Contoh untuk tujuan pelatihan

Program
Audit
Manajemen
Keamanan
Pangan

Wilayah Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Tim Inspektor

● Ni Wayan Wartiyani

Tahun
2021
1. PERENCANAAN PROGRAM INSPEKSI

1.1. Tujuan program inspeksi

• Pengakuan Formal Kreadibilitas Unit Usaha Dalam jaminan mutu

• Memveriviksi Implemetasi SMKP
• Memverifikasi bahwa desain Spesifikasi Produk dan proses sesuai dan di capai secara
konsisten
• Mengakes Kompentesi orang menerapkan dan memelihara SMKP

1.2. Cakupan program inspeksi

NO SASARAN/CAKUPAN ACUAN
.
 1. Penerimaan bahan baku CCPOB_IRT

CCPOB_IRT

2. Pesiapan bahan

CCPOB_IRT

3. Pengolahan

CCPOB_IRT

4. Pengemasan

CCPOB_IRT

5. Distribusi

1.3. Tanggung jawab, sumber daya dan prosedur program inspeksi

● Penanggung Jawab program inspeksi:

 : Kepala sesksi

● Sumber daya program inspeksi:

a) sumber daya keuangan:

APBD/DAK

b) teknik inspeksi,
Wawancara
Peninjauan Dokumen
Peninjauan Lapangan /Observasi

c) Sumberdaya inspektor

-sumberdaya keuangan
-Tehnik Inspeksi
-Akomodasi
-Cakupan Program Inspeksi
-Waktu perjalanan
-Ceklis

d) Prosedur program inspeksi:

 ● Perencanaan dan penjadwalan inspeksi

● Pemastian Kompetensi Inspektor dan ketua tim Inspeksi

● Pemilihan tim inspeksi yang sesuai dan penetapan tugas dan

tanggung jawabnya

● Pelaksanaan Inspeksi

● Pelaksanaan tindak lanjut, bila diperlukan,

● Pemeliharaan Rekaman Program inspeksi

● Pemantauan Kinerja dan keefektifan Program

● Pelaporan Kepada manajemen Puncak tentang keseluruhan

pencapaian program

2. PENERAPAN PROGRAM INSPEKSI

2.1. Penjadwalan
NO KEGIATAN JADWAL PIC
INSPEKSI
INTERNAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 DFI
0 1 2

1. Perencanaan  DFI
dan
penjadwalan
inspeksi
V

2. Pemastian V DFI
kompetensi
inspector dan
ketuan tim
inspeksi

3. Pemilihan tim V DFI

inspeksi dan
penetapan tugas
dan tanggung
jawab

4. Pelaksanaan V DFI
inspeksi
5. Pelaksanaan V DFI
tindak lanjut

6. Pemeliharaan V DFI
rekaman
program
inspeksi

7. Pemantauan V DFI
kinerja dan
keefektifanprogr
am inspeksi

8. Pelaporan V DFI

9. Kaji ulang V DFI

10. Upaya berlanjut V DFI

11.
 12.

13.

2.2. Prosedur pelaksanaan program inspeksi internal

PROSES HASIL PIC

Identifikasi jadwal inspeksi 🡪 Jadwal inspeksi 🡪 DFI

 ↓

Komunikasi program inspeksi 🡪 Kesepakatan pelaksanaan 🡪 DFI

inspeksi

Koordinasi dan penjadwalan 🡪 Jadwal pelaksanaan 🡪 DFI

inspeksi

Penetapan dan pemeliharaan 🡪 Hasil evaluasi inspector 🡪 DFI

prises untuk evaluasi inspector
dan kesinambungan
pengembangan profesional

Pemastian pemilihan tim 🡪 Surat tugas inspeksi DFI

 ↓

Penyediaan sumberdaya yang 🡪 Acara kesesuaian , checklist 🡪 DFI

di perlukan untuk tim formulir dan biaya
inspeksi pelaksanaan

Pemstian pelaksanaan 🡪 Laporan ketidaksesuaian 🡪 DFI

inspeksisesui dengan
program inspeksi

Pemastian pengendalian 🡪 Evaluasi rekaman 🡪 DFI

rekaman kegiatan inspeksi

Pemastian peninjauan dan 🡪 🡪 DFI

 pengesahan laporan inspeksi LKS di tandatangani
dan penyampaian kepada
klien dan pihak lain yang di
tetapkan

Pemastian tindak lanjut 🡪 Hasil identifikasi perbaikan 🡪 DFI

inspeksi ,bila di perlukan dari LKS

3. PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PROGRAM INSPEKSI

3.1. Pemantauan
● Pemantauan

 Mengidentifikasi kemampuan tim inspeksi untuk

menerapkan rencana inspeksi.
 Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program dan
jadwal inspeksi
 Identifikasi peluang untuk perbaikan melaluai umpan balik
dan klien inspeksi , audit, dan inspektor

3.2. Kaji ulang program inspeksi dan identifikasi perbaikan:

 Identifikasi kaji ulang pelaksanaan inspeksi

 Identifikasi permintaan tindakan koreksi
4. MENINGKATKAN PROGRAM

Dari hasil monitoring dan kaji ulang dilakukan identifikasi peluang peningkatan program
inspeksi yang mencakupi:

☐ Kemampuan tim inspeksi untuk menerapkan rencana inspeksi

☐ Kesesuaian dengan program dan jadwal inspeksi, dan
☐ Umpan balik dari klien inspeksi, bagian produksi dan inspector.