SASARAN/
NO PROGRAM KERJA TOLOK UKUR WAKTU
TARGET
A. Menjaga Kendali Mutu Terbaik untuk
Seluruh Pelayanan Rumah Sakit
Penetapan prioritas pelayanan klinis dalam SK penetapan prioritas pelayanan
1 program PMKP 100% klinis Januari 2020
9 Pelatihan Internal dan Eksternal PMKP a. Pelaksanaan pelatihan eksternal oleh KARS untuk
Pimpinan RS dan Komite-
komite
100% b. Pelaksanaan pelatihan internal untuk seluruh staf Jan - Des 2020
6 Pengukuran Budaya Keselamatan Pasien 100% Hasil Analisa Pengukuran Budaya Keselamatan Pasien Jan - Des 2020
C. Manajemen Risiko Klinis
Identifikasi dan menetapkan a. Daftar register/identifikasi risiko
1 prioritas risiko 100% b. SK penetapan prioritas risiko Januari 2020
2 Pelaksanaan manajemen risiko 100% Tindak lanjut dan feedback manajemen risiko Jan - Des 2020
D. Monitoring dan Evaluasi
(10) (11) (12) (13) (14) = [Σ (2) s/d (13] (15) = (1) x (14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RKA BIAYA SDM 2020
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
B.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
C.
1
2
6
CONTOH PENGHITUNGAN ANALISA BEBAN KERJA
STAF DEPO
Aktifitas Frek/ hr Waktu Jlh Menit
(menit)
Menerima , membaca resep dan Cek stok barang 314 2 628
dan mengkalkulasi harga resep
Menyerahkan obat kepada pasien rawat jalan dan memberi 220 2 440
penjelasan kepada pasien BPJS
Jumlah = 3926
STAF GUDANG
Aktifitas Frek/ hr Waktu Jlh Menit
(menit)
Menerima obat dari Distributor dan memeriksa kecocokan 18 5 90
faktur , Barang dan DPO
Jumlah = 1887
Jumlah = 350
Jumlah waktu Kerja dlm 25 hari = 25 x 7 jam x 60 menit 10,500 10,500 10,500
1
Pelatihan dan Workshop PMKP oleh KARS untuk:
a. Kepala RS 3,800,000
b. Waka RS Bid Pelayanan 3,800,000
c. Waka RS Bid Adm & Keu 3,800,000
d. Ketua Komite Medis
e. Ketua Komite Keperawatan
f. Ketua Komite Nakes Lain
g. Ketua Tim PMKP 3,800,000
TOTAL
3
4
5
6
7
8
9
10
BIAYA DIKLAT TAHUN 2020 Januari - Desember
MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES
TOTAL BIAYA
3,800,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000 3,800,000
3,800,000 3,800,000
3,800,000 3,800,000
3,800,000
1,000,000
1,000,000
28,600,000
RKA ALAT RUMAH TANGGA ( ART )
Tahun 2020
No Nama/Jenis Satuan Harga Kebutuhan (jumlah satuan/bulan)
Item Alat Rumah Tangga per satuan
Saat ini Jan Feb Mar Apri Mei Juni Juli
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ah satuan/bulan) Januari- Desember
Total Unit Total Biaya
Agust Sep Okt Nop Des
(9) (10) (11) (12) (13) (14) = [Σ (2) s/d (13] (15) = (1) x (14)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
RKA ALAT TULIS KANTOR ( ATK ) - TAHUN 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Pulpen pcs 3 3 3 3
2 Kertas HVS A4 rim 1 1 1
3 Kertas HVS F4 rim 1
4 Clear Holder pcs 1 1 1 2
5 Bindex pcs 1 1 1 1
6 Bussiness File Daichi pcs 2 2 2 2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Januari- Desember
Total Unit Total Biaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Fotocopy dan jilid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
50
Januari- Desember
Total Unit Total Biaya
1. ALAT MEDIS
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
2. ALAT UMUM
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
RKA. INVESTASI - TAHUN 2020
1. ALAT MEDIS
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
2. ALAT UMUM
No NAMA BARANG MERK/TYPE UNIT/JMLH HARGA VOLUME JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
RKA. ALAT TENUN/LINEN - TAHUN 2020
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
bulan Januari-Desember
Total Biaya
Sep Okt Nop Des
Nilai Bangunan
(Rp)
BIAYA LAIN - LAIN TAHUN 2020
Biaya / Bulan
No Keterangan Biaya
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agust
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total
Biaya
Sept Okt Nov Des Januari-Desember
REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BIAYA
UNIT KERJA :
Total
PENDAPATAN (Rp)
TOTAL
Total
BIAYA
(Rp)