PROGRAM KERJA
UNIT KERJA : PMKP
TAHUN 2020
SASARAN/
NO PROGRAM KERJA TOLOK UKUR WAKTU
TARGET
A. Menjaga Kendali Mutu Terbaik untuk
Seluruh Pelayanan Rumah Sakit
Penetapan prioritas pelayanan klinis dalam SK penetapan prioritas pelayanan
1 program PMKP 100% klinis Januari 2020
Penyusunan Indikator mutu di
2 setiap unit kerja 100% SK penetapan indikator mutu unit Januari 2020
Pengumpulan, validasi, analisis dan
pelaporan data indikator mutu semua unit
3 kerja 100% Hasil monev indikator mutu Jan - Des 2020
4 Penyusunan 5 area prioritas PPK/CP 100% SK penetapan PPK/CP Januari 2020
5 Monitoring dan Evaluasi PPK/CP 100% Monev kepatuhan dokter terhadap PPK/CP Jan - Des 2020
6 Audit Klinis dan Audit medis 100% Pelaksanaan audit klinis dan audit medis Jan - Des 2020
Monitoring dan evaluasi
7 penilaian kinerja karyawan 100% Hasil monev penilaian kinerja karyawan Jan - Des 2020
Monitoring dan evaluasi kontrak Hasil monev pelayanan yang
8 dan perjanjian lainnya 100% diselenggarakan berdasarkan kontrak Jan - Des 2020
9 Pelatihan Internal dan Eksternal PMKP a. Pelaksanaan pelatihan eksternal oleh KARS untuk
Pimpinan RS dan Komite-
komite
100% b. Pelaksanaan pelatihan internal untuk seluruh staf Jan - Des 2020
B. Meningkatkan Keselamatan Pasien
Rumah Sakit (KPRS)
Mengkoordinir penerapan 6
1
sasaran KPRS 100% Hasil Monev penerapan 6 sasaran KPRS Jan - Des 2020
Semua Insiden KPRS dilaporkan dan
2 Mengkoodinir Pelaporan Insiden KPRS 100% ditindaklanjuti Jan - Des 2020
a. Pelaksanaan pelatihan eksternal oleh KARS untuk
Pimpinan RS dan Komite-
Pelatihan Keselamatan Pasien yang komite
3 diadakan oleh instansi terkait. 100% b. Pelaksanaan pelatihan internal untuk seluruh staf Jan - Des 2020
a. Pembentukan tim Ad hoc RCA
4 Penerapan RCA 100% b. Pembuatan laporan RCA ke Ka RS dan feedback nya Jan - Des 2020
a. Pembentukan tim Ad hoc FMEA
5 Penerapan FMEA 100% b. Pembuatan laporan FMEA ke Ka RS dan feedback nya Jan - Des 2020
6 Pengukuran Budaya Keselamatan Pasien 100% Hasil Analisa Pengukuran Budaya Keselamatan Pasien Jan - Des 2020
C. Manajemen Risiko Klinis
Identifikasi dan menetapkan a. Daftar register/identifikasi risiko
1 prioritas risiko 100% b. SK penetapan prioritas risiko Januari 2020
2 Pelaksanaan manajemen risiko 100% Tindak lanjut dan feedback manajemen risiko Jan - Des 2020
D. Monitoring dan Evaluasi
a. Pertemuan triwulan Tim PMKP, PPI, unit kerja, dan
Pimpinan RS
b. Pertemuan 6 bulan sekali terkait Pelaporan
Insiden KPRS kepada Pimpinan RS dan Representasi
Pemilik
c. Pertemuan terhadap permasalahan yang ada (RCA dan
1 Pemantauan pelaksanaan sistem kerja 100% FMEA) Jan - Des 2020
a. Pembuatan Laporan Triwulan PMKP ke Ka RS
dan PT SML
b. Pembuatan Laporan Insiden KPRS ke Ka RS dan PT SML
c. Hasil Pencapaian Indikator Mutu kepada semua staf,
2 Pelaporan rutin 100% pasien, dan publish di website Jan - Des 2020
PENANGGUNG
JAWAB
BIAYA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
No Nama/Jenis Satuan Harga Asal Kebutuhan (jumlah satuan/bulan)
Item BMHP per satuan BMHP
(Obat dan Alat Medis Habis Pakai) Saat ini Jan Feb Mar Apri Mei Juni Juli Agust
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
tuan/bulan) Januari- Desember
Total Unit Total Biaya
Sep Okt Nop Des
(10) (11) (12) (13) (14) = [Σ (2) s/d (13] (15) = (1) x (14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RKA BIAYA SDM 2020
DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA PER UNIT BERDASARKAN ANALISA BEBAN KERJA
No URAIAN JUMLAH KUALIFIKASI
KETERANGAN
SDM IJAZAH SERTIFIKAT
1 Ketua Tim 1 S2 Pelatihan PMKP KARS
2 Sekretaris 1 S1 Pelatihan PMKP KARS
3 Koordinator Sub Tim Mutu 1 S1 Pelatihan Internal PMKP
4 Anggota Sub Tim Mutu 1 D3/S1 Pelatihan Internal PMKP
5 Koordinator Sub Tim Keselamatan Pasien 1 D3/S1 Pelatihan Internal PMKP
6 Anggota Sub Tim Keselamatan Pasien 1 S1 Pelatihan Internal PMKP
7 Koordinator Sub Tim Manajemen Risiko 1 S1 Pelatihan Internal PMKP
8 Anggota Sub Tim Manajemen Risiko 1 S1 Pelatihan Internal PMKP
Penaggung Jawab Data Mutu Unit Kerja
9 dan Unit Pelayanan 20 D3/S1 Pelatihan Internal PMKP
10
11 A.
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
B.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
C.
1
2
6
CONTOH PENGHITUNGAN ANALISA BEBAN KERJA
DATA JAN - MAR 2019
LEMBAR RESEP RAWAT JALAN RATA2 : 220
LEMBAR RESEP RAWAT INAP RATA2 : 97
TRANSAKSI PER HARI RATA2 : 317
R/ RATA2 PER HARI : 1094
R/ RACIKAN RATA2 PER HARI : 37
PERMINTAAN UNIT KE GUDANG (ITEM/HARI) : 14
BARANG DATANG( FAKTUR/ HARI) : 10
BARANG DATANG( ITEM/ HARI) 22
BEBAN KERJA INSTALASI FARMASI
STAF DEPO
Aktifitas Frek/ hr Waktu Jlh Menit
(menit)
Menerima , membaca resep dan Cek stok barang 314 2 628
dan mengkalkulasi harga resep
Mencetak billing Resep 305 1 305
Memilah kuitansi dan berkas administrasi 305 1 305
Menyerahkan resep ke gudang, Menerima obat dari 305 1 305
gudang dan mengecek sesuai resep
Menulis etiket ( Labelling) & Filling------------ RJ + RI + Kary 305 3 915
Menyiapkan obat racikan 30 15 450
Menulis copy resep 100 1 100
Menyerahkan obat kepada pasien rawat jalan dan memberi 220 2 440
penjelasan kepada pasien BPJS
Menulis buku ekspedisi dan re-chek utk penyerahan resep RI 70 1 70
Melakukan Transaksi Jaminan dan proses administrasinya 6 3 18
Menerima telpon dari intern RS 20 1 20
Menelpon dokter/ ruangan untuk konfirmasi / informasi 20 2 40
Mencatat Pemakaian Obat Narkotika ( utk kmr bedah) 1 20 20
Mencatat jumlah lembar resep & mengisi buku overan 3 15 45
Mencari obat utk pengganti/ substitusi di apotek luar 3 30 90
Menerima Retur dan validasi datanya di komputer , cek 10 5 50
barang retur dan cetak nota retur
Pengarsipan Resep dan Faktur 10 10 100
Meminta stok barang Depo Farmasi ke gudang melalui SIRs 5 5 25
Jumlah = 3926
STAF GUDANG
Aktifitas Frek/ hr Waktu Jlh Menit
(menit)
Menerima obat dari Distributor dan memeriksa kecocokan 18 5 90
faktur , Barang dan DPO
Menyerahkan Obat/Barang datang ke Gudang 15 2 30
Mengambil obat resep, menghitung dan menulis k. stok 532 2 1064
Mengambil obat permintaan unit, menghitung dan 57 2 114
menulis kartu stok
Mencatat stok yg tidak cocok dengan data kartu 5 2 10
Mendata obat yang akan di re-order 1 30 30
Merapikan tata letak obat/ alkes 1 5 5
Menerima obat/barang yang diretur dan memeriksa bon ret 10 5 50
Mengembalikan obat retur ke tempat semula dan meng - 25 5 125
update kartu stoknya
Mengisi Usulan Daftar Permintaan Obat ( DPO) 2 5 10
Menyiapkan dan cetak DPO 1 45 45
Menelpon/konfirmasi bagian Pembelian atau R. Perawatan 10 3 30
Menerima Telpon intern RS 15 1 15
Melacak obat/ alkes yang tidak sesuai datanya 2 15 30
Menerima obat yang datang dari supplier dan memeriksa 18 3 54
kesesuaian dokumen/ fakturnya
Meng input data faktur (inbond) 18 5 90
Menyimpan barang yang baru datang ke tempatnya dan 30 5 150
mengupdate kartu stoknya
Memeriksa Obat kadaluarsa dan pencatatannya 1 15 15
Input data mutasi barang dari gudang ke Depo Farmasi 2 25 50
Jumlah = 1887
PEKARYA KESEHATAN FARMASI
Aktifitas Frek/ hr Waktu Jlh Menit
(menit)
Membersihkan alat2 racik ( blender obat, mortir, botol, dll) 10 5 50
Membuat pengenceran ( Alkohol, H2O2, Formalin, Povidon, d 2 10 20
Mengantar obat resep ke ruang perawatan 5 6 30
Mengantar permintaan obat dari gudang ke unit lain 5 30 150
Mengantar dokumen /administrasi dan lain-lain 10 10 100
Membantu masukkan obat/ alkes yg datang ke rak 54 2 54
Jumlah = 350
ANALISA KETENAGAKERJAAN INSTALASI FARMASI
URAIAN DEPO Gudang PK IF
Beban Kerja per Hari 3,926 1,887 350
Beban Kerja per Bulan ( 25 hari kerja)-- A 98,150 47,175 8,750
Kelelahan (10 %)---- B 9,815 4,718 875
Pribadi (10%)----- C 9,815 4,718 875
Jumlah Beban Kerja (D) =A+B+C = 117,780 56,610 10,500
Jumlah waktu Kerja dlm 25 hari = 25 x 7 jam x 60 menit 10,500 10,500 10,500
Kebutuhan Tenaga (E) = (D) / waktu kerja = 11.22 5.4 1.0
Cuti (10%) 1.12 0.5 0.1
12.34 5.9 1.1
Jlh Tenaga kerja yg dibutuhka IF = E + Cuti = 12,34 = 12 org 5,9 = 6 org 1,1 = 2 org
Jumlah karyawan sesuai beban kerja yang seharusnya : 20 orang
Jumlah karyawan yang ada saat ini ( Total ) : 18 orang
Kekurangan / kelebihan jumlah karyawan : 2 orang
Kesimpulan : Kekurangan tenaga kerja di IF total 2 orang
Jakarta, 10 April 2019
Ka Instalasi Farmasi
( Zora Almira, S.Farm., Apt.)
RKA DIKLAT 2020
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No NAMA DIKLAT INTERNAL EKSTERNAL JAN FEB MAR APRIL
1
Pelatihan dan Workshop PMKP oleh KARS untuk:
a. Kepala RS 3,800,000
b. Waka RS Bid Pelayanan 3,800,000
c. Waka RS Bid Adm & Keu 3,800,000
d. Ketua Komite Medis
e. Ketua Komite Keperawatan
f. Ketua Komite Nakes Lain
g. Ketua Tim PMKP 3,800,000
Pelatihan Internal Indikator Mutu
2 untuk semua staf 1,000,000
Pelatihan Internal Patient Safety dan
3 pelaporan Insiden 1,000,000
TOTAL
3
4
5
6
7
8
9
10
BIAYA DIKLAT TAHUN 2020 Januari - Desember
MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES
TOTAL BIAYA
3,800,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000 3,800,000
3,800,000 3,800,000
3,800,000 3,800,000
3,800,000
1,000,000
1,000,000
28,600,000
RKA ALAT RUMAH TANGGA ( ART )
Tahun 2020
No Nama/Jenis Satuan Harga Kebutuhan (jumlah satuan/bulan)
Item Alat Rumah Tangga per satuan
Saat ini Jan Feb Mar Apri Mei Juni Juli
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ah satuan/bulan) Januari- Desember
Total Unit Total Biaya
Agust Sep Okt Nop Des
(9) (10) (11) (12) (13) (14) = [Σ (2) s/d (13] (15) = (1) x (14)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
RKA ALAT TULIS KANTOR ( ATK ) - TAHUN 2020
No Nama/Jenis Satuan Terkecil Harga Kebutuhan (jumlah satuan/bulan)
Item Alat Rumah Tangga per satuan
Saat ini Jan Feb Mar Apri Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nop Des
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Pulpen pcs 3 3 3 3
2 Kertas HVS A4 rim 1 1 1
3 Kertas HVS F4 rim 1
4 Clear Holder pcs 1 1 1 2
5 Bindex pcs 1 1 1 1
6 Bussiness File Daichi pcs 2 2 2 2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Januari- Desember
Total Unit Total Biaya
(14) = [Σ (2) s/d (13] (15) = (1) x (14)
12 #VALUE!
3 #VALUE!
1 #VALUE!
5 #VALUE!
4 #VALUE!
8 #VALUE!
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
RKA BARANG CETAKAN - TAHUN 2020
Harga Kebutuhan (jumlah satuan/bulan)
per satuan
No Nama/Jenis BARANG Satuan Saat ini Jan Feb Mar Apri Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nop Des
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Fotocopy dan jilid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
50
Januari- Desember
Total Unit Total Biaya
(14) = [Σ (2) s/d (13]
(15) = (1) x (14)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
RKA. INVENTARIS - TAHUN 2020
1. ALAT MEDIS
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
2. ALAT UMUM
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
RKA. INVESTASI - TAHUN 2020
1. ALAT MEDIS
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
2. ALAT UMUM
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
RKA. ALAT TENUN/LINEN - TAHUN 2020
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH VOLUME HARGA SATUAN
1
2
3
4
5
6
JUMLAH (Rp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BIAYA PEMELIHARAAN ALAT MEDIS - TAHUN 2020
No Nama/Jenis Biaya Pemeliharaan per bulan
Pemeliharaan/Alat Medis
Jan Feb Mar Apri mei Juni Juli Agust
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
bulan Januari-Desember
Total Biaya
Sep Okt Nop Des
(9) (10) (11) (12) (13) = [Σ (1) s/d (12)]
BIAYA PEMELIHARAAN ALAT NON - MEDIS
No Nama/Jenis Biaya Pemeliharaan per bulan
Pemeliharaan/Alat Non - Medis
Jan Feb Mar Apri Mei Juni Juli Agust
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
an Januari-Desember
Total Biaya
Sep Okt Nop Des
(9) (10) (11) (12) (13) = [Σ (1) s/d (12)]
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN - TAHUN 2020
No Nama/Jenis Biaya Pemeliharaan per bulan
Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Jan Feb Mar Apri mei Juni Juli Agust
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
an Januari-Desember
Total Biaya
Sep Okt Nop Des
(9) (10) (11) (12) (13) = [Σ (1) s/d (12)]
INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN - TAHUN 2020
No Nama Gedung / Bangunan Luas Dibangun Harga
Satuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
HUN 2020
Nilai Bangunan
(Rp)
BIAYA LAIN - LAIN TAHUN 2020
Biaya / Bulan
No Keterangan Biaya
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agust
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total
Biaya
Sept Okt Nov Des Januari-Desember
REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BIAYA
UNIT KERJA :
Total
PENDAPATAN (Rp)
TOTAL
Total
BIAYA
(Rp)
1 Biaya Bahan Medis Habis Pakai
2 Biaya Sumber Daya Manusia
3 Biaya Diklat
4 Biaya Alat Rumah Tangga
5 Biaya Alat Tulis Kantor
6 Biaya Cetakan
7 Biaya Inventaris
8 Biaya Investasi
9 Biaya Linen/alat tenun
10 Biaya Pemeliharaan Alat Medis
11 Biaya Pemeliharaan Alat Non-Medis
12 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
13 Biaya Investasi Gedung & Bangunan
14 Biaya Lain-lain
TOTAL
