PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR 
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 

  MMK3‐PR‐008  00  28.01.2014  COVER 

 

L EMBAR PENGESAHAN DOKUMEN 
STATUS REVISI : 

NO.  BUTIR & 
URAIAN RINGKAS PERUBAHAN  TANGGAL  DIBUAT OLEH 
REVISI  HALAMAN 

0.00  All  Penerbitan Pertama  28.01.2014  Tim ISO ‐ OHSAS 

       

       

       

       

       
 
DOKUMEN INI DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : 
Kode 
Salinan  Jabatan  Paraf 

00  1. Direktur Utama   

01  2. Wakil Manajemen Mutu   

02  3. Manager Komersial   

03  4. Manager Operasi   

04  5. Manager Tehnik   

04  6. Manager Umum   
 
Proposed By :  Checked By : Approved By :
Disusun oleh:  Diperiksa oleh:  Disetujui oleh: 
 
 
Tim 
 
ISO 9001:2008   
OHSAS 18001:2007   
NURHADINI KUSUMANINGRUM  M. FATHONI FIKRI 
Wakil Manajemen Mutu  Direktur Utama 
   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR 
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 

  MMK3‐PR‐008  00  28.01.2014  1 of 7 

 

1. TUJUAN 
Prosedur  ini  digunakan  untuk  memberikan  panduan  dalam  melakukan  identifikasi  bahaya  dan 
menentukan risiko K3 serta pengendaliannya. 
 
2. RUANG LINGKUP 
Prosedur kerja ini mencakup penanganan operasi dan perawatan yang terkait dengan persyaratan 
mutu produk atau jasa layanan yang dapat menimbulkan bahaya potensial dan risiko K3. 
 
3. REFERENSI 
3.1. OHSAS 18001:2007, Klausul 4.3.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Penentuan Pengendalian 
Risiko. 
 
4. ISTILAH DAN DEFINISI 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam penulisan Prosedur dan Instruksi Kerja dijelaskan secara 
rinci dan berurutan sesuai abjad pada lampiran tersendiri “ISTILAH DAN DEFINISI” yang tercantum 
dalam Pedoman Mutu. 
 
5. URAIAN  KEGIATAN 
5.1. Identifikasi  Sumber  Bahaya K3 
5.1.1. Setiap  Departemen  bekerja  sama  dengan  Komite  Mutu  &  K3  melakukan  identifikasi 
sumber  bahaya  dari  setiap  proses  dan  kegiatan  yang  ada,  dengan  menggunakan 
formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Risiko (HIRADC). 

5.1.2. Identifikasi bahaya potensial mencakup: 
a. Kegiatan rutin, non rutin, dan emergency (darurat). 
b. Kegiatan  seluruh  personal  yang  mempunyai  akses  terhadap  tempat  kerja 
(termasuk subkontraktor dan tamu). 
c. Fasilitas di tempat kerja. 

5.1.3. Identifikasi bahaya potensial memperhatikan : 
a. Bahaya potensial fisik, contoh : penerangan, kebisingan, dll. 
b. Bahaya potensial kimia, contoh : keracunan, tertelan, terhirup bahan kimia, dll.  
c. Bahaya potensial biologi, contoh : virus, penyakit menular, dll. 
d. Bahaya potensial psikologi, contoh : stress, pemakaian obat‐obat terlarang, dll. 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR 
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
Doc. No.  Rev.  Date  Page 

  MMK3‐PR‐008  00  28.01.2014  2 of 7 

 
 

5.2. Penilaian Risiko K3 
5.2.1. Penilaian  risiko  dilakukan  setelah  identifikasi  bahaya  dengan  mempergunakan 
formulir HIRADC.  
Dalam menentukan penilaian risiko sesuai formulir harus melengkapi: 

a. Bobot  Konsekuensi/keparahan  adalah  bobot  nilai  perkiraan 

konsekuensi/keparahan dari kerugian/kecelakaan yang timbul. 
b. Bobot  Kemungkinan  terjadi  adalah  bobot  nilai  perkiraan  seberapa  besar 
kemungkinan kejadian tersebut dapat terjadi. 
c. Nilai  risiko  adalah  kombinasi  antara  konsekuensi/keparahan  dengan 
kemungkinan terjadi. 
d. Kategori Risiko adalah penentuan tingkat risiko yang ditimbulkan. 

5.2.2. Setelah  penilaian  risiko,  harus  dilakukan  penentuan  peraturan  dan  persyaratan  K3 
yang sesuai dengan potensi bahaya yang teridentifikasi. 
 
5.3. Pengendalian Risiko K3 
5.3.1. Pengendalian  risiko  ditentukan  dengan  mempertimbangkan  peraturan  dan 
persyaratan  K3.  Bila  tidak  ada  peraturan/persyaratan  K3  yang  terkait  maka  tindakan 
pengendalian dapat mempertimbangkan kategori risiko yang ada. 
5.3.2. Hirarki rencana pengendalian risiko, sebagai berikut : 
a. Eliminasi  adalah  suatu  cara  untuk  menghilangkan  kegiatan/proses  yang 
menimbulkan potensi‐potensi bahaya.   
b. Subtitusi  adalah  menggantikan  proses/peralatan/Fasilitas  dengan  yang 
mempunyai potensi bahaya lebih kecil. 
c. Pengendalian  teknik  (Engineering  control)  adalah  merubah  atau  menambah 
sarana fisik / fasilitas untuk mengurangi risiko yang ada. 
d. Administratif  adalah  membuat/merubah  aturan  seperti  instruksi  kerja,  rambu‐
rambu dan rotasi jam kerja, pelatihan, sosialisasi dsb. 
e. Alat  pelindung  diri  digunakan  untuk  melengkapi  keempat  cara  pengendalian 
risiko di atas.   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR 
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
Doc. No.  Rev.  Date  Page 

  MMK3‐PR‐008  00  28.01.2014  3 of 7 

 
5.3.3. Status  pengendalian  risiko  perlu  dipastikan  ada  tidaknya  pengendalian  risiko  yang 
sudah dilakukan, jika belum ada dapat dibuat program K3. 
 
5.4. Tinjauan ulang hasil identifikasi bahaya potensial. 
5.4.1. Tinjauan ulang hasil identifikasi bahaya minimal dilakukan 1 tahun sekali. 
5.4.2. Selain  kegiatan  rutin,  tinjauan  ulang  mengenai  identifikasi  bahaya  juga  dilakukan 
terhadap semua kegiatan pergantian dan atau aktivitas baru yang ada. 
5.4.3. Tinjauan ulang dilakukan untuk melihat potensi bahaya baru atau adanya perubahan 
hasil  penilaian  risiko.  Apabila  ada  potensi  bahaya  dengan  kategori  risiko  tinggi  maka 
perlu dibuat program K3 baru. 
5.4.4. Program  K3  dibuat  tidak  hanya  untuk  mengurangi  bahaya  dengan  kategori  risiko 
tinggi,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  kepedulian  atau  kesadaran  tenaga  kerja 
terhadap K3, antara lain Peringatan Bulan K3. 
 
6. DOKUMEN TERKAIT 
6.1. Daftar Peraturan Perundangan & Persyaratan Mutu & K3  F:MMK3‐FR‐019 
6.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Risiko (HIRARC)   F:MMK3‐FR‐021 
6.3. Tujuan & Program K3 Perusahaan;  F:MMK3‐FR‐022 
6.4. Tujuan & Program K3 Departemen.  F:MMK3‐FR‐023 
 

7. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN 
7.1. Berkurangnya insiden (kecelakaan, near miss) 
7.2. Pencatatan HIRARC semenjak awal hingga akhir pekerjaan. 
7.3. Pengendalian risiko terimplementasi di tempat kerja. 
7.4. Tidak ada kecelakaan dalam pelaksanaan prosedur ini. 
 

   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
Daftar Induk Peraturan Perundangan & Persyaratan Mutu & K3 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐FR‐019  00  28.01.2014  4 of 7 
 

  Update terakhir: 28 Januari 2013

  Aktifitas/Alat/Material Peraturan atau Persyaratan Sumber Akses Metode Aplikasi

No Rangkuman Isi
Aspek/Bahaya terkait Nomor Judul Nama Instansi Alamat Lainnya Dokumen/Pelaporan/Kinerja PIC
 

   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Risiko (HIRARC) 

Doc. No.  Rev.  Date  Page 

MMK3‐FR‐021  00  28.01.2014  5 of 7 
 

 
Formulir HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment & Determining Control)

Disiapkan oleh : Departemen: Lokasi / Area : Diperiksa oleh : Tgl :

Tecnical MR / HRS & LGA

Penilaian Resiko Rencana Implementasi Pengendalian Resiko

Rutin/Non R

Klasifikasi
Bahaya

Resiko
Pengendalian yang Detil Tindakan Monitoring & Review

Peluang

Tingkat
Akibat

Resiko
Kegiatan/Fasilitas Potensi Bahaya
telah ada No* Pengendalian Pelaksana Waktu Status** Pengendalian Resiko ***
Resiko

Akibat Penjelasan
Peluang
1 2 3 4 5 R= Rutin, NR = Non Rutin
A H H E E E E= Extreme Risk A= Hampir pasti terjadi/almost certain 1= tidak ada cedera, kerugian materil kecil
B M H H E E H= High Risk B= Cenderung untuk terjadi/likeiy 2= cedera ringan/P3K, kerugian materi sedang
C L M H E E M= Moderate Risk C= Mungkin dapat terjadi 3= hilang hari kerja, kerugian cukup besar
D L L M H E L= Low Risk D= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely 4= cacat, kerugian materi besar
E L L M H H E= Jarang terjadi/rate 5= kematian, kerugian materi sangat besar

* No ini mengacu pada kolom identifikasi bahaya hal 1 Mengetahui Tim Penilai : Disetujui Supervisor Departemen: Disahkan
** Tentukan apakah tindakan sudah dilakukan, in progress Management
atau tindakan dilakukan
*** Review apakah tindakan pengendalian Resiko :
‐ Efektif dalam meminimalkan Resiko ?
‐ Menimbulkan bahaya baru?
Tentukan juga tindakan monitoring yang perlu : Nama: ……………………………… Nama: ……………………………  
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
TUJUAN DAN PROGRAM K3 PERUSAHAAN 

Doc. No.  Rev.  Date  Page 

MMK3‐FR‐022  00  28.01.2014  6 of 7 
 

No Tujuan K3 No Sasaran K3 No Kegiatan PIC Indikator Target Waktu Pemantauan / Satus

   
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
TUJUAN DAN PROGRAM K3 DIVISI 

Doc. No.  Rev.  Date  Page 

MMK3‐FR‐023  00  28.01.2014  7 of 7 
 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA