No.

Dok PR-CGAA-HSE-03
PT. CAHAYA GEMERLAP ANUGERAH ABADI
No. Revisi 00
PROSEDUR HAZARD IDENTIFICATION RISK Tgl. Terbit 01 November 2018
ASSESSMENT AND DETERMINANT CONTROL (HIRADC) Halaman -

PROSEDUR K3L

HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT

AND DETERMINANT CONTROL (HIRADC)

PROSEDUR Disusun oleh Tanggal ditetapkan

Judul Hazard Identification, Risk

Assessment
And Determinant Control
(HIRADC)
(Rocki Guna Putra)
HSE
Nomor Referensi PR-CGAA-HSE-03 Disetujui oleh Tanggal Ditinjau
kembali
Revisi 00
NOTE:
- JIKA REVISI BARU TELAH DITERBITKAN, REVISI SEBELUMNYA
DIANGGAP KADALUARSA
(Eva Kustina)
Direktur Utama
 No. Dok PR-CGAA-HSE-03
PT. CAHAYA GEMERLAP ANUGERAH ABADI
No. Revisi 00
PROSEDUR HAZARD IDENTIFICATION RISK Tgl. Terbit 01 November 2018
ASSESSMENT AND DETERMINANT CONTROL (HIRADC) Halaman -

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 Tujuan
1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek dampak LK3 dari seluruh aktivitas unit
usaha PT. Cahaya Gemerlap Anugrah Abadi.
2. Memberikan jaminan bahwa tingkat bahaya dan resiko yang akan terjadi untuk setiap
jenis pekerjaan dapat diketahui lebih dini.
3. Menentukan prioritas yang mendasar pada penilaian resiko yang paling tinggi, sebagai
pertimbangan untuk menentukan perencanaan pengelolaan program Lingkungan &
K3.
1.2 Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk proses identifikasi aspek dampak Lingkungan & K3, yang
diakibatkan oleh aktivitas/operasional yang ada di seluruh unit usaha PT. Cahaya Gemerlap
Anugrah Abadi.

2. TANGGUNG JAWAB
2.1 HSE : Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi aspek dampak
Lingkungan & K3 untuk semua bagian kerja terkait.
2.2 Ka. Dept/Lapangan : Bertanggung jawab dalam melaksanakan identifikasi aspek
dampak Lingkungan & K3 di bagian kerja terkait.
2.3 Pimpinan Unit : Bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan identifikasi
aspek dampak Lingkungan & K3 pada masing-masing bagian
kerja.

3. REFERENSI
3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan.
3.2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
3.4 OHSAS 18001 : 2007 Sistem Keselamatan dan Kesehatan
 No. Dok PR-CGAA-HSE-03
PT. CAHAYA GEMERLAP ANUGERAH ABADI
No. Revisi 00
PROSEDUR HAZARD IDENTIFICATION RISK Tgl. Terbit 01 November 2018
ASSESSMENT AND DETERMINANT CONTROL (HIRADC) Halaman -

4. DEFINISI
4.1 HSE : Personil yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan & K3 (Enviromental, Health & Safety).
4.2 Aspek Lingkungan & K3 : Elemen dari aktivitas organisasi, produk atau pelayanan jasa
yang berinteraksi dengan lingkungan dan K3.
4.3 Dampak Lingkungan & K3 : Perubahan lingkungan baik yang merugikan maupun yang
menguntungkan yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi,
produk ataupun jasa secara sendiri-sendiri atau gabungan.
4.4 Bahaya : Benda, bahan (zat), aktivitas atau kondisi yang potensial
menyebabkan cedera, kerusakan atau kerugian.
4.5 Resiko : Kemungkinan satu atau lebih keadaan bahaya yang dapat
terjadi dan mengakibatkan kerugian di beberapa hal.
4.6 Nilai Resiko : Hasil perkalian antara total nilai tingkat kemungkinan dengan
total nilai tingkat keparahan. Nilai ini digunakan sebagai dasar
untuk menentukan nilai resiko.

5. URAIAN PROSEDUR
5.1 Pembuatan Identifikasi aspek lingkungan & K3
5.1.1 Melakukan identifikasi bahaya, aspek-dampak lingkungan baik dalam kondisi normal,
abnormal, maupun emergency/ darurat. Hal ini yang harus dipertimbangkan, antara lain
yaitu :
a. Aktivitas rutin dan non rutin
b. Aktivitas seluruh personil yang mempunyai akses ke tempat kerja (termasuk sub
kontraktor dan tamu)
c. Perilaku/ kebiasaan dan kemampuan adaptasi manusia
d. Bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada
keselamatan dan kesehatan personil di lingkungan kerja
e. Bahaya yang terjadi di sekitar tempat kerja
f. Prasarana, peralatan ataupun material di tempat kerja
g. Perubahan-perubahan yang ada di perusahaan baik aktivitas maupun materialnya.
h. Perubahan system manajemen K3 dan dampaknya kepada operasional, proses dan
aktivitas
i. Melihat kondisi saat ini, kondisi masa lampau dan melihat pekerjaan pada masa
mendatang yang akan dilakukan meliputi :
 Membuat map/ tahap pekerjaan
 Identifikasi pekerjaan
 Lokasi/kondisi tempat kerja
j. Sumber daya yang digunakan baik SDM/ SDA
 No. Dok PR-CGAA-HSE-03
PT. CAHAYA GEMERLAP ANUGERAH ABADI
No. Revisi 00
PROSEDUR HAZARD IDENTIFICATION RISK Tgl. Terbit 01 November 2018
ASSESSMENT AND DETERMINANT CONTROL (HIRADC) Halaman -

5.1.2 Melakukan tinjauan awal untuk identifikasi semua potensi bahaya yang terkandung
dalam suatu aktivitas dengan memperkirakan potensi bahaya yang akan terjadi dan
unsur aktivitas yang dapat berinteraksi dengan lingkungan, yang dikelompokkan
sebagai berikut :
a. Fisika seperti kebisingan, kondisi lingkungan dan lainnya.
b. Kimia seperti penggunaan bahan kimia, kebakaran, ledakan
c. Elektrikal (listrik) hubungan arus pendek/ korsleting, dan lainnya.
d. Biologi (flora dan fauna)
e. Radiasi seperti sinar ultraviolet, laser, dan lainnya.
f. Psikologi seperti stress kerja
5.1.3 Memperkirakan aspek lingkungan yang dapat atau berpotensi mengakibatkan dampak
ke lingkungan yang berasal dari kegiatan, produk, dan jasa
5.1.4 Melakukan observasi atau wawancara kepada personil terkait dalam kegiatan untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kemungkinan adanya bahaya
yang kemungkinan akan terjadi
5.1.5 Setelah diperoleh informasi mendalam tentang potensi bahaya yang akan terjadi,
kemudian perkirakan risiko atau dampaknya. Dapat berupa kematian, luka, dan
lainnya.
5.1.6 Membuat daftar semua potensi bahaya yang telah teridentifikasi dan disusun sesuai
prioritas keparahannya serta mengidentifikasi semua potensi penyebab dari setiap
bahaya.

5.2 Penilaian dan Pengendalian Risiko

5.2.1 Melalui penggunaan matriks risiko, menghitung risiko awal dengan asumsi bahwa PT.
Cahaya Gemerlap Anugrah Abadi belum melakukan pengendalian risiko sama sekali.
5.2.2 Mengklasifikasikan skala risiko awal menjadi penting atau tidak penting
5.2.3 Melakukan identifikasi pengendalian risiko, meliputi :
 Eliminasi yakni menghilangkan sumber bahaya atau menghapuskan secara total
bahaya yang ada dari sumber bahaya yang ada
 Substitusi yakni menggantikan bahaya yang ada dengan bahaya lebih rendah
 Engineering/ Environment Control yakni melakukan modifikasi pada lingkungan
atau mesin untuk menghindari/ meminimalisir bahaya
 Pengendalian Administratif yakni pengendalian yang bersifat regulasi dalam
meminimalisir atau menghilangkan bahaya
 Alat Pelindung Diri (APD) yakni meminimalisir bahaya atau menghindari bahaya
dengan upaya penggunaan alat pengaman pada diri
 No. Dok PR-CGAA-HSE-03
PT. CAHAYA GEMERLAP ANUGERAH ABADI
No. Revisi 00
PROSEDUR HAZARD IDENTIFICATION RISK Tgl. Terbit 01 November 2018
ASSESSMENT AND DETERMINANT CONTROL (HIRADC) Halaman -

5.3. Pemantauan dan Update Penilaian Risiko

5.3.1 Penilaian risiko harus dipantau secara periodic (minimal 6 bulan sekali) untuk menilai
efektivitaas
5.3.2 Hasil penilaian disetujui oleh pimpinan yang terkait di masing-masing tingkat dalam
organisasi perusahaan

6. Dokumen Pendukung
6.1 Form Identifikasi Bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian risiko (HIRADC)
6.2 Matrik penilaian tingkat risiko

Matriks Penilaian Tingkat Risiko

1 2
 Luka ringan (cukup dengan
P3K)
 Kerusakan <10 juta
 Dampak lingkungan bersifat
local dan bisa dipulihkan
dalam waktu 1 minggu
1
Sangat kecil kemungkinan
terjadi 1 kali dalam 1 tahun
SANGAT RENDAH
3
 Hilang hari kerja  Luka berat
 Sakit dengan pertolongan  Cacat permanen
medis  Sakit yang tidak dapat diobati
 Tidak cacat permanen  Kematian
 Kerusakan 10-50 juta  Kerusakan >50 juta
 Dampak lingkungan bersifat Dampak lingkungan bersifat
regional dan bisa dipulihkan global dan pulih dalam waktu
1-4 minggu >4 minggu
RENDAH/ BISA
SEDANG
DITERIMA

2
RENDAH/ BISA
Jarang terjadi biasanya terjadi SEDANG TINGGI
sekitar 2-3 kali dalam 1 tahun
DITERIMA
3
Sangat sering terjadi pada area
kerja biasanya antara 4 hingga SEDANG TINGGI SANGAT TINGGI
>5 kali dalam 1 tahun