SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

No Dokumen : 445/PKM-PTH/SOP/X/2023/

No Revisi :-
SOP
Tanggal Terbit :-

Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS SUPRAPTO, SKM

PETAPAHAN NIP.197606281998031003

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 1. Mempunyai kemampuan melakukan
Kesehatan pemantauan dan evaluasi
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 2. Teliti
3. Bertanggung jawab
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Tekun
5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Permenkes no 43 tahun 2019 Tentang
Puskesmas masing-masing sub bagian

4. SK Kepala UPT Puskesmas Petapahan

Nomor: 445/PKM-PTH/2023/.......... Tentang
Pengawasan ,pengendalian dan penilaian kinerja

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. SOP Audit Internal 1. Format monitoring
2. SOP Supervisi 2. Alat tulis
3. Rencana Tindak Lanjut
4. Buku catatan/kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Semua data yang diperoleh merupakan hasil 1. Semua data yang diperoleh merupakan
penilaian secara obyektif hasil penilaian secara obyektif
 PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO. KEGIATAN Petugas Waktu Output
Tim Audit Kelengkapan
Pemeliharaan

1 Mulai

Tim Audit menyusun jadwal dan

1. Jadwal Prosedur
checklist pemantauan pelaksanaan Checklist siap untuk
2 kebijakan dan prosedur. monitoring, 1 menit
pemantauan
checklist

Tim Audit mengidentifikasi Tim audit telah

kebijakan dan prosedur mengidentifikasi
3 checklist 5 menit
kebijakan dan prosedur
Kegiatan

Tim Audit melakukan pemantauan

pelaksanaan kebijakan dan Tim audit telah
4 prosedur. checklist 5 menit memantaukebijakan
dan prosedur Kegiatan

Tim Audit melakukan analisis hasil

pemantauan pelaksanaan kebijakan Checklist, buku
5 dan prosedur. 10 menit Analisis hasil
catatan

Tim Audit bersama pelakasana

kegiatan menyusun rencana
perbaikan pelaksanaan kebijakan Rencana perbaikan
6 Buku catatan 15 hari
dan prosedur. kebijakan dan prosedur

Pelaksana kegiatan melakukan

tindak lanjut perbaikan 30 hari Kegiatan tindak lanjut
7 Buku catatan
perbaikan sesuai rencana

Tim Audit menyusun laporan hasil

pemantauan 30 menit Laporan hasil pemantauan
8 Buku laporan

Tim Audit melaporkan hasil

pemantauan kepada Kepala Laporan diterima kepala
9 Puskesmas. Buku laporan 30 menit
Puskesmas