Nomor SOP /......

Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TOILI III
Jalan I Gusti Ngurah Rai, Desa Sindang Sari 94763; Email :
puskesmas.toili3@yahoo.com Riska, S.Kep.Ns
Nip. 19840410 201212 2 001
Nama SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 1. Mempunyai kemampuan melakukan
Kesehatan pemantauan dan evaluasi
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 2. Teliti
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Bertanggung jawab
4. Tekun
3. Permenkes no 43 tahun 2019 Tentang 5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi
Puskesmas masing-masing sub bagian

4. SK Kepala UPTD Puskesmas Pringapus Nomor

449.1 /04 / 2023. Tentang Pengawasan ,pengendalian
dan penilaian kinerja

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. SOP Audit Internal 1. Format monitoring
2. SOP Supervisi 2. Alat tulis
3. Rencana Tindak Lanjut
4. Buku catatan/kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Semua data yang diperoleh merupakan hasil
1. Pencatatan pemantauam pelaksanaan kebijakan
penilaian secara obyektif
dan prosedur Kegiatan
1. Prosedur
 PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO. KEGIATAN Petugas Waktu Output
Tim Audit Kelengkapan
Pemeliharaan

1 Mulai

Tim Audit menyusun jadwal dan

Jadwal
2
checklist pemantauan pelaksanaan monitoring, 1 menit
Checklist siap untuk
kebijakan dan prosedur. pemantauan
checklist
Tim audit telah
Tim Audit mengidentifikasi
mengidentifikasi
3 kebijakan dan prosedur checklist 5 menit
kebijakan dan prosedur
Kegiatan
Tim Audit melakukan pemantauan
Tim audit telah
pelaksanaan kebijakan dan
4 checklist 5 menit memantaukebijakan
prosedur.
dan prosedur Kegiatan
Tim Audit melakukan analisis hasil
pemantauan pelaksanaan kebijakan Checklist, buku
5 10 menit Analisis hasil
dan prosedur. catatan

Tim Audit bersama pelakasana

kegiatan menyusun rencana
Rencana perbaikan
6 perbaikan pelaksanaan kebijakan Buku catatan 15 hari
kebijakan dan prosedur
dan prosedur.

Pelaksana kegiatan melakukan

Kegiatan tindak lanjut
7 tindak lanjut perbaikan Buku catatan 30 hari
perbaikan sesuai rencana

Tim Audit menyusun laporan hasil

8 pemantauan Buku laporan 30 menit Laporan hasil pemantauan

Tim Audit melaporkan hasil

9
pemantauan kepada Kepala Buku laporan 30 menit
Laporan diterima kepala
Puskesmas. Puskesmas