PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN 
DAN EVALUASI KESESUAIAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
LSE‐MMK3‐PR‐007  00  28.01.2014  COVER 
 
 

L EMBAR PENGESAHAN DOKUMEN 
STATUS REVISI : 

NO.  BUTIR & 
URAIAN RINGKAS PERUBAHAN  TANGGAL  DIBUAT OLEH 
REVISI  HALAMAN 

0.00  All  Penerbitan Pertama  28.01.2014  Tim ISO ‐ OHSAS 

       

       

       

       

       
 
DOKUMEN INI DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : 
Kode 
Salinan  Jabatan  Paraf 

00  1. Direktur Utama   

01  2. Wakil Manajemen Mutu   

02  3. Manager Komersial   

03  4. Manager Operasi   

04  5. Manager Tehnik   

04  6. Manager Umum   
 
 
Proposed By :  Checked By : Approved By :
Disusun oleh:  Diperiksa oleh:  Disetujui oleh: 
 
 
Tim 
 
ISO 9001:2008   
 
OHSAS 18001:2007 
NURHADINI KUSUMANINGRUM  M. FATHONI FIKRI 
Wakil Manajemen Mutu  Direktur 
   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN 
DAN EVALUASI KESESUAIAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
‐MMK3‐PR‐007  00  28.01.2014  1 of 8 
 
 

1. TUJUAN 
Prosedur  ini  bertujuan  untuk  identifikasi  dan  akses  terhadap  peraturan  legal  dan  persyaratan 
lainnya  yang  terkait  dengan  aktifitas  PT.  ENDURO  PRATAMA  serta  dilakukannya  evaluasi  secara 
periodik untuk memastikan pemenuhan perusahaan terhadap peraturan dan persyaratan Mutu & 
K3 tersebut. 
 
2. RUANG LINGKUP 
Meliputi kegiatan identifikasi peraturan legal dan persyaratan yang terkait dengan aktifitas di PT. 
ENDURO  PRATAMA  serta  penetapan  cara  untuk  memudahkan  aksesnya  dan  komunikasi  kepada 
personil  dalam  kendali  perusahaan  dan  pihak  terkait  lainnya.  Termasuk  dalam  prosedur  ini 
kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya. 
 
3. REFERENSI 
3.1. Permenaker No.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.  
3.2. OHSAS 18001: 2007   klausul 4.3.2 Indentifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya. 
3.3. ISO 9001:2008   Klausul 7.2.1 Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk. 
 
4. ISTILAH DAN DEFINISI 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam penulisan Prosedur dan Instruksi Kerja dijelaskan secara 
rinci dan berurutan sesuai abjad pada lampiran tersendiri “ISTILAH DAN DEFINISI” yang tercantum 
dalam Pedoman Mutu. 
 
5. URAIAN  KEGIATAN 
5.1. Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan  
5.1.1. Bagian HRS & LGA melakukan pengumpulan peraturan perundangan dan persyaratan 
yang  berkaitan  dengan  aktifitas  perusahaan,  termasuk  peraturan  dan  persyaratan 
Mutu  &  K3  yang  berlaku.  Peraturan  perundangan  dan  persyaratan  tersebut 
didapatkan melalui beberapa sumber berikut ini; 
a. Kantor departemen tenaga kerja dan transmigrasi baik di tingkat nasional dan 
kabupaten/kotamadya. 
b. Sumber‐sumber di internet (website, forum K3, dll) 
c. Melalui pelatihan, seminar dan rapat‐rapat K3 nasional 
d. Badan standar nasional 
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN 
DAN EVALUASI KESESUAIAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
‐MMK3‐PR‐007  00  28.01.2014  2 of 8 
 
 

e. Perpustakaan 
f. Pihak konsultan/institusi K3 lainnya 
g. Pihak pelanggan 
 
5.1.2. Bagian  HRS  &  LGA  melakukan  identifikasi  peraturan  dan  persyaratan  mana  yang 
terkait  dan  harus  diterapkan  PT.  ENDURO  PRATAMA  berdasarkan  jenis  aktifitas, 
instalasi  dan  material  yang  digunakan  oleh  perusahaan.  Hasil  identifikasi  tersebut 
dicatat  dalam  Daftar  Peraturan  Perundangan  &  Persyaratan  Mutu  &  K3(‐MMK3‐FR‐
019). 
 
5.1.3. Peraturan  perundangan  dan  persyaratan  Mutu  &  K3  yang  terkait  akan 
dikomunikasikan  kepada  personil  PT.  ENDURO  PRATAMA  dengan  sepengetahuan 
Wakil Manjemen melalui kegiatan; 
a. Rapat‐rapat Mutu & K3 atau rapat Komite Mutu & K3. 
b. Rapat tinjauan manajemen 
c. Papan pengumuman 
d. Rapat Mingguan / Harian. 
e. Memo, dll. 
 
5.1.4. Bagian  HRS  &  LGA  bekerjasama  dengan  Document  Controller  memastikan  bahwa 
semua catatan kegiatan komunikasi tersebut disimpan dan dipelihara dengan baik. 
 
5.1.5. Bagian  HRS  &  LGA  melakukan  pembaruan  terhadap  peraturan  perundangan  dan 
persyaratan  Mutu  &  K3  yang  terkait  minimal  setahun  sekali.  Identifikasi  adanya 
perubahan  peraturan  perundangan  dan  persyaratan  Mutu  &  K3  dilakukan  melalui 
sumber‐sumber yang disebutkan dalam butir 5.1.1. 
 
5.1.6. Kesesuaian  atau  pemenuhan  peraturan  perundangan  dan  persyaratan  Mutu  &  K3 
yang  terkait  di  PT.  ENDURO  PRATAMA  dilakukan  melalui  penerapan  program‐
program Mutu & K3. 
 
5.2. Evaluasi Kesesuaian 
5.2.1. Kegiatan evaluasi kesesuaian terhadap peraturan perundangan dan persyaratan Mutu 
& K3 dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti; 
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN 
DAN EVALUASI KESESUAIAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
‐MMK3‐PR‐007  00  28.01.2014  3 of 8 
 
 

 Audit internal dan eksternal Mutu & K3. 
 Inspeksi dan pengujian oleh pihak yang berwenang 
 Pemantauan lingkungan kerja 
 Inspeksi Mutu & K3 di tempat kerja, dll. 
 
5.2.2. Jadual  kegiatan  evaluasi  tersebut  disesuaikan  dengan  prosedur  perusahaan  atau 
ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan  perundangan  dan  persyaratan  Mutu  &  K3 
terkait.  
 
5.2.3. Bagian  HRS  &  LGA  bersama  Management  Representative  minimal  setahun  sekali 
melakukan  evaluasi  keseluruhan  terhadap  kesesuaian/penaatan  dengan  peraturan 
perundangan dan persyaratan MUTU & K3 yang terkait. 
 
5.2.4. Hasil  evaluasi  tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai  masukan  dalam  kegiatan  rapat 
tinjauan  manajemen  Sistem  Manajemen  MUTU  &  K3  dan  dicatatkan  evaluasinya 
dengan  menggunakan  FormulirEvaluasi  Penataan  Peraturan  Perundangan  & 
Persyaratan (‐MMK3‐FR‐020). 
 
5.2.5. Setiap  Departemen  bekerja  sama  dengan  Komite  Mutu  &  K3  melakukan  identifikasi 
sumber  bahaya  dari  setiap  proses  dan  kegiatan  yang  ada,  dengan  menggunakan 
formulir  Identifikasi  Bahaya,  Penilaian  &  Pengendalian  Risiko  (HIRARC)  (‐MMK3‐FR‐
021). 
 
5.2.6. Identifikasi bahaya potensial mencakup: 
a. Kegiatan rutin, non rutin, dan emergency (darurat). 
b. Kegiatan  seluruh  personal  yang  mempunyai  akses  terhadap  tempat  kerja 
(termasuk subkontraktor dan tamu). 
c. Fasilitas di tempat kerja. 
 
5.2.7. Identifikasi bahaya potensial memperhatikan : 
a. Bahaya potensial fisik, contoh : penerangan, kebisingan, dll. 
b. Bahaya potensial kimia, contoh : keracunan, tertelan, terhirup bahan kimia, dll.  
c. Bahaya potensial biologi, contoh : virus, penyakit menular, dll. 
d. Bahaya potensial psikologi, contoh : stress, pemakaian obat‐obat terlarang, dll. 
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN 
DAN EVALUASI KESESUAIAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
‐MMK3‐PR‐007  00  28.01.2014  4 of 8 
 
 

 
5.3. Penilaian Risiko K3 
5.3.1. Penilaian  risiko  dilakukan  setelah  identifikasi  bahaya  dengan  mempergunakan 
formulir  HIRADC (‐MMK3‐FR‐021).  
Dalam menentukan penilaian risiko sesuai formulir harus melengkapi: 
a. Bobot  Konsekuensi/keparahan  adalah  bobot  nilai  perkiraan 
konsekuensi/keparahan dari kerugian/kecelakaan yang timbul. 
b. Bobot  Kemungkinan  terjadi  adalah  bobot  nilai  perkiraan  seberapa  besar 
kemungkinan kejadian tersebut dapat terjadi. 
c. Nilai  risiko  adalah  kombinasi  antara  konsekuensi/keparahan  dengan 
kemungkinan terjadi. 
d. Kategori  Risiko adalah penentuan tingkat risiko yang ditimbulkan. 
5.3.2. Setelah  penilaian  risiko,  harus  dilakukan  penentuan  peraturan  dan  persyaratan  K3 
yang sesuai dengan potensi bahaya yang teridentifikasi. 
 
5.4. Pengendalian Risiko K3 
5.4.1. Pengendalian  risiko  ditentukan  dengan  mempertimbangkan  peraturan  dan 
persyaratan  K3.  Bila  tidak  ada  peraturan/persyaratan  K3  yang  terkait  maka  tindakan 
pengendalian dapat mempertimbangkan kategori risiko yang ada. 
5.4.2. Hirarki rencana pengendalian risiko, sebagai berikut : 
a. Eliminasi  adalah  suatu  cara  untuk  menghilangkan  kegiatan/proses  yang 
menimbulkan potensi‐potensi bahaya.   
b. Subtitusi  adalah  menggantikan  proses/peralatan/fasilitas  dengan  yang 
mempunyai potensi bahaya lebih kecil. 
c. Pengendalian  teknik  (Engineering  control)  adalah  merubah  atau  menambah 
sarana fisik / fasilitas untuk mengurangi risiko yang ada. 
d. Administratif  adalah  membuat/merubah  aturan  seperti  instruksi  kerja,  rambu‐
rambu dan rotasi jam kerja, pelatihan, sosialisasi dsb. 
e. Alat  pelindung  diri  digunakan  untuk  melengkapi  keempat  cara  pengendalian 
risiko di atas.   
5.4.3. Status  pengendalian  risiko  perlu  dipastikan  ada  tidaknya  pengendalian  risiko  yang 
sudah dilakukan, jika belum ada dapat dibuat program K3. 
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN 
DAN EVALUASI KESESUAIAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
‐MMK3‐PR‐007  00  28.01.2014  5 of 8 
 
 

 
5.5. Tinjauan ulang hasil identifikasi bahaya potensial. 
5.5.1. Tinjauan ulang hasil identifikasi bahaya minimal dilakukan 1 tahun sekali. 
5.5.2. Selain  kegiatan  rutin,  tinjauan  ulang  mengenai  identifikasi  bahaya  juga  dilakukan 
terhadap semua kegiatan pergantian dan atau aktivitas baru yang ada. 
5.5.3. Tinjauan ulang dilakukan untuk melihat potensi bahaya baru atau adanya perubahan 
hasil  penilaian  risiko.  Apabila  ada  potensi  bahaya  dengan  kategori  risiko  tinggi  maka 
perlu dibuat program K3 baru. 
5.5.4. Program  K3  dibuat  tidak  hanya  untuk  mengurangi  bahaya  dengan  kategori  risiko 
tinggi,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  kepedulian  atau  kesadaran  tenaga  kerja 
terhadap K3, antara lain Peringatan Bulan K3. 
 
6. DOKUMEN TERKAIT 
6.1. Daftar Peraturan Perundangan & Persyaratan Mutu & K3  F:CINERMA‐MMK3‐FR‐019 
6.2. Evaluasi Penataan Peraturan Perundangan & Persyaratan  F:CINERMA‐MMK3‐FR‐020 
6.3. Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Risiko (HIRARC)   F:CINERMA‐MMK3‐FR‐021 
 
7. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN 
7.1. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi insiden (kecelakaan, kebakaran, pencemaran). 
7.2. Diperoleh  peraturan  perundangan  dan  persyaratan  yang  mendukung  terealisasinya 
peningkatan berkelanjutan. 
 

   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN 

Doc. No.  Rev.  Date  Page 

‐MMK3‐FR‐019  00  28.01.2014  6 of 8 

 

Update terakhir: 28 Januari 2013

Aktifitas/Alat/Material Peraturan atau Persyaratan Sumber Akses Metode Aplikasi
No Rangkuman Isi
Aspek/Bahaya terkait Nomor Judul Nama Instansi Alamat Lainnya Dokumen/Pelaporan/Kinerja PIC

 
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
DaftarEvaluasI Peraturan Perundangan & Persyaratan 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 

‐MMK3‐FR‐020  00  28.01.2014  7 of 8 

 

 
Aktifitas/Alat/Material Peraturan atau Persyaratan Sumber Akses Metode Aplikasi
No Rangkuman Isi Status Bukti implementasi Remark
Aspek/Bahaya terkait Nomor Judul Nama Instansi Alamat Lainnya Dokumen/Pelaporan/Kinerja PIC

 
   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Risiko (HIRARC) 

Doc. No.  Rev.  Date  Page 

MMK3‐FR‐021  00  28.01.2014  8 of 8 

 

 
Formulir HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment & Determining Control)

Disiapkan oleh : Departemen: Lokasi / Area : Diperiksa oleh : Tgl :

Tecnical MR / HRS & LGA

Penilaian Resiko Rencana Implementasi Pengendalian Resiko

Rutin/Non R

Klasifikasi
Bahaya
Monitoring & Review

Peluang

Tingkat
Resiko
Akibat
Kegiatan/Fasilitas Potensi Bahaya Resiko Pengendalian yang telah ada Detil Tindakan Pengendalian
No* Pelaksana Waktu Status** Pengendalian Resiko ***
Resiko

Akibat Penjelasan
Peluang
1 2 3 4 5 R= Rutin, NR = Non Rutin
A H H E E E E= Extreme Risk A= Hampir pasti terjadi/almost certain 1= tidak ada cedera, kerugian materil kecil
B M H H E E H= High Risk B= Cenderung untuk terjadi/likeiy 2= cedera ringan/P3K, kerugian materi sedang
C L M H E E M= Moderate Risk C= Mungkin dapat terjadi 3= hilang hari kerja, kerugian cukup besar
D L L M H E L= Low Risk D= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely 4= cacat, kerugian materi besar
E L L M H H E= Jarang terjadi/rate 5= kematian, kerugian materi sangat besar

Disahkan
* No ini mengacu pada kolom identifikasi bahaya hal 1 Mengetahui Tim Penilai : Disetujui Supervisor Departemen: Management Representative:
** Tentukan apakah tindakan sudah dilakukan, in progress
atau tindakan dilakukan
*** Review apakah tindakan pengendalian Resiko :
‐ Efektif dalam meminimalkan Resiko ?
‐ Menimbulkan bahaya baru?
Tentukan juga tindakan monitoring yang perlu : Nama: ……………………………… Nama: ……………………………  

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA