No.

Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 1/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

1. Meningkatkan tingkat kehadiran (jam training) - Kordinasi dengan departemen PNL-SHE - all HOD - Kontinyu per bulan
masing-masing departemen dengan target - Melakukan training internal masing-masing departemen minimal 1 kali 1 - all HOD - Des 2012
training 10 jam/orang/tahun bulan
- Intensif untuk melakukan training untuk departemen ONL - Hendrik, Sumadi, - Des 2012
Faukal

2. Kontinue penerapan 5R area kerja masing- - Penerapan standar 5R per area kerja masing-masing - all HOD - Kontinyu per bulan
masing departemen

3. MENINGKATKAN KESADARAN PEMAKAIAN - Melakukan toolbox meeting sebelum bekerja - all HOD - Kontinyu per bulan
APD - Melakukan sweeping

4. FOLLOW-UP STATUS OPEN PROGRAM Action plan sesuai dengan rencana tindak lanjut temuan All HOD Des 2012
SMK3LH

5. FOLLOW-UP STATUS OPEN FINDINGS Action plan sesuai dengan rencana tindak lanjut temuan All HOD Des 2012
INTERNAL AUDIT SMK3LH

6. KONTINUE PEMASANGAN PARTISI MESIN Kontinyu pemasangan partisi untuk 3 mesin yang belum terpasang Hendrik, Sumadi Des 2012
DRAWING

7. PENGECEKAN DAN PERBAIKAN KONDISI Kordinasi antara ONL dengan Electric Hendrik, Sumadi, Kontinue
PANEL MESIN-MESIN NAIL DAN MESIN- Nanang
MESIN DRAWING

8. PENGECATAN MESIN DRAWING - Identifikasi jumlah mesin drawing - Sumadi - Nop 2012
- Estimasi budget pengadaan cat - Sumadi - Nop 2012
- Action pengecatan - Mekanik Drawing - Des 2012
 No.Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 2/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

9. PENGECATAN MESIN STMC - Identifikasi jumlah mesin drawing - Harsono - Nop 2012
- Estimasi budget pengadaan cat - Harsono - Nop 2012
- Action pengecatan - Mekanik STMC - Des 2012

10. FOLLOW-UP STATUS OPEN PEMENUHAN Kordinasi dengan instasi terkait Agus JP 2013
PERATURAN PERUNDANGAN

11. FINISHING PEDESTRIAN (area STMC) Akan difollow-up sesuai rencana Agus JP Des 2012

12. FIRE DRILL Akan difollow-up sesuai rencana Agus JP, Faukal Nop 2012

13. PEREMAJAAN FASILITAS INFORMASI- - Identifikasi kondisi fasilitas informasi-informasi K3 - Faukal - Nop 2012
INFORMASI K3 - Estimasi budget peremajaan - Faukal, Agus JP - Nop 2012
- Follwow-up/ Action pemasangan

14. Penyediaan Kotak P3K dan standard isi P3K - Identifikasi kebutuhan per area kerja lapangan - Tulus - Nop 2012
- Kordinasi dg PUR dept. untuk Estimasi budget - Tulus, Agus JP - Nop 2012
 No.Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 3/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

15. PEMBUATAN PARTISI/ PEMBATAS MESIN - Identifikasi jalur pedestrian mesin nail - Faukal, Hendrik - Nop 2012
NAIL - Kordinasi dengan kontraktor Sugeng terkait desain PARTISI mesin nail - Faukal, Hendrik - Nop 2012
- Estimasi budget (biaya material + upah kerja) - Hendrik, Kontr. - Nop 2012
Sugeng
- Follwow-up/ Action pemasangan pastisi - ASPA

16. PERBAIKAN KONDISI DINDING PARTISI - Identifikasi kondisi partisi storage nail - Sumadi - Nop 2012
STORAGE NAIL - Kordinasi dengan CIVIL INDO untuk Estimasi budget (biaya material + - Sumadi, Faukal, - Nop 2012
upah kerja) Agus JP
- Follwow-up/ Action perbaikan
 No.Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 4/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

17. PENGECATAN DINDING AREA NAIL UNIT - Identifikasi area dinding Nail yang perlu dicat - Sumadi, Hendrik - Nop 2012
- Kordinasi dengan CIVIL INDO untuk Estimasi budget (biaya cat + upah - Faukal, Agus JP - Nop 2012
kerja)
- Follwow-up/ Action pengecatan

18. PERBAIKAN KONDISI BOX PANEL CRANE - Identifikasi kondisi box panel seluruh crane nail unit - Sumadi, Hendrik - Nop 2012
UNIT 1 - Kordinasi dengan tim electric untuk perbaikannya - Faukal, Agus JP - Des 2012
 No.Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 5/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

19. PEMASANGAN GUARDING GEAR BOX - Identifikasi kondisi guarding box mesin drawing - Sumadi, Hendrik - Nop 2012
MESIN POLISH - Estimasi budget (biaya material + upah kerja) - Sumadi, Hendrik - Des 2012
- Follwow-up/ Action pemasangannya

20. PENGECATAN DINDING AREA KERJA - Estimasi budget (biaya material + upah kerja) - Agus JP - Nop 2012
MEKANIK WORK SHOP - Follwow-up/ Action pengecatan dinding mekanik work-shop - Kamdi, mekanik - Des 2012
 No.Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 6/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

21. PERBAIKAN ATAP AREA KERJA WORK - Kordinasi dengan CIVIL INDO untuk Estimasi budget (biaya material + - Agus JP, Faukal - Nop 2012
SHOP upah kerja)
- Follwow-up/ Action perbaikan

22. PERBAIKAN COVER DRAIN AREA DRAWING - Identifikasi kondisi cover drain area drawing - Sumadi, Hendrik - Nop 2012
- Estimasi budget (biaya material + upah kerja) - Sumadi, Hendrik - Des 2012
- Follwow-up/ Action pemasangannya
 No.Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 7/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

23. PERBAIKAN KONDISI LANTAI KERJA - Identifikasi kondisi lantai kerja yang butuh perbaikan - Sumadi, Hendrik - Nop 2012
SEKITAR MESIN NAIL - Estimasi budget (biaya material + upah kerja) - Sumadi, Hendrik - Des 2012
- Follwow-up/ Action perbaikan

24. PEMASANGAN PELINDUNG ROTATED PART - Identifikasi kondisi setiap mesin - Harsono, Hendrik - Nop 2012
MESIN STMC (GEAR BOX, COVER MOTOR, - Kordinasi dengan kont. Sugeng untuk Estimasi budget (biaya material + - Harsono, Hendrik - Des 2012
BELTING, COUPLING) upah kerja)
- Follwow-up/ Action perbaikan
 No.Dokumen SMK3LH-IWP/FR 11-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit : 30 April 2012

Formulir Hasil Tinjauan Manajemen Halaman: 8/ 8

No. Program Rencana Tindaklanjut Penanggungjawab Target waktu

25. PERBAIKAN BOX HIDRANT DAN FASILITAS / - Identifikasi kondisi setiap box hydrant - Faukal, Agus JP - Des 2012
EQUIPMENTNYA - Identifikasi kelengkapan fasilitas box hydrant (selang, nozzle) - Faukal, Agus JP - Des 2012
- Estimasi biaya pengadaan

26. PERBAIKAN ATAP/ PLAFON AREA KANTOR- - Kordinasi dengan Civil Indo untuk estimasi biaya perbaikannya (material - Agus JP, Faukal - Des 2012
KANTIN + upah kerja)
- Follow-up perbaikannya

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Manajemen Representative Manager IWP