JADWAL AUDIT INTERNA

TAHUN 2022

UNIT KERJA
YANG DI JAN FEB MAR APR MEI
AUDIT

Surveilans,
Perkesmas, LAB, 24 Jam
Perencanaan, RB, P2PTVZ,
KPLDH dan UGD/Gadar,
Mutu Gizi, Caten
Jejaring Kesjaor
Jaringan
Persiapan
UKM, UKP,
Audit Sistem
ADMEN BPU, Kamar
Internal Informasi UKGM, BPG,
Tindakan, PTM, Jiwa
Terintegrasi, Lansia
Farmasi
Loket

dr. Evi dan drg. Rini dan dr. Zalela dan dr. Ery dan dr.
TIM AUDIT
Irny drg. dr. Yuliana Yunita
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

JUN JULI AGST SEPT OKT NOV

Kesling,
Klinik Pengadaan
Sanitasi, PAL/ISPA, Barjas Imunisasi,
KIA, KB Monitoring dan Evaluasi
Pneumonia/I CSSD, Batra Alkes/Non SDIDTK
spa/Diare Alkes, Indera
MTBS
Sarana dan
Promkes, TB/Kusta, Keuangan, Prasarana, Kepegawaian,
Monitoring dan Evaluasi
UKS HIV/IMS PKPR/KTPA Rekam Diklat
Medik
Ketatausaha
Kepegawaian,
an, Sarana Monitoring dan Evaluasi
Diklat
Prasarana
Bu Suzan Efriyan,
Indah, Bu Wika dan Bu
dan Bu Hasan, Ita, Harina
Mimi, Harina Endang
Devy Ratih
 DES

nitoring dan Evaluasi

nitoring dan Evaluasi

nitoring dan Evaluasi

No Nama Jabatan
Penanggung
dr. Evi Ratmayana Unit Yang di Audit
Jawab Mutu
TIM AUDIT INTERNAL

Koordinator Mutu Surveilans, Perkesmas,

1 dr. Evi Ratmayana
Audit Internal KPLDH dan Jejaring Jaringan

2 dr. Diah Widyarini Sekretaris Perencanaan, Mutu

3 dr. Yunita Sriulina S Anggota UKGM, BPG, Lansia

4 dr. Zalela Anggota RB, P2PTVZ, Gizi, Caten

BPU, Kamar Tindakan,

5 drg. Dian Srikandi Anggota
Farmasi

LAB, 24 Jam UGD/Gadar,

6 dr. Ery Kustini Anggota
Kesjaor

7 dr. Yuliana Sari Anggota PTM, Jiwa

8 Mimi Sunaryanti Anggota TB/Kusta, HIV/IMS

9 Wika Mayang Anggota PAL/ISPA, CSSD, Batra

Indah Lestari Kesling, Klinik Sanitasi,

10 Anggota
Napitupulu Pneumonia/Ispa/Diare MTBS

11 Devy Yudhi Sari Anggota Promkes, UKS

12 Suzana Ernita Anggota KIA, KB

13 Endang Susilowati Anggota Keuangan, PKPR/KTPA

Pengadaan Barjas Alkes/Non

14 Ratih Tri Utami Anggota
Alkes, Indera

15 Siti Anita Rizkilah Anggota Imunisasi, SDIDTK

Irrny Avianty Sistem Informasi

16 Anggota
Sulistiorini Terintegrasi, Loket

Sarana dan Prasarana,

17 Efriyan Anggota
Rekam Medik

18 Harina Pratiwi Anggota Kepegawaian, Diklat

 Ketatausahaan, Sarana
19 Hasan Albana Anggota
Prasarana
 Bagian

UKM, ADMEN

ADMEN

UKM, UKP

UKP, UKM

UKP

UKM, UKP

UKM, UKP

UKM, UKP

UKM, UKP

UKM, UKP

UKM

UKM, UKP

ADMEN, UKP

ADMEN, UKP

UKM, UKP

ADMEN, UKP

ADMEN, UKP

ADMEN
ADMEN