Contoh untuk tujuan pelatihan

Program
Audit
Manajemen
Keamanan
Pangan

Wilayah .......
Kec. Sangir

Tim Inspektor
Rossa Yulfiano, SKM. M.Kes
Reni Melda Azwar Amd. Keb

Tahun

2022
1. PERENCANAAN PROGRAM INSPEKSI
1.1. Tujuan program inspeksi

• Pengakuan kredibilitas unit usaha dalam jaminan mutu

• Menverifikasi bahan, disain, spesifikasi, produk dan proses sesuai dan dicapai
secara konsisten

1.2. Cakupan program inspeksi

NO. SASARAN/CAKUPAN ACUAN

1. Penerimaan bahan baku CPPB - IRT
2. Produksi CPPB - IRT
3. Pengemasan CPPB - IRT
4. Distribusi CPPB - IRT

1.3. Tanggung jawab, sumber daya dan prosedur program inspeksi

 Penanggung Jawab program inspeksi:
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan

 Sumber daya program inspeksi:

a) sumber daya keuangan:
APBD Dinke sKab. Solok Selatan

b) teknik inspeksi,
1. Wawancara
2. Pengamatan di lapangan
3. Meninjau dokumentasi

c) Sumberdaya inspektor
DFI Dinas Kesehatan SolokSelatn

d) Prosedur program inspeksi:

 Perencanaan dan penjadawalan

 Pemastian ketua Tim Inspeksi
 Kompetensi inspektor
 Pemilihan tim inspeksi
 Pelaksanaan inspeksi
 Tindaklanjut inspeksi
 Pemeliharaan rekaman program inspeksi
  Pemantauan kinerja dan keefektifan program inspeksi
 Pelaporan

2. PENERAPAN PROGRAM INSPEKSI

2.1. Penjadwalan

NO KEGIATAN JADWAL PIC

INSPEKSI
INTERNAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Perencanaan dan v
penjadwalan
2. Pemastian v
kompetensi
inspeksi
3. Pemilihan Tim v
4. Pelaksanaan v v v v
5. Tindaklanjut v v v
6. Rekaman v
7. Pemantauan v v
kinerja dan
keefektivan
8. Pelaporan v

2.2. Prosedur pelaksanaan program inspeksi internal

PROSES HASIL PIC

Perencanaan dan  
penjadwalan Jadwal Pelaksanaan

Pemastian kompetensi  
inspeksi Pembentukan Tim
Inspeksi

Pelaksanaan  Rossa Yulfiano, SKM. 
M.Kes
Reni Melda Azwar,
Amd Keb

Pemantauan kinerja  Laporan 
dan keefektivan

Pelaporan Kepada  Laporan Hasil
Manajemen Puncak
3. PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PROGRAM INSPEKSI
3.1. Pemantauan
 Pemantauan secara periodik:

Pemantauan dilaksankan per Triwulan

 Pemantauan untuk tujuan khusus:

Pemantauan 1 X setahun

3.2. Kaji ulang program inspeksi dan identifikasi perbaikan:

1 kali setahun

4. MENINGKATKAN PROGRAM

Dari hasil monitoring dan kaji ulang dilakukan identifikasi peluang peningkatan program
inspeksi yang mencakupi:
 Kemampuan tim inspeksi untuk menerapkan rencana inspeksi
 Kesesuaian dengan program dan jadwal inspeksi, dan
 Umpan balik dari klien inspeksi, bagian produksi dan inspector.