KERTAS KERJA

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG

Nama Bidang : Komite Keperawatan

Unit : Subkomite Etik
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : Periode 2022

RISIKO SEBAB*) DAMPAK**)

NO KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN Nomor Tahun Kode C/UC Pihak yang
Tahap Uraian Jenis Risiko Pemilik Risiko Uraian Sumber Uraian
Risiko Penilaian Risiko Terkena

a b c d e uraian g h i j k l m n o

1. Reputasi Rumah Sakit

1.Ketidak patuhan terhadap spo
1. C menurun Rumah
Mengidentifikasi nama Perawat kesalahan 2. Komunikasi efektif tidak
1 Pembinaan Etik Disiplin 1 Kesalahan identifikasi 2022 kom 01 Perawat Internal 2. C 2. Mutu dan Keselamatan sakit dan
dan ruang t4 bekerja Prosedural dilaksanakan
3. C pasien Tidak terjamin Perawat
3. Petugas baru
3. Tuntutan hukum

1. Reputasi Rumah Sakit

1. Untuk peningkatan mutu menurun
1. C Rumah
pelayanan. 2. Mutu dan Keselamatan
2 Penyelasaian Masalah Masalah Teratasi Identifikasi Masalah 02 Kegagalan penyelesaian masalah 2022 Operasional kom 02 perawat Internal 2. C sakit dan
2. penyelesaian masalah pasien Tidak terjamin
perawat
yang tapat sasaran 3. Pelayanan terganggu
4. Tuntutan hukum

1. Kompotensi perawat tidak

terjamin
1. Perawat tidak memperpanjang 1. Internal 1. C Rumah
Pemeriksaan Berkas 2. Mutu dan Keselamatan
3 Pencabutan Kewenangan Klinis PHK 3 STR dan SIP tidak berlaku lagi 2022 Administrasi kom 03 Perawat STR dan SIP 2. Internal 2. C sakit dan
Pendukung / Audit Keselahan pasien Tidak terjamin
2. Lamanya waktu Pengurusan Perawat
3. Pelayanan terganggu
4. Tuntutan hukum

1. Perawat tidak dapat

1. Perawat tidak mengikuti melakukan praktek keprawatan
1. Internal 1. C Rumah
Assesmen Keperawatan 2. Mutu dan Keselamatan
4 Pemulihan Kewenangan Klinis Produktifitas Pelayanan Pengajuan Rekomendasi 4 Keterlambatan Pemulihan 2022 Administrasi kom 04 Perawat 2. Internal 2. C sakit dan
2. STR dan SIP belum di pasien Tidak terjamin
Perawat
perpanjang 3. Pelayanan terganggu
4. Tuntutan hukum

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi