGGAN JADWAL PRODUKSI BAGIAN YANG TERDOKUMENTASI DENGAN DENGAN JELAS, SERTA BELUM DILAKUKAN DILAKUKAN EVALUASI SESUAI DENGAN
BELUM DILAKUKAN SOSIALISASI & EVALUASI AKTUAL PEKERJAANNYA SERTA SUDAH
JELAS SERTA TIDAK DILAKUKAN SOSIALISASI SOSIALISASI & EVALUASI SESUAI DENGAN AKTUAL PEKERJAANNYA NAMUN BELUM
SESUAI DENGAN AKTUAL PEKERJAANYA DILAKUKAN SOSIALISASI SECARA
AKTUAL PEKERJAANNYA DILAKUKAN SOSIALIASI SECARA MENYELURUH
MENYELURUH

SUDAH DIBUATKAN PELUANG & RESIKO SUDAH DIBUATKAN PELUANG & RESIKO,
BELUM DIBUATKAN PELUANG DAN RESIKO, SUDAH DIBUATKAN PELUANG & RESIKO, SUDAH DIBUATKAN PELUANG & RESIKO,
SECARA PROSES SAJA, BELUM SAMPE ASPEK ASPEK DAMPAK DAN LINGKUNGAN, SERTA
ASPEK DAMPAK DAN LINGKUNGAN, SERTA ASPEK DAMPAK DAN LINGKUNGAN, TAPI ASPEK DAMPAK DAN LINGKUNGAN, SERTA
DAMPAK DAN LINGKUNGAN, SERTA IDENTIFIKASI PENILAIAN DAN EVALUASI
15 APAKAH PERUSAHAAN MEMILIKI PROSEDUR YANG MENGATUR KEBUTUHAN PERMINTAAN MATERIAL YANG DIBUTUHKAN LAPORAN PENGGUNAAN MATERIAL IDENTIFIKASI PENILAIAN DAN EVALUASI BELUM DILAKUKAN IDENTIFIKASI PENILAIAN IDENTIFIKASI PENILAIAN DAN EVALUASI
IDENTIFIKASI PENILAIAN DAN EVALUASI BAHAYA DAN RESIKO YANG DIBUAT DALAM 1
BAHAYA & RESIKO YANG DIBUAT DALAM 1 DAN EVALUASI BAHAYA DAN RESIKO YANG BAHAYA DAN RESIKO YANG DIBUAT DALAM 1
BAHAYA DAN RESIKO YANG DIBUAT DALAM 1 TAHUN NAMUN BELUM DILAKUKAN
TAHUN DIBUAT DALAM 1 TAHUN TAHUN & SUDAH DILAKUKAN SOSIALISASI
TAHUN SOSIALISASI
PRD

SUDAH MEMILIKI PROSEDUR PRODUKSI YANG SUDAH MEMILIKI PROSEDUR PRODUKSI YANG
BELUM MEMILIKI PROSEDUR PRODUKSI YANG SUDAH MEMILIKI PROSEDUR PRODUKSI, SUDAH MEMILIKI PROSEDUR PRODUKSI YANG
JELAS, & SUDAH DIVALIDASI (DISETUJUI) OLEH JELAS, & SUDAH DIVALIDASI (DISETUJUI) OLEH
JELAS, YANG SUDAH DI VALIDASI OLEH TOP NAMUN BELUM DIVALIDASI (DISETUJUI) OLEH JELAS, & SUDAH DIVALIDASI (DISETUJUI) OLEH
16 APAKAH PERUSAHAAN MEMILIKI PROSEDUR PERMINTAAN MATERIAL PROSEDUR PERMINTAAN MATERIAL TOP MANAJEMEN SERTA SUDAH DILAKUKAN TOP MANAJEMEN, SUDAH DILAKUKAN
MANAJEMEN SERTA DISOSIALISASIKAN TOP MANAJEMEN SERTA BELUM DILAKUKAN TOP MANAJEMEN, TAPI BELUM DILAKUKAN
SOSIALISASI KE MP DI LAPANGAN NAMUN SOSIALISASI KE MP DI LAPANGAN, SERTA
KEPADA SETIAP MP PRODUKSI SOSIALISASI SOSIALISASI KE MP DI LAPANGAN
BELUM TERDAFTAR DIBAGIAN BDK SUDAH TERDAFTAR DIBAGIAN BDK

IDENTITAS PRODUK SUDAH ADA, INFORMASI

IDENTITAS PRODUK SUDAH ADA NAMUN YANG DISAJIKAN SUDANG LENGKAP SESUAI IDENTITAS PRODUK SUDAH ADA, INFORMASI
TIDAK ADA IDENTITAS PRODUK YANG JELAS INFORMASI YANG DISAJIKAN BELUM SESUAI DENGAN KETENTUAN CUSTOMER, NAMUN YANG DISAJIKAN SUDANG LENGKAP SESUAI
17 APAKAH PROSEDUR TERSEBUT TELAH DISOSIALISASIKAN DAN DI VISUALISASIKAN BUKTI SOSIALISASI -
SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI CUSTOMER DENGAN KETENTUAN CUSTOMER & BELUM DI BELUM DISOSIALISASIKAN & BELUM TERTERA DENGAN KETENTUAN CUSTOMER SERTA
SOSIALISASIKAN IDENTITAS LABEL DI SETIAP POS SUDAH DILAKUKAN SOSIALISASI
PEKERJAANNYA

SUDAH ADA INSTRUKSI KERJA & SUDAH SUDAH ADA INSTRUKSI KERJA & SUDAH
SUDAH ADA INSTRUKSI KERJA NAMUN BELUM
TIDAK ADA INSTRUKSI KERJA YANG JELAS DIVALIDASI LENGKAH OLEH PIMPINAN DIVALIDASI LENGKAH OLEH PIMPINAN
ADA VALIDASI SERTA BELUM DILAKUKAN
18 APAKAH MEMILIKI SASARAN MUTU YANG DISETUJUI MANAJEMEN, DISOSIALISAIKAN DAN EVALUASI SECARA RUTIN KPI DEPT. BUKTI SOSIALISASI & REVIEW SEBAGAI ACUAN SESEORANG DALAM KERJANYA, NAMUN BELUM DILAKUKAN KERJANYA SERTA SUDAH DILAKUKAN
SOSIALISASI KEPADA SETIAP MP DI MASING-
MELAKUKAN PEKERJAANNYA SOSIALISASI KEPADA MP YANG SOSIALISASI KEPADA MP YANG
MASING BAGIANNYA
BERSANGKUTAN BERSANGKUTAN
 AUDIT
SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM
PENGENDALIAN KUALITAS POIN
NO TIPE AUDIT Pengendalian Kualitas adalah suatu kegiatan/aktivitas yang dilakukan untuk menjamin standar kualitas mutu tertentu sesuai dengan PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
spesifikasi yang di rencankan meliputi kualitas bahan, proses produksi, pengolahan barang setengah jadi hingga pengiriman
1 2 3 4 5

SUDAH TERDAPAT STRUKTUR , TERVALIDASI DAN SUDAH TERDAPAT STRUKTUR , TERVALIDASI ,

SUDAH TERDAPAT STRUKTUR, NAMUN BELUM TERDAPAT STRUKTUR , TERVALIDASI NAMUN
19 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI STRUKTUR QUALITY YANG DAN DI DALAMNYA TERDAPAT QA , QC , DAN QE ? STRUKTUR ORGANISASI QUALITY TIDAK MEMILIKI STRUKTUR QUALITY
TERVALIDASI BELUM TERUPDATE
TERUPDATE , NAMUN BELUM TERDAPAT BAGIAN TERUPDATE , DAN TERDAPAT BAGIAN QA , QE ,
QA , QE , DAN QC DAN QC

SUDAH TERDAPAT JOB DESK , TERVALIDASI DAN SUDAH TERDAPAT JOB DESK, TERVALIDASI ,
SUDAH TERDAPAT JOB DESK , NAMUN BELUM TERDAPAT JOB DESK , TERVALIDASI NAMUN
20 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI JOB DESK QUALITY ( QA , QE , DAN QC ) ? JOB DESK QUALITY TIDAK MEMILIKI STRUKTUR QUALITY
TERVALIDASI BELUM TERUPDATE
TERUPDATE , NAMUN BELUM TERDAPAT BAGIAN TERUPDATE , DAN TERDAPAT BAGIAN QA , QE ,
QA , QE , DAN QC DAN QC

TERDAPAT MATRIX SKILL , TERVALIDASI ,

TERDAPAT MATRIX SKILL TERVALIDASI ,DAN TERDAPAT MATRIX SKILL , TERVALIDASI ,
SUDAH TERDAPAT MATRIX SKILL , NAMUN TERUPDATE DAN MEMPUNYAI PLANING SKILL UP
21 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI MATRIX SKILL QUALITY ( QA , QE , DAN QC ) ? MATRIX SKILL TIDAK MEMILIKI MATRIX SKILL QUALITY
BELUM TERVALIDASI DAN TERUPDATE
TERUPDATE NAMUN BELUM MEMPUNYAI
NAMUN BELUM MEMPUNYAI SHCDUELE TRANING
TERUPDATE , MEMPUNYAI PLANING SKILL UP DAN
PLANING SKILL UP SHCDUELE TRANING (LEVEL UP)
(LEVEL UP)

TERDAPAT METODE EVALUASI MATRIX SKILL YANG TERDAPAT METODE EVALUASI MATRIX SKILL YANG TERDAPAT METODE EVALUASI MATRIX SKILL YANG
TERDAPAT METODE EVALUASI MATRIX SKILL YANG JELAS , MEMPUNYAI SCHEDULE EVALUASI , JELAS , MEMPUNYAI SCHEDULE EVALUASI , DAN JELAS , MEMPUNYAI SCHEDULE EVALUASI , DAN
22 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI METODE PENILAIAN MATRIX SKILL ? METODE PENILAIAN MATRIX SKILL TIDAK MEMLIKI PENILIAN YANG JELAS
JELAS , TIDAK MEMPUNYAI SCHEDULE EVALUASI. NAMUN TIDAK DILAKUKAN DENGAN KONSISTEN DILAKUKAN DENGAN KONSISTEN NAMUN BELUM DILAKUKAN DENGAN KONSISTEN SERTA
DAN TERDOKUMENTASI TERDOKUMENTASI TERDOKUMENTASI

MEMILIKI METODE PENGUKURAN KEBUTUHAN MEMILIKI METODE PENGUKURAN KEBUTUHAN

MEMILIKI METODE PENGUKURAN KEBUTUHAN MEMILIKI METODE PENGUKURAN DAN DAN KECUKUPAN MAN POWER ( TSKK, DAN KECUKUPAN MAN POWER ( TSKK,
TIDAK MEMILIKI METODE PENGUKURAN
23 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI METODE PENGUKURAN KEBUTUHAN DAN KECUKUPAN MAN POWER DAN TERECORD ? YAMAZUMI CHART & TSKK KEBUTUHAN DAN KECUKUPAN MAN POWER
DAN KECUKUPAN MAN POWER ( HANYA KEBUTUHAN ( TSKK ) NAMUN TIDAK SESUAI YAMAZUMI CHART, ATAU MENGGUNAKAN YAMAZUMI CHART, ATAU MENGGUNAKAN
TERDAPAT TSKK SAJA ) DALAM PLANNING KEBUTUHAN MAN POWER METODE LAIN DALAM MENGATUR BALANCING METODE LAIN DALAM MENGATUR BALANCING
JOB ) TETAPI BELUM TERVALIDASI JOB ) SERTA SUDAH TERVALIDASI LENGKAP

QA
MEMILIKI RULE BACKUP MAN POWER NAMUN
TIDAK MEMILIKI RULE BACKUP MAN POWER DAN MEMILIKI MAN POWER BACKUP NAMUN TIDAK MEMILIKI RULE BACKUP MAN POWER SERTA MEMILIKI RULE BACKUP MANPOWER ,
24 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE BACKUP MAN POWER RULE BACKUP MAN POWER TIDAK TERDAPAT BACKUP MAN POWER MEMILIKI RULE BACKUP MAN POWER
TIDAK TERVISUALISASI UNTUK MAN POWER
TERVISUALISAI TETAPI TIDAK TERICORD TERVISUALISASI, DAN TERICORD
BACKUP

SCHEDULE DAN CHECKSHEET TEST MEMILIKI CHECKSHEET DAN SCHEDULE TEST MEMILIKI CHECKSHEET DAN SCHEDULE TEST
25 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI SCHEDULE DAN CHECKSHEET TEST KEMAMPUAN PENGECEKAN UNTUK SETIAP MAN POWER KEMAMPUAN PENGECEKAN ( IJIWARU / BLIND TIDAK MEMILIKI CHECKSHEET DAN SCHEDULE TES
KEMPAMPUAN PENGECEKAN
- KEMAMPUAN NAMUN TIDAK BERJALAN SESUAI - KEMAMPUAN PENGECEKAN YANG BERJALAN
TEST ) UNTUK SETIAP MP DENGAN SCHEDULE SESUAI SCHEDULE

MEMILIKI CHECKSHEET PENGECEKAN TERHADAP MEMILIKI CHECKSHEET PENGECEKAN TERHADAP

TIDAK MEMILIKI CHECKSHEET PENGECEKAN
26 D+G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI CHECKSHEET PATROL LEADER ( KEPATUHAN INSPECTOR ) ? CHECKSHEET KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN INSPECTOR
- KEPATUHAN INSPECTOR NAMUN TIDAK - KEPATUHAN INSPECTOR YANG DILAKUKAN
DILAKUKAN SECARA BERKALA SECARA BERKALA

TIDAKMMEMILIKI BOARD CONTROL QUALITY MEMILIKI BOARD CONTROL QUALITY ( SQCDME ) MEMILIKI BOARD CONTROL QUALITY ( SQCDME )
27 G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI BOARD CONTROL QUALITY ( SQCDME ) BOARD CONTROL QUALITY ( SQCDME ) ( SQCDME ) NAMUN TIDAK TERUPDATE DAN TERMONITORING YANG TERUPDATE DAN TERMONITORING

MEMILIKI PROSEDUR INSPEKSI NAMUN BELUM MEMILIKI PROSEDUR INSPEKSI YANG SUDAH
28 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR INSPEKSI PROSEDUR INSPEKSI TIDAK MEMILIKI PROSEDUR INSPEKSI - TERVALIDASI , BELUM TERUPDATE DAN TIDAK - TERVALIDASI , TERUPDATE DAN TERDAPAT
TERDAPAT REKAMAN REVISI REKAMAN REVISI

MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN NAMUN BELUM MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN YANG SUDAH
29 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI QUALITY CONTROL PROCES QUALITY CONTROL PROCES ( QCPC ) TIDAK MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN - TERVALIDASI , BELUM TERUPDATE DAN TIDAK - TERVALIDASI , TERUPDATE DAN TERDAPAT
TERDAPAT REKAMAN REVISI REKAMAN REVISI
 AUDIT
SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM
MEMILIKI INSTRUKSI KERJA NAMUN TIDAK MEMILIKI INSTRUKSI KERJA YANG TERVALIDASI MEMILIKI INSTRUKSI KERJA LEVEL 3 NAMUN MEMILIKI INSTRUKSI KERJA LEVEL 3 YANG
30 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI INSTRUKSI KERJA LEVEL 3 DALAM MELAKUKAN PROSES INSPEKSI INSTRUKSI KERJA LEVEL 3 INSPEKSI TIDAK MEMILIKI INTRUKSI KERJA INSPEKSI
TERVALIDASI NAMUN BELUM INSTRUKSI KERJA LEVEL 3 BELUM TERVALIDASI TERVALIDASI

MEMILIKI CHECKSHEET HARIAN DAN LAPORAN MEMILIKI CHECKSHEET HARIAN DAN LAPORAN MEMILIKI CHECKSHEET HARIAN DAN LAPORAN
APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RECORD TARGET SERTA HASIL PENCAPAIAN HARIAN , DAN BULANAN DENGAN PENYELESAIAN MASALAH MEMILIKI CHECKSHEET HARIAN NAMUN TIDAK PENCAPAIAN PER-BULAN NAMUN TIDAK PERCAPAIAN PER-BULAN LENGKAP DENGAN PENCAPAIAN PER-BULAN LENGKAP DENGAN
31 D CHECKSHEET DAILY, MONTLY TIDAK MEMILIKI CHECKSHEET HARIAN
UNTUK PARETO DEFECT TERTINGGI ? TERDAPAT LAPORAN PENCAPAIAN PER-BULAN TERDAPAT PENYELESAIAN MASALAH UNTUK PENYELESAIAN MASALAH YANG TERVALIDASI PENYELESAIAN MASALAH YANG TERVALIDASI DAN
PARETO DEFECT TERTINGGI NAMUN TIDAK TERDOKUMENTASI DENGAN BAIK TERDOKUMENTASI DENGAN BAIK

32 D+G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PENANGANAN KHUSUS UNTUK PART CRITICAL ( SAFETY, REGULASI ) Q-POINT UNTUK KARAKTERISTIK CRITICAL PART TIDAK MEMILIKI Q-POINT KARAKTERISTIK CRITICAL
PART
-
MEMILIKI Q-POINT KARAKTERISTIK CRITICAL PART
NAMUN TIDAK TERUPDATE / TERVALIDASI
-
MEMILIKI Q-POINT KARAKTERISTIK CRITICAL PART
YANG TERUPDATE DAN TERVALIDASI

MEMILIKI LIMIT SAMPLE / BOUNDARY SAMPLE MEMILIKI LIMIT SAMPLE / BOUNDARY SAMPLE
TIDAK MEMILIKI LIMIT SAMPLE / BOUNDARY MEMILIKI LIMIT SAMPLE / BOUNDARY SAMPLE MEMILIKI LIMIT SAMPLE / BOUNDARY SAMPLE
33 G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI ACUAN CHECK BERUPA PRODUK YANG TERVISUALISASI DI LINE LIMIT SAMPLE / BOUNDARY SAMPLE SAMPLE NAMUN TIDAK TERUPDATE / KADALUARSA NAMUN TIDAK TERVALIDASI CUSTOMER
YANG TERVALIDASI CUSTOMER NAMUN TIDAK YANG TERVALIDASI CUSTOMER DAN
TERVISUALISASI DI LINE TERVISUALISASI DI LINE

MEMILIKI METODE TRACEBILITY NAMUN HANYA MEMILIKI METODE TRACEBILITY NAMUN HANYA MEMILIKI METODE TRACEBILITY NAMUN HANYA MEMILIKI METODE TRACEBILITY YANG
34 D+G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI TREACEBILITY PART NG LOT NUMBER / IDENTITAS PART TIDAK MEMILIKI METODE TREACEBILITY DAPAT MENTEKSI < 2 ITEM DARI REQUIREMENT DAPAT MENTEKSI < 3 ITEM DARI REQUIREMENT DAPAT MENTEKSI >2 ITEM DARI REQUIREMENT MENDETEKSI IDENTITAS PART, PIC, WAKTU
( IDENTITAS PART , PIC , WAKTU, LOKASI ) ( IDENTITAS PART , PIC , WAKTU, LOKASI ) ( IDENTITAS PART , PIC , WAKTU, LOKASI ) PENGECEKAN, DAN LOKASI PROSES

MEMILIKI GARANSI PENGECEKAN 3MI ( MIS

MEMILIKI GARANSI PENGECEKAN 3MI ( MIS
COUNTING, MIX PART, MIS PART ) YANG
35 D+G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI GARANSI PENGECEKAN 3MI ( MIX PART, MIS PART , MIS COUNTING ) INSTRUKSI KERJA OUTGOING DAN INCOMING TIDAKCOUNTING,
MEMILIKI GARANSI PENGECEKAN 3MI ( MIS
MIS PART, DAN MIX PART )
- TERIMPLEMENTASI DALAM INSTRUKSI KERJA -
COUNTING, MIX PART, MIS PART ) YANG
TERIMPLEMENTASI DALAM INSTRUKSI KERJA
NAMUN TIDAK TERVISUALISASI PADA LABEL /
SERTA TERVISUALISASI PADA LABEL / PART
PART

MELAKUKAN CONTROL PENCAHAYAAN MEJA INSPEKSI DENGAN KRITERIA :

a. MEMPUNYAI CHECKSHEET LUX METER
36 D+G
b. TERDAPAT RECORD PERBAIKAN
c. DILAKUKAN PENGECEKAN SECARA BERKALA QA CHECKSHEET LUX METER TIDAK ADA KRITERIA YANG TERPENUHI HANYA MEMENUHI 1-2 KRITERIA HANYA MEMENUHI 3 KRITERIA HANYA MEMENUHI 4 KRITERIA MEMENUHI 5 KRITERIA
d. STANDART MINIMAL 700 - 2000 LUX
e. TERVISUALISASI DI SETIAP GATE INSPEKSI

MEMILIKI POKAYOKE DALAM PROSES NAMUN MEMILIKI POKAYOKE DALAM PROSES YANG
37 G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI POKAYOKE DALAM PROSES ? POKAYOKE TIDAK MEMILIKI POKAYOKE
TIDAK TERCONTROL DAN TERMONITORING TERCONTROL DAN TERMONITORING

MEMILIKI PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK

MEMILIKI PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK
TIDAK MEMILIKI PROSEDUR PENGENDALIAN TIDAK SESUAI NAMUN BELUM TERVALIDASI ,
38 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI PROSEDUR PRODUK TIDAK SESUAI
-
BELUM TERUPDATE DAN TIDAK TERDAPAT
- TIDAK SESUAI YANG SUDAH TERVALIDASI ,
TERUPDATE DAN TERDAPAT REKAMAN REVISI
REKAMAN REVISI

MEMILIKI RULE PENANGANAN PART NG NAMUN MEMILIKI RULE PENANGANAN PART NG YANG
39 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE PANANGANAN PART NG ? RULE PENANGANAN PART NG TIDAK MEMILIKI RULE PENANGANAN PART NG - BELUM TERVALIDASI , BELUM TERUPDATE DAN - SUDAH TERVALIDASI , TERUPDATE DAN TERDAPAT
TIDAK TERDAPAT REKAMAN REVISI REKAMAN REVISI

MEMILIKI AREA KHUSUS PART NG NAMUN TIDAK MEMILIKI AREA KHUSUS PART NG , TERDAPAT
40 G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI AREA KHUSUS PENEMPATAN PART NG DI MASING MASING GATE ? AREA KARANTINA, BOX SCRAP DAN REPAIR TIDAK MEMILIKI AREA KHUSUS PART NG - TERDAPAT LABEL / IDENTITAS KHUSUS ATAU - LABEL / IDENTITAS KHUSUS , SERTA TERECORD
TIDAK TERECORD DENGAN BAIK DENGAN BAIK

MEMILIKI INSTRUKSI KERJA PART REPAIR DAN MEMILIKI INSTRUKSI KERJA PART REPAIR DAN
TIDAK MEMILIKI INSTRUKSI KERJA DAN TIDAK MEMILIKI INSTRUKSI KERJA NAMUN MEMILIKI INSTRUKSI KERJA PART REPAIR NAMUN
41 D+G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI INSTRUKSI KERJA PART REPAIR DAN TERECORD SERTA TERDAPAT KONFIRMASI OLEH QUALITY INSTRUKSI KERJA DAN CHEKSHEET REPAIR CHECKSHEET REPAIR TERDAPAT CHECKSHEET PART REPAIR TIDAK TERDAPAT CHECKSHEET REPAIR
CHECKSHEET REPAIR NAMUN TIDAK CHECKSHEET REPAIR YANG TERDAPAT
TERKONFIRMASI QUALITY KONFIRMASI QUALITY

RULE ABNORMAL , RECORD ABNORMAL , DAN MEMILIKI RULE ABNORMAL NAMUN TIDAK MEMILIKI RULE ABNORMAL , CHECKSHEET
TIDAK MEMILIKI RULE ABNORMAL, CHECKSHEET TIDAK MEMILIKI RULE NAMUN TERDAPAT MEMILIKI RULE ABNORMAL , CHECKSHEET
42 D+G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE ABNORMAL SERTA TOOLS YANG DIGUNAKAN TERDAPAT CHECKSHEET ABNORMAL DAN ALAT ABNORMAL NAMUN TIDAK TERDAPAT ALAT
TOOLS YANG DIGUNAKAN ABNORMAN DAN ALAT KOMUNIKASI CHECKSHEET / ALAT KOMUNIKASI
KOMUNIKASI KOMUNIKASI
ABNORMAL, DAN ALAT KOMUNIKASI
 AUDIT
SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM
MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN NAMUN BELUM MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN YANG SUDAH
43 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN PROSEDUR TIDAK MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN - TERVALIDASI , BELUM TERUPDATE DAN TIDAK - TERVALIDASI , TERUPDATE DAN TERDAPAT
TERDAPAT REKAMAN REVISI REKAMAN REVISI

TIDAK MELAKUKAN PENGUJIAN PADA PRODUK DILAKUKAN PENGUJIAN PADA PRODUK NAMUN MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK
44 D APAKAH SUPPLIER MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK SESUAI DENGAN PIS ( PART INSPECTION STANDART ) CHECKSHEET PENGUJIAN & PIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PADA PIS
-
TIDAK SESUAI DENGAN PIS
-
SESUAI DENGAN KETENTUAN PADA PIS

MEMILIKI PROSEDUR KALIBRASI NAMUN BELUM MEMILIKI PROSEDUR KALIBRASI YANG SUDAH
45 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR KALIBRASI PROSEDUR TIDAK MEMILIKI PROSEDUR KALIBRASI - TERVALIDASI , BELUM TERUPDATE DAN TIDAK - TERVALIDASI , TERUPDATE DAN TERDAPAT
TERDAPAT REKAMAN REVISI REKAMAN REVISI

MEMILIKI LIST ALAT UKUR DAN SCHEDULE

KALIBRASI YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA MEMILIKI LIST ALAT UKUR DAN SCHEDULE
TIDAK MEMPUNYAI LIST ALAT UKUR DAN
46 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI SCHEDULE KALIBRASI DAN LIST ALAT UKUR SCHEDULE KALIBRASI, LIST ALAT UKUR , DAN SCHEDULE KALIBRASI
- NAMUN TERDAPAT ALAT UKUR YANG - KALIBRASI YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA
TERKALIBRASI TIDAK SESUAI SCHEDULE DAN TERUPDATE
( TERLAMBAT )

MEMILIKI LABEL KALIBRASI YANG TERTEMPEL MEMILIKI LABEL KALIBRASI YANG TERTEMPEL
TIDAK MEMILIKI LABEL KALIBRASI YANG
47 G APAKAH SUPPLIER MEMILIKI LABEL KALIBRASI PADA ALAT UKUR LABEL KALIBRASI TERTEMPEL PADA ALAT UKUR
PADA ALAT UKUR NAMUN TANGGAL KALIBRASI PADA ALAT UKUR DAN SESUAI DENGAN TANGGAL
TIDAK SESUAI PADA SCHEDULE KALIBRASI KALIBRASI PADA SCHEDULE KALIBRASI

TIDAK MEMPUNYA CHECKSHEET VERIFIKASI HASIL MEMILIKI CHECKSHEET VERIFIKASI HASIL MEMILIKI CHECKSHEET VERIFIKASI HASIL
48 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI CHECKSHEET VERIFIKASI HASIL KALIBRASI CHECKSHEET VERIFIKASI HASIL KALIBRASI KALIBRASI
-
KALIBRASI NAMUN TIDAK BERJALAN
-
KALIBRASI DAN BERJALAN

QA
TIDAK MELAKUKAN PENGUJIAN PADA PRODUK DILAKUKAN PENGUJIAN PADA PRODUK NAMUN MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK
49 D APAKAH SUPPLIER MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK SESUAI DENGAN PIS ( PART ISPECTION STANDART ) CHECKSHEET PENGUJIAN & PIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PADA PIS
-
TIDAK SESUAI DENGAN PIS
-
SESUAI DENGAN KETENTUAN PADA PIS

MEMILIKI PROSEDUR CLAIM / COMPLAIN

MEMILIKI PROSEDUR CLAIM / COMPLAIN
TIDAK MEMILIKI PROSEDUR CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER NAMUN BELUM TERVALIDASI ,
50 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER PROSEDUR CUSTOMER
-
BELUM TERUPDATE DAN TIDAK TERDAPAT
- CUSTOMER YANG SUDAH TERVALIDASI ,
TERUPDATE DAN TERDAPAT REKAMAN REVISI
REKAMAN REVISI

MEMILIKI TARGET PENYELESAIAN MASALAH DAN MEMILIKI TARGET PENYELESAIAN MASALAH DAN
TIDAK MEMILIKI TARGET PENYELESAIAN MASALAH
51 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI TARGET PENYELESAIAN MASALAH DAN RECORD CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER BIRA SHEET CUSTOMER DAN RECORD CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER
- RECORD CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER NAMUN - RECORD CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER YANG
TIDAK TERVERIFIKASI SAMPAI DENGAN CLOSE TERVERIFIKASI SAMPAI DENGAN CLOSE

MEMILIKI TOOLS DALAM PEMECAHAN MASALAH

TIDAK MEMILIKI TOOLS DALAM PEMECAHAN MEMILIKI TOOLS DALAM PEMECAHAN MASALAH
52 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI TOOLS UNTUK PEMECAHAN MASALAH DAN TERMONITORING A3 REPORT, QPR, INFORMASI DEFECT MASALAH
- NAMUN TIDAK TERMONITORING SAMPAI -
DAN TERMONITORING SAMPAI DENGAN CLOSE
DENGAN CLOSE

MEMILIKI AGENDA PERTEMUAN SECARA RUTIN

APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PERTEMUAN PEMBAHASAN KUALITAS SECARA BERKALA ( HARIAN, MINGGUAN, BULANAN, TAHUNAN ) MOM ASAKAI MEETING, MOM WEEKLY MEMILIKI AGENDA PERTEMUAN SECARA RUTIN
TIDAK MEMILIKI AGENDA PERTEMUAN SECARA UNTUK PEMBAHASAN TERKAIT KUALITAS NAMUN
53 D+G - - UNTUK PEMBAHASAN TERKAIT KUALITAS DAN
DAN TERICORD SAMPAI CLOSE MEETING, DAFTAR HADIR, AREA ASAKAI RUTIN UNTUK PEMBAHASAN TERKAIT KUALITAS TIDAK TERMONITORING SAMAPAI DENGAN
TERMONITORING SAMAPAI DENGAN CLOSE
CLOSE

MEMILIKI RULE BNF / EWS NAMUN TIDAK MEMILIKI RULE BNF / EWS DAN TERECORD SERTA
54 D APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE BNF / EWS ? RULE BNF TIDAK MEMILIKI RULE BNF / EWS -
TERECORD SERTA TERMONITORING DENGAN BAIK
-
TERMONITORING DENGAN BAIK
 AUDIT
SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM
PERAWATAN MESIN DAN TOOLING POIN
NO Perawatan mesin dan tooling merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengelola mesin secara perawatan mesin dan tooling yang PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
untuk mendukung keberlangsungan produksi dan menjagan ketersediaan suku cadang mesin dan tooling
1 2 3 4 5

TIDAK ADA PROSEDUR / STANDAR DAN TIDAK TIDAK ADA PROSEDURE / STANDAR DAN TIDAK ADA PROSEDURE / STANDAR TAPI ADA PROSEDUR / STANDAR TAPI TIDAK ADA PROSEDUR / STANDAR DAN
55 APAKAH ADA PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN DAN TOOLING PROSEDUR PERAWATAN DAN PERBAIKAN
DI LAKSANAKAN SAMA SEKALI TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA SCHEDULE PREVENTIVE PADA TIDAK ADA SCHEDULE PREVENTIVE PADA TIDAK ADA SCHEDULE PREVENTIVE PADA ADA SCHEDULE PREVENTIVE PADA MESIN ADA SCHEDULE PREVENTIVE PADA MESIN
56 APAKAH ADA SCHEDULE PREVENTIF PADA MESIN DAN TOOLING SCHEDULE PREVENTIVE MTC MESIN DAN TOOLING YANG TIDAK MESIN DAN TOOLING YANG TIDAK MESIN DAN TOOLING TAPI DILAKSANAKAN DAN TOOLING TAPI TIDAK DILAKSANAKAN DAN TOOLING YANG DILAKSANAKAN DENGAN
DILAKSANAKAN SAMA SEKALI DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DENGAN BAIK DENGAN BAIK BAIK

TIDAK ADA CHECKSHEET PADA MESIN /

TIDAK ADA CHECKSHEET MESIN / TOOLING TIDAK ADA CHECKSHEET MESIN / TOOLING ADA CHECKSHEET MESIN / TOOLING TAPI ADA CHECKSHEET MESIN / TOOLING DAN
57 APAKAH ADA CHECKSHEET PADA SETIAP MESIN DAN TOOLING MTC CHECK SHEET MTC TOOLING DAN TIDAK DILAKSANAKAN SAMA
DAN TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK TAPI DILAKSANAKAN DENGAN BAIK TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
SEKALI

TIDAK ADA KONTROL STOK SPAREPART DAN TIDAK ADA KONTROL STOK SPAREPART DAN TIDAK ADA KONTROL STOK SPAREPART TAPI ADA KONTROL STOK SPAREPART TAPI TIDAK ADA KONTROL STOK SPAREPART DAN
58 APAKAH ADA KONTROL STOK UNTUK SPAREPART MESIN DAN TOOLING KONTROL STOK SPAREPART MTC
TIDAK DILAKSANAKAN SAMA SEKALI TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

TIDAK ADA MAPPING PADA SPAREPART /

TIDAK ADA MAPPING SPAREPART / TOOLING TIDAK ADA MAPPING SPAREPART / TOOLING ADA MAPPING SPAREPART / TOOLING TAPI ADA MAPPING SPAREPART / TOOLING DAN
59 APAKAH ADA MAPPING PENYIMPANAN UNTUK SPAREPART DAN TOOLING DAFTAR SPAREPART MTC TOOLING DAN TIDAK DILAKSANAKAN SAMA
DAN TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK TAPI DILAKSANAKAN DENGAN BAIK TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
SEKALI

KRITERIA PEMILIHAN SUPPLIER POIN

Kriteria pemilihan supplier merupakan pemilihan supplier yang berkaitan kualitas, manajemen organisasi, garansi
NO TIPE AUDIT
dan komunikasi untuk menjamin kelancaran produksi PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG

1 2 3 4 5

ISO MANAJEMEN MUTU SEDANG DALAM TAHAP ISO MANAJEMEN MUTU SEDANG DALAM TAHAP SUDAH MEMILIKI ISO MANAJEMEN MUTU DAN SUDAH MEMILIKI ISO MANAJEMEN MUTU DAN
60 APAKAH PERUSAHAAN TELAH MEMILIKI ISO MANAJEMEN MUTU ATAU SEJENISNYA DOKUMEN ISO SUPPLIER TIDAK MEMILIKI ISO MANAJEMEN MUTU
PENYUSUNAN PENYUSUNAN SUDAH MEMASUKI MASA KADALUWARSA MASIH BERLAKU

SUPPLIER TIDAK MELAKSANAAN MANAJEMEN SUDAH PERNAH DILAKUKAN MANAJEMEN PELAKSANAAN MANAJEMEN RIVIEW TELAH
61 APAKAH MANAJEMEN MUTU DI REVIEW DALAM PERIODE TERTENTU KPI PERUSAHAAN
RIVIEW REVIEW NAMUN TIDAK TERJADWAL KONSISTEN DILAKSANAKAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

SUPPLIER TIDAK PERNAH MELAKUKAN SURVEI SURVEI SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN TIDAK
62 APAKAH ADA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA PURCHASING HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN TELAJH KONSISTEN DILAKSAKNAKAN DAN
KEPUASAN PELANGGAN KONSISTEN
DIEVALUASI

SUPPLIER TIDAK PERANAH MELAKUKAN AUDIT AUDIT VENDOR DILAKUKAN HANYA PADA SAAT AUDIT VENDOR DILAKUKAN DENGAN KONSISTEN
63 APAKAH ADA PERUSAHAAN MELAKUKAN AUDIT SUPPLIER HASIL AUDIT SUPPLIER
VENDORNYA AWAL PROJECT DAN TERJADWAL

IZIN USAHA SUDAH ADA NAMUN TIDAK SESUAI SUPPLIER MEMILIKI IZIN USAHA YANG SESUAI
64 APAKAH PERUSAHAAN TELAH MEMILIKI PERIZINAN USAHA SIUP DLL SUPPLIER TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA
DENGAN BIDANG USAHA DENGAN BIDANG USAHA

NEW PROJECT DEVELOPTMENT POIN

NO TIPE AUDIT New Project Development adalah serangkaian aktivitas development new project dari awal diterimanya LOI sampai PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
project maspro 1 2 3 4 5

TOOLING BELUM DIPROGRESS DAN TIDAK TOOLING BELUM DIPROGRESS SESUAI ECI TAPI TOOLING ON PROGRESS MODIFIKASI SESUAI
65 APAKAH TOOLING SUDAH MATCH DENGAN ECI TERAKHIR (INCLUDE : DIES, MOLD, JIG, & C/F) DRAWING PART + DOC CNTRL ECI TOOLING BELUM SELESAI DEVELOPTMENT
ADA SCHEDULE MODIFIKASI SUDAH ADA SCHEDULE POINT ECI
TOOLING SUDAH SESUAI DENGAN ECI TERKAHIR

TOOLING MASIH PROGRESS LEVEL UP TAPI

TOOLING BELUM DIREPAIR DAN TIDAK BISA TOOLING ON PROGRESS REPAIR DAN TIDAK TOOLING SUDAH BISA DIPAKAI TAPI MASIH TOOLING SUDAH DIPAKAI UNTUK MEMPRODUKSI
66 APAKAH TOOLING MAMPU UNTUK MEMPRODUKSI PART SESUAI QUALITY REQUIREMENT CHECKSHEET PART
DIGUNAKAN BISA DIGUNAKAN
MASIH BISA DIGUNAKAN UNTUK TEMPORARY
ADA ADDITIONAL HANDMADE PROCESS PART
PRODUKSI

TOOLING BELUM KOMPLIT, MASIH ADA

TOOLING BELUM KOMPLIT DAN TIDAK ADA TOOLING BELUM KOMPLIT, ADA YANG MASIH TOOLING SUDAH KOMPLIT TAPI MASIH ADA SEMUA TOOLING SUDAH KOMPLIT DAN SUDAH
67 APAKAH SEMUA TOOLING STAMPING (INCLUDE DIES BLANKING) SUDAH KOMPLIT? TPR DEVELOPMENT TOOLING
KEJELASAN SHCEDULE DEVELOPMENT
TOOLING YANG BARU TAHAP PALNNING
PROGRESS DEVELOPMENT YANG DIREPAIR BIA DIGUNAKAN
DEVELOPMENT.

BELUM ADA ADDITIONAL TOOLING & BELUM BELUM ADA ADDITIONAL TOOLING TAPI ADDITIONAL TOOLING UNDER PROGRESS ADDITIONAL TOOLING MASIH DALAM PROSES ADDITIONAL TOOLING SUDAH SELESAI DAN
68 APAKAH ADDITIONAL TOOLING SUDAH KOMPLIT (JIKA ADA) ENGINEERING TPR ADDITIONAL TOOLING
ADA SCHEDULE DEVELOPMENT SUDAH ADA SCHEDULE DEVELOPMENT DEVELOPMENT LEVEL UP SUDAH BISA DIGUNAKAN

MOLD BELUM DIPROSES GRAIN DAN TIDAK MOLD BELUM DIGRAIN, TERDAPAT SCHEDULE MOLD SUDAH SELESAI GRAIN DAN SUDAH BISA
69 APAKAH MOLD SUDAH SELESAI GRAIN? SCH + TRIAL REPORT MOLD ON PROGRESS DEVELOPTMENT
ADA SHCEDULE PROSES GRAIN PROSES GRAIN
MOLD ON PROGRESS PROSES GRAIN DIGUNAKAN

TOOLING & MESIN ON PROGRESS TOOLING & MESIN SEDANG DIKIRIM KE TOOLING DAN MESIN SUDAH DILOKASI ON TOOLING DAN MESIN SUDAH DILOKASI SIAP
70 APAKAH TOOLING & MESIN UNTUK MASPRO SUDAH DILOKASI? GENBA / SCHEDULE PENGADAAN MESIN TOOLING & MESIN BELUM READY
DEVELOPMENT LOKASI MASPRO PROGRESS INSTALASI MASPRO

OPERATOR KURANG MENGUASAI PROSES OPERATOR DAPAT MELAKUKAN DANDORI/ OPERATOR DAPAT MELAKUKAN DANDORI/
OPERATOR TIDAK BISA MELAKUKAN
71 APAKAH TERDAPAT PROSEDUR DANDORI/SETTING/IPC (Initial Production Control) IK DAN SETTING PARAMETER
DANDORI/SETTING
- DANDORI/SETTING TIDAK TERDAPAT SETTING, TAPI TERDAPAT PROSEDUR SETTING DAN TERDAPAT PROSEDUR
PROSEDUR DANDORI/SETTING DANDORI/SETTING YANG JELAS DIAREA PRODUKSI DANDORI/SETTING YANG JELAS DIAREA PRODUKSI
 AUDIT
SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA POIN
NO TIPE AUDIT Keselamaran dan kesehatan kerja adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan kerja dalam PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
rangka meningkatkan produktivitas
1 2 3 4 5
ADA P2K3 DI PERUSAHAAN TAPI TIDAK
ADA P2K3 DI PERUSAHAAN TAPI TIDAK ADA ADA P2K3 DI PERUSAHAAN DAN BERJALAN ADA P2K3 DI PERUSAHAAN DAN BERJALAN
72 APAKAH TERDAPAT P2K3 DI PERUSAHAAN STRUKTUR & PROSEDUR P2K3 TIDAK ADA P2K3 DI PERUSAHAAN TERSTRUKTUR & TIDAK ADA RENCANA
RENCANA AKTIFITASNYA AKTIFITASNYA TAPI TIDAK SEPENUHNYA AKTIFITASNYA SEPENUHNYA
AKTIFITASNYA

ADA PERENCANAAN PELAKSANAKAN SAFETY ADA PERENCANAAN PELAKSANAKAN SAFETY

TIDAK ADA PERENCANAAN PELAKSANAKAN
73 APAKAH ADA PELAKSANAKAN SAFETY PATROL SECARA BERKALA SCHEDULE SAFETY PATROL - PATROL DAN DIJALANKAN WALAUPUN BELUM - PATROL DAN DIJALANKAN WALAUPUN BELUM
SAFETY PATROL
BERKALA BERKALA

ADA STANDAR PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG ADA STANDAR PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG AKTUAL PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI AKTUAL PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI
TIDAK ADA STANDAR PENGGUNAAN ALAT
74 APAKAH PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI TELAH DISESUAIKAN DI SETIAP AREA KERJA MATRIX APD DIRI TAPI BELUM DISESUAIKAN DI SETIAP AREA DIRI TAPI BELUM DISESUAIKAN DI SETIAP AREA SAMA DENGAN STANDAR, TAPI BELUM SAMA DENGAN STANDAR YANG DISESUAIKAN DI
PELINDUNG DIRI
KERJA KERJA DISESUAIKAN DI SETIAP AREA KERJA SETIAP AREA KERJA

TERDAPAT ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN TERDAPAT ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN
TIDAK TERDAPAT ALAT PEMADAM KEBAKARAN & TIDAK TERDAPAT ALAT PEMADAM KEBAKARAN TERDAPAT ALAT PEMADAM KEBAKARAN TAPI
75 APAKAH TERDAPAT ALAT PEMADAM KEBAKARAN & ALAT EVAKUASI DI AREA KERJA SAFETY OFFICER FIRE & EVACUATION MAPING ALAT EVAKUASI DI AREA KERJA TAPI TIDAK ALAT EVAKUASI DI AREA KERJA SERTA
ALAT EVAKUASI DI AREA KERJA TAPI ALAT EVAKUASI ADA DI AREA KERJA ALAT EVAKUASI TIDAK ADA DI AREA KERJA
TERKONTROL TERKONTROL

TIDAK ADA ASSEMBLY POINT DI LINGKUNGAN ADA ASSEMBLY POINT DI LINGKUNGAN KERJA ADA ASSEMBLY POINT DI LINGKUNGAN KERJA ADA ASSEMBLY POINT DI LINGKUNGAN KERJA
76 APAKAH SUDAH TERDAPAT ASSEMBLY POINT DI AREA KERJA FIRE & EVACUATION MAPING -
KERJA TAPI TIDAK TERVISUASLISASI DAN TERVISUASLISASI DAN TERVISUASLISASI SERTA TERSOISALISASI

TIDAK ADA SOSIALISASI TERKAIT KESELAMATAN ADA SOSIALISASI TERKAIT KESELAMATAN KERJA DI ADA SOSIALISASI MENYELURUH TERKAIT
77 APAKAH ADA SOSIALISASI TERKAIT KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN KERJA SAFETY INDUCTION & INFO SAFETY - -
KERJA DI LINGKUNGAN KERJA LINGKUNGAN KERJA TAPI TIDAK MENYELURUH KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN KERJA

ADA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ADA RENCANA TRAINING TERKAIT KESELAMATAN

TIDAK ADA PERENCANAAN TRAINING TERKAIT ADA RENCANA TRAINING TERKAIT KESELAMATAN
78 APAKAH ADA TRAINING TERKAIT KESELAMATAN KERJA DI AREA KERJA SCHEDULE TRAINING - TRAINING TERKAIT KESELAMATAN KERJA DI AREA KERJA DI AREA KERJA TAPI TIDAK
KESELAMATAN KERJA DI AREA KERJA KERJA DI AREA KERJA DAN TERMONITORING
KERJA TERMONITORING

KEGIATAN 5 R POIN
NO TIPE AUDIT Kegiatan 5 R adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memelihara ketertiban , efisiensi dan disiplin di lokasi PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
kerja dan meningkatkan kinerja karyawan
1 2 3 4 5
TIDAK ADA PEMISAHAN ANTARA BARANG- ADA PEMISAHAN ANTARA BARANG-BARANG ADA PEMISAHAN ANTARA BARANG-BARANG ADA PEMISAHAN ANTARA BARANG-BARANG ADA TEMPAT PEMBUANGAN BARANG-BARANG
79 APAKAH ADA PEMISAHAN ANTARA BARANG-BARANG YANG DIGUNAKAN DAN TIDAK LABEL MERAH/ AREA TPS BARANG YANG DIGUNAKAN DAN TIDAK YANG DIGUNAKAN DAN TIDAK DIGUNAKAN TAPI YANG DIGUNAKAN DAN TIDAK DIGUNAKAN SERTA YANG DIGUNAKAN DAN TIDAK DIGUNAKAN YANG TIDAK DIGUNAKAN DENGAN VISUALISASI
DIGUNAKAN TIDAK TERVISUALISASI TAPI VISUALISASI TIDAK JELAS DENGAN VISUALISASI JELAS JELAS

SELURUH AREA KERJA TIDAK TERLAYOUT & SEBAGIAN AREA KERJA TERLAYOUT TAPI TIDAK SELURUH AREA KERJA TERLAYOUT TAPI TIDAK SELURUH AREA KERJA TERLAYOUT DAN SEBAGIAN SELURUH AREA KERJA TERLAYOUT DAN
80 APAKAH AREA KERJA SUDAH TERDAPAT LAYOUT DAN TERVISUALISASI LAYOUT AREA KERJA/ CHECK GENBA
TERVISUALISASI TERVISUALISASI TERVISUALISASI TERVISUALISASI TERVISUALISASI

81 APAKAH ADA AKTIFITAS KEBERSIHAN 5R OFFICER CHECK SHEET 5R & MESIN AREA KERJA DAN MESIN KOTOR AREA KERJA BERSIH TAPI MESIN KOTOR AREA KERJA DAN MESIN BERSIH KADANG KADANG AREA KERJA DAN MESIN BERSIH AREA KERJA DAN MESIN BERSIH SETIAP SAAT

ADA SARANA KEBERSIHAN TAPI TIDAK TERAWAT

TIDAK ADA SARANA KEBERSIHAN DAN KEGIATAN ADA SARANA KEBERSIHAN DAN TIDAK ADA ADA SARANA KEBERSIHAN DAN ADA KEGIATAN 5R ADA SARANA KEBERSIHAN DAN ADA KEGIATAN 5R
82 APAKAH ADA KEGIATAN 5R RUTIN DI AREA KERJA ALAT 5R & LEMARINYA/ SCHEDULE 5R DAN TIDAK ADA KEGIATAN 5R DI AREA KERJA
5R DI AREA KERJA BERKALA KEGIATAN 5R DI AREA KERJA BERKALA DI AREA KERJA BERKALA DI AREA KERJA BERKALA SERTA TERKONTROL
BERKALA

TIDAK ADA AKTIFITAS PENGAWASAN KEGIATAN ADA AKTIFITAS PENGAWASAN KEGIATAN 5R TAPI ADA AKTIFITAS PENGAWASAN KEGIATAN 5R
83 APAKAH ADA KEGIATAN PENGAWASAN KEGIATAN 5R SECARA BERKALA SCHEDULE 5R/ CAMPAIGN 5R - -
5R TIDAK BERKALA SECARA BERKALA
 AUDIT
COMPANY : Piolax Indonesia
APPROVED CHECKED PREPARED

SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM

K.Kosaka Wiyadi Nunu CN
PRODUCTION CONTROL & MATERIAL HANDLING
Production Control & Material Handling adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang POIN
NO
atau jasa yang meliputi : prosedur atau instruksi kerja, target dan jenis barang yang diproduksi dan atau PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
menghitung kebutuhan produksi bedasarkan rata-rata pada periode tertentu 1 2 3 4 5

1 APAKAH SISTEM PENANGANAN ORDER DARI PELANGGAN DISIAPKAN & IMPLEMENTASIKAN ? PROSEDUR PENANGANAN ORDER PELANGGAN 5

2 APAKAH SISTEM PENERIMAAN MATRIAL DI SIAPKAN DAN DIIMPLEMETASIKAN.? PROSEDURE PENERIMAAN MATRIAL 5

3 APAKAH SISTEM PENGENDALIAN MATERIAL DISIAPKAN & DIIMPLENTASIKAN? PROSEDURE CONTROL STOCK 5

4 APAKAH LEVEL STOCK CONTROL DILAKUKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN ? PROSEDURE CONTROL STOCK 5

5 APAKAH JADUAL PRODUKSI & PENCAPAIAN HASIL PRODUKSI DIEVALUASI ? PROSEDURE PRODUKSI 5

6 APAKAH SISTEM DELIVERY DISIAPKAN & DIIMPLEMENTASIKAN ? PROSEDURE PENGIRIMAN 5

PCD

7 APAKAH DELIVERY INSPECTION DISIAPKAN SEBELUM PRODUK DIKIRIM KE PELANGGAN ? PROSEDURE QC OUTGOING 5

8 APAKAH STANDAR PACKAGING DISIAPKAN DAN DISETUJUI OLEH PELANGGAN ? APPROVAL PACKING STD 3

APAKAH KETERLAMBATAN DELIVERY DIEVALUASI DAN DIAMBIL ACTION PLAN ? (DELIVERY PERFORMANCE DARI
9
CUSTOMER)
PROSEDURE EVALUASI DELIVERY 5

10 APAKAH LAYOUT MATRIAL DAN FINISH GOOD TERSEDIA ( RACK & LABEL )? STANDART RACK 5

11 APAKAH ADA TEMPAT UNTUK MATERIAL YANG REJECT, YANG “OK” , DAN YANG BELUM DIPERIKSA? PROSEDURE PRODUK TIDAK SESUAI 5

12 APAKAH SISTEM FIFO DILAKSANAKAN? PROSEDUR FIFO 5

TOTAL 58

PERENCANAAN & KESTABILAN PRODUKSI

Perencanaan Produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa yang POIN
NO
meliputi : prosedur atau instruksi kerja, target dan jenis barang yang diproduksi dan atau menghitung kebutuhan PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
produksi bedasarkan rata-rata pada periode tertentu 1 2 3 4 5

13 APAKAH PERSEDIAAN MATERIAL BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN MENGANTISIPASI ADANYA KETERLAMBATAN MATERIAL MATERIAL CONTROL 5

14 APAKAH PERENCANAAN YANG ADA MENGGAMBARKAN KESTABILAN PRODUKSI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PELANGGAN JADWAL PRODUKSI 5

15 APAKAH PERUSAHAAN MEMILIKI PROSEDUR YANG MENGATUR KEBUTUHAN PERMINTAAN MATERIAL YANG DIBUTUHKAN LAPORAN PENGGUNAAN MATERIAL 5
PRD
16 APAKAH PERUSAHAAN MEMILIKI PROSEDUR PERMINTAAN MATERIAL PROSEDUR PERMINTAAN MATERIAL 5

17 APAKAH PROSEDUR TERSEBUT TELAH DISOSIALISASIKAN DAN DI VISUALISASIKAN BUKTI SOSIALISASI 4

18 APAKAH MEMILIKI SASARAN MUTU YANG DISETUJUI MANAJEMEN, DISOSIALISAIKAN DAN EVALUASI SECARA RUTIN KPI DEPT. BUKTI SOSIALISASI & REVIEW 4

TOTAL 28
 AUDIT
COMPANY : Piolax Indonesia
APPROVED CHECKED PREPARED

SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM

K.Kosaka Wiyadi Nunu CN

POIN
NO PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
1 2 3 4 5

19 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI STRUKTUR QUALITY YANG DAN DI DALAMNYA TERDAPAT QA , QC , DAN QE ? STRUKTUR ORGANISASI QUALITY 5

20 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI JOB DESK QUALITY ( QA , QE , DAN QC ) ? JOB DESK QUALITY 5

21 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI MATRIX SKILL QUALITY ( QA , QE , DAN QC ) ? MATRIX SKILL 5

22 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI METODE PENILAIAN MATRIX SKILL ? METODE PENILAIAN MATRIX SKILL 5

23 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI METODE PENGUKURAN KEBUTUHAN DAN KECUKUPAN MAN POWER DAN TERECORD ? YAMAZUMI CHART & TSKK 5

24 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE BACKUP MAN POWER RULE BACKUP MAN POWER 5

SCHEDULE DAN CHECKSHEET TEST KEMAMPUAN

25 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI SCHEDULE DAN CHECKSHEET TEST KEMAMPUAN PENGECEKAN UNTUK SETIAP MAN POWER PENGECEKAN ( IJIWARU / BLIND TEST ) UNTUK 5
SETIAP MP

26 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI CHECKSHEET PATROL LEADER ( KEPATUHAN INSPECTOR ) ? CHECKSHEET KEPATUHAN 5

27 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI BOARD CONTROL QUALITY ( SQCDME ) BOARD CONTROL QUALITY ( SQCDME ) 5

28 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR INSPEKSI PROSEDUR INSPEKSI 5

29 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI QUALITY CONTROL PROCES QUALITY CONTROL PROCES ( QCPC ) 5

30 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI INSTRUKSI KERJA LEVEL 3 DALAM MELAKUKAN PROSES INSPEKSI INSTRUKSI KERJA LEVEL 3 INSPEKSI 5

31 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RECORD TARGET SERTA HASIL PENCAPAIAN HARIAN , DAN BULANAN DENGAN PENYELESAIAN MASALAH CHECKSHEET DAILY, MONTLY 5
UNTUK PARETO DEFECT TERTINGGI ?

32 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PENANGANAN KHUSUS UNTUK PART CRITICAL ( SAFETY, REGULASI ) Q-POINT UNTUK KARAKTERISTIK CRITICAL PART 5

33 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI ACUAN CHECK BERUPA PRODUK YANG TERVISUALISASI DI LINE LIMIT SAMPLE / BOUNDARY SAMPLE 5

34 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI TREACEBILITY PART NG LOT NUMBER / IDENTITAS PART 5

35 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI GARANSI PENGECEKAN 3MI ( MIX PART, MIS PART , MIS COUNTING ) INSTRUKSI KERJA OUTGOING DAN INCOMING 5

QA
 AUDIT
COMPANY : Piolax Indonesia
APPROVED CHECKED PREPARED

SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM

MELAKUKAN CONTROL PENCAHAYAAN MEJA INSPEKSI DENGAN KRITERIA : K.Kosaka Wiyadi Nunu CN
a. MEMPUNYAI CHECKSHEET LUX METER
36 b. TERDAPAT RECORD PERBAIKAN CHECKSHEET LUX METER 5
c. DILAKUKAN PENGECEKAN SECARA BERKALA
d. STANDART MINIMAL 700 - 2000 LUX
e. TERVISUALISASI DI SETIAP GATE INSPEKSI QA

37 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI POKAYOKE DALAM PROSES ? POKAYOKE 5

38 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI PROSEDUR 5

39 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE PANANGANAN PART NG ? RULE PENANGANAN PART NG 5

40 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI AREA KHUSUS PENEMPATAN PART NG DI MASING MASING GATE ? AREA KARANTINA, BOX SCRAP DAN REPAIR 5

41 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI INSTRUKSI KERJA PART REPAIR DAN TERECORD SERTA TERDAPAT KONFIRMASI OLEH QUALITY INSTRUKSI KERJA DAN CHEKSHEET REPAIR 5

RULE ABNORMAL , RECORD ABNORMAL , DAN

42 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE ABNORMAL SERTA TOOLS YANG DIGUNAKAN
TOOLS YANG DIGUNAKAN 5

43 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR PENGUJIAN PROSEDUR 5

44 APAKAH SUPPLIER MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK SESUAI DENGAN PIS ( PART INSPECTION STANDART ) CHECKSHEET PENGUJIAN & PIS 5

45 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR KALIBRASI PROSEDUR 5

46 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI SCHEDULE KALIBRASI DAN LIST ALAT UKUR SCHEDULE KALIBRASI, LIST ALAT UKUR , DAN 5

47 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI LABEL KALIBRASI PADA ALAT UKUR LABEL KALIBRASI 5

48 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI CHECKSHEET VERIFIKASI HASIL KALIBRASI CHECKSHEET VERIFIKASI HASIL KALIBRASI 5

49 APAKAH SUPPLIER MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK SESUAI DENGAN PIS ( PART ISPECTION STANDART ) CHECKSHEET PENGUJIAN & PIS 5

50 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PROSEDUR CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER PROSEDUR 5

51 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI TARGET PENYELESAIAN MASALAH DAN RECORD CLAIM / COMPLAIN CUSTOMER BIRA SHEET CUSTOMER 5

52 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI TOOLS UNTUK PEMECAHAN MASALAH DAN TERMONITORING A3 REPORT, QPR, INFORMASI DEFECT 5

53 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI PERTEMUAN PEMBAHASAN KUALITAS SECARA BERKALA ( HARIAN, MINGGUAN, BULANAN, TAHUNAN ) MOM ASAKAI MEETING, MOM WEEKLY MEETING,
5
DAN TERICORD SAMPAI CLOSE DAFTAR HADIR, AREA ASAKAI

54 APAKAH SUPPLIER MEMILIKI RULE BNF / EWS ? RULE BNF 5

TOTAL 180
 AUDIT
COMPANY : Piolax Indonesia
APPROVED CHECKED PREPARED

SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM

K.Kosaka Wiyadi Nunu CN

PERAWATAN MESIN DAN TOOLING

Perawatan mesin dan tooling merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengelola mesin secara perawatan mesin POIN
NO PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
dan tooling yang untuk mendukung keberlangsungan produksi dan menjagan ketersediaan suku cadang mesin dan
tooling
1 2 3 4 5

55 APAKAH ADA PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN DAN TOOLING PROSEDUR PERAWATAN DAN PERBAIKAN 5

56 APAKAH ADA SCHEDULE PREVENTIF PADA MESIN DAN TOOLING SCHEDULE PREVENTIVE MTC 5

57 APAKAH ADA CHECKSHEET PADA SETIAP MESIN DAN TOOLING MTC CHECK SHEET MTC 5

58 APAKAH ADA KONTROL STOK UNTUK SPAREPART MESIN DAN TOOLING KONTROL STOK SPAREPART MTC 5

59 APAKAH ADA MAPPING PENYIMPANAN UNTUK SPAREPART DAN TOOLING DAFTAR SPAREPART MTC 5

TOTAL 20

KRITERIA PEMILIHAN SUPPLIER

Kriteria pemilihan supplier merupakan pemilihan supplier yang berkaitan kualitas, manajemen organisasi, garansi POIN
NO PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
dan komunikasi untuk menjamin kelancaran produksi
1 2 3 4 5

60 APAKAH PERUSAHAAN TELAH MEMILIKI ISO MANAJEMEN MUTU ATAU SEJENISNYA DOKUMEN ISO 5

61 APAKAH MANAJEMEN MUTU DI REVIEW DALAM PERIODE TERTENTU KPI PERUSAHAAN 5

62 APAKAH ADA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA PURCHASING HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN 5

63 APAKAH ADA PERUSAHAAN MELAKUKAN AUDIT SUPPLIER HASIL AUDIT SUPPLIER 5

64 APAKAH PERUSAHAAN TELAH MEMILIKI PERIZINAN USAHA SIUP DLL 5

TOTAL 25

NEW PROJECT DEVELOPTMENT POIN

NO New Project Development adalah serangkaian aktivitas development new project dari awal diterimanya LOI sampai PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
project maspro 1 2 3 4 5

65 APAKAH TOOLING SUDAH MATCH DENGAN ECI TERAKHIR (INCLUDE : DIES, MOLD, JIG, & C/F) Product commont 5

66 APAKAH TOOLING MAMPU UNTUK MEMPRODUKSI PART SESUAI QUALITY REQUIREMENT Product commont / IRD 5

67 APAKAH SEMUA TOOLING STAMPING (INCLUDE DIES BLANKING) SUDAH KOMPLIT? Product commont 5

68 APAKAH ADDITIONAL TOOLING SUDAH KOMPLIT (JIKA ADA) ENGINEERING N/A 5

69 APAKAH MOLD SUDAH SELESAI GRAIN? No Grain 5

70 APAKAH TOOLING & MESIN UNTUK MASPRO SUDAH DILOKASI? Common machine A (B01) 5

71 APAKAH TERDAPAT PROSEDUR DANDORI/SETTING/IPC (Initial Production Control) Prosedure 5

TOTAL 35
 AUDIT
COMPANY : Piolax Indonesia
APPROVED CHECKED PREPARED

SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM

K.Kosaka Wiyadi Nunu CN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA POIN

NO Keselamaran dan kesehatan kerja adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan kerja dalam PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
rangka meningkatkan produktivitas
1 2 3 4 5

72 APAKAH TERDAPAT P2K3 DI PERUSAHAAN STRUKTUR & PROSEDUR P2K3 5

73 APAKAH ADA PELAKSANAKAN SAFETY PATROL SECARA BERKALA SCHEDULE SAFETY PATROL 5

74 APAKAH PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI TELAH DISESUAIKAN DI SETIAP AREA KERJA MATRIX APD 5

75 APAKAH TERDAPAT ALAT PEMADAM KEBAKARAN & ALAT EVAKUASI DI AREA KERJA SAFETY OFFICER FIRE & EVACUATION MAPING 5

76 APAKAH SUDAH TERDAPAT ASSEMBLY POINT DI AREA KERJA FIRE & EVACUATION MAPING 5

77 APAKAH ADA SOSIALISASI TERKAIT KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN KERJA SAFETY INDUCTION & INFO SAFETY 5

78 APAKAH ADA TRAINING TERKAIT KESELAMATAN KERJA DI AREA KERJA SCHEDULE TRAINING 5

TOTAL 35

KEGIATAN 5 R POIN
NO Kegiatan 5 R adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memelihara ketertiban , efisiensi dan disiplin di lokasi PIC DOKUMEN / AKTIVITAS PENDUKUNG
kerja dan meningkatkan kinerja karyawan
1 2 3 4 5

79 APAKAH ADA PEMISAHAN ANTARA BARANG-BARANG YANG DIGUNAKAN DAN TIDAK LABEL MERAH/ AREA TPS 5

80 APAKAH AREA KERJA SUDAH TERDAPAT LAYOUT DAN TERVISUALISASI LAYOUT AREA KERJA/ CHECK GENBA 5

81 APAKAH ADA AKTIFITAS KEBERSIHAN 5R OFFICER CHECK SHEET 5R & MESIN 5

82 APAKAH ADA KEGIATAN 5R RUTIN DI AREA KERJA ALAT 5R & LEMARINYA/ SCHEDULE 5R 5

83 APAKAH ADA KEGIATAN PENGAWASAN KEGIATAN 5R SECARA BERKALA SCHEDULE 5R/ CAMPAIGN 5R 5

TOTAL 25
 AUDIT
SUPPLIER DEVELOPMENT ACTIVITY PROGRAM COMPANY
APPROVED
: Piolax Indonesia
CHECKED PREPARED

NO ITEM K.Kosaka POIN =Wiyadi

NILAI Nunu CN

PRODUCTION CONTROL & MATERIAL HANDLING

Production Control & Material Handling adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi
1 produksi barang atau jasa yang meliputi : prosedur atau instruksi kerja, target dan jenis barang
yang diproduksi dan atau menghitung kebutuhan produksi bedasarkan rata-rata pada periode 58 5
tertentu

PERENCANAAN & KESTABILAN PRODUKSI

Perencanaan Produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang
2 atau jasa yang meliputi : prosedur atau instruksi kerja, target dan jenis barang yang diproduksi dan
atau menghitung kebutuhan produksi bedasarkan rata-rata pada periode tertentu 28 5

PENGENDALIAN KUALITAS
Pengendalian Kualitas adalah suatu kegiatan/aktivitas yang dilakukan untuk menjamin standar
3 kualitas mutu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang di rencankan meliputi kualitas bahan, proses
produksi, pengolahan barang setengah jadi hingga pengiriman 180 5

PERAWATAN MESIN DAN TOOLING

4 Perawatan mesin dan tooling merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengelola mesin secara
perawatan mesin dan tooling yang untuk mendukung keberlangsungan produksi dan menjagan
20 5
ketersediaan suku cadang mesin dan tooling

KRITERIA PEMILIHAN SUPPLIER

5
Kriteria pemilihan supplier merupakan pemilihan supplier yang berkaitan kualitas, manajemen
25 5
organisasi, garansi dan komunikasi untuk menjamin kelancaran produksi

NEW PROJECT DEVELOPTMENT

6
New Project Development adalah serangkaian aktivitas development new project dari awal
35 5
diterimanya LOI sampai project maspro

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

7
Keselamaran dan kesehatan kerja adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menjaga
35 5
keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas

KEGIATAN 5 R

8
Kegiatan 5 R adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memelihara ketertiban , efisiensi dan
25 5
disiplin di lokasi kerja dan meningkatkan kinerja karyawan

JUMLAH POIN 406 40

A
NO NILAI KRITERIA RANK

1 5 SANGAT BAIK A
PRODUCTION CONTROL & MATERIAL HANDLING BAIK B
2 5
KEGIATAN 5 R 5 PERENCANAAN & KESTABILAN PRODUKSI CUKUP C
3 5 SANGAT KURANG D
GAGAL E
4 5
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 0 PENGENDALIAN KUALITAS KETENTUAN POIN
5 5 1. KURANG DARI 410 A
2. KURANG DARI 350 B
6 5
NEW PROJECT DEVELOPTMENT PERAWATAN MESIN DAN TOOLING 3. KURANG DARI 300 C
KRITERIA PEMILIHAN SUPPLIER 7 5 4. KURANG DARI 250 D
5. KURANG DARI 200 E
8 5
COMPANY : Piolax Indonesia
APPROVED CHECKED PREPARED

K.Kosaka Wiyadi Nunu CN