Questionare Internal Audit K3

Questionare Pra Qualifikasi

Evaluasi K3 Calon Penyedia Barang/Jasa
Pra Qualifikasi

Nama / Jenis Pekerjaan :

Nama Perusahaan Penyedia barang/jasa :

BAGIAN 1 : KOMITMEN K3
1.1 Komitmen K3
a. Apakah para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen K3?
FINDING / YA, Para senior manajer terlibat dalam manajemen K3, sesuai struktur P2K3 PT. GTI
TEMUAN dimana para senior manajer menjadi pengurus dalam P2K3 tersebut. Lebih lanjut, para
anggota P2K3 mengadakan rapat rutin secara bulanan membahas: Perubahan kebijakan
K3 jika ada, Kasus insiden K3, temuan inspeksi K3, peraturan-perundangan K3 dan
persyaratan K3 yang ditetapkan oleh pemilik pekerjaan
b. Apakah bukti komitmen pada semua tingkat organisasi?
FINDING / Dengan ditetapkannya Kebijakan Sistem Manajemen Integrasi, dimana dalam kebijakan
TEMUAN tersebut juga mengatur mengenai Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
c. Apakah Perusahaan sudah mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah-
masalah K3?
FINDING / Dengan mengimplementasikan OHSAS18001:2007, PT. Guna Tesuma Internasional
TEMUAN melakukan manajemen K3 mulai dari unsur leadership, dokumentasi, pemenuhan
peraturan-perundangan K3 dan infrastruktur K3 termasuk didalamnya APD, rambu,
kelengkapan kerja dan peralatan kerja.
RECOMMEND / SARAN
Program K3LL seperti Kaizen , Tuntas Card berjalan dengan bagus tanpa perlu di monitor dan
dikomunikasikan agar karyawan tetap aktif dalam pembuatannya.

BAGIAN 2 : TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.1. Kebijakan dan Dokumen K3
a) Apakah perusahaan mempunyai dokumen kebijakan K3 ? v Ya Tidak
Jika Ya, lampirkan.
Finding/ Temuan : dapat dilihat dari kebijakan k3 perusahaan
b) Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari K3
dalam organisasi ?
Finding / temuan ; Manajemen Puncak

c) Apakah para Senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan
yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi di mana karyawannya
bekerja ?
Finding / Temuan : PT. Guna Tesuma Internasional menugaskan Ahli K3 Umum sebagai
penggerak organisasi K3.

hal. 1 of 11
Questionare Internal Audit K3

2.2. Tersedianya Pernyataan Kebijakan bagi Karyawan

a) Jelaskan secara rinci metoda-metoda yang Anda gunakan sebagai sumber
pernyataan kebijakan kepada semua karyawan Anda.
Finding/ Temuan : Penyusunan kebijakan K3 dilakukan secara top-down, dimana hal ini
merupakan Kebijakan manajemen. Kemudian dilakukan hearing untuk mengetahui respon dari
karyawan / pekerja sebagai feedback kepada manajemen secara bottom-up. Penyusunan
kebijakan K3 tetap melibatkan karyawan dalam penyusunannya, sehingga hal ini tidak
memberatkan dari pihak karyawan.
b) Pengaturan apa yang Anda punyai untuk memberitahu karyawan mengenai
perubahan-perubahan kebijakan ?
Finding / Temua : Dalam rapat P2K3, kami melibatkan karyawan. Sebagaimana diatur dalam
agenda rapat P2K3, kami mengkomunikasikan perubahan kebijakan K3 jika memang dirasa
perlu, misalnya apabila ada proyek baru, perubahan arah bisnis perusahaan, perubahan lingkup
pekerjaan dan hal-hal lain yang memberikan dampak terhadap hal-hal-hal yang mempengaruhi
keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh area kerja PT. Guna Tesuma Internasional

BAGIAN 3 : ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI

3.1. Organisasi – Komitmen dan Komunikasi
a) Bagaimana keterlibatan manajemen dalam aktivitas-aktivitas K3, penetapan tujuan
dan pemantauan?
Finding / Temuan : Kami memiliki mekanisme identifikasi bahaya dan pengendalian resiko,
dimana hal ini disusun oleh para pekerja yang berhubungan langsung dengan bahaya di
aktivitas pekerjaan. Kemudian, identifikasi bahaya dan pengendalian resiko ini divalidasi oleh
kepala bagian selaku manajemen. Untuk resiko yang signifikan, maka ditetapkan sebagai
tujuan, sasaran dan program perusahaan. Sesuai mekanisme tersebut, tujuan, sasaran dan
program perusahaan dipantau secara regular untuk mengetahui
v efektifitasnya.
c) Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan
mengkomunikasikan K3 secara efektif ?
Finding/ Temuan : Kami menetapkan fungsi komunikasi dalam struktur P2K3, yang berfungsi
sebagai komunikasi internal dan eksternal perusahaan.
d) Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi K3 ?
Finding/Temuan : Komunikasi internal mencakup komunikasi isu proyek, bahaya, peraturan-
perundangan K3, kedaruratan, pencegahan penyakit akibat kerja. Sedangkan komunikasi
eksternal mencakup pelaporan kegiatan P2K3.
3.2. Kemampuan dan Pelatihan Manajer/Pengawas/Petugas Senior Lapangan/Penasihat K3
Apakah para manajer dan pengawas di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau,
memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan formal K3 sesuai
tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
persyaratan-persyaratan K3 ?

v Sudah Belum.

Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya
kursus

Dapat dilihat dari risk matrix manpower

-Pelatihan Manajemen OHSAS18001:2007; menjelaskan system manajemen K3. Durasi

hal. 2 of 11
Questionare Internal Audit K3

pelatihan 1 hari.

-Pelatihan Auditor Internal OHSAS18001:2007; menjelaskan mekanisme pelaksanaan audit

internal system manajemen K3 OHSAS18001:2007.

3.3. Kemampuan dan Pelatihan K3 Umum

a) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa
karyawan mempunyai pengetahuan tentang K3 dasar dalam industri, dan untuk
menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up to date ?
Finding/ Temuan : Dengan membuat prosedur pelatihan K3, yang mengatur dasar kompetensi
K3 karyawan, kebutuhan pelatihan K3 untuk tiap level serta melakukan pelatihan K3 secara
berkala sebagai refreshment K3 karyawan.
b) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa
karyawan, termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan & tata cara K3 Anda ?
Finding/Temuan : Kami memiliki prosedur pengenalan K3 untuk karyawan. Pengenalan K3
untuk karyawan mencakup pengenalan Kebijakan, Identifikasi Bahaya, Penanganan
Kedaruratan, Penanganan Penyakit Akibat Kerja. Sedangkan pengenalan K3 untuk kami
memfokuskan pengendalian bahaya pada aspek pengendalian operasional K3 untuk aktivitas
proyek.
c) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa
karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi instruksi dan menerima
informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan ? Pelatihan apa
yang telah Anda berikan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui
semua persyaratan-persyaratan perusahaan ?
Finding/ Temuan : Dalam prosedur pengenalan K3, juga mencakup sosialisasi identifikasi
bahaya & pengendalian resiko. Selain itu, kami juga memberlakukan sebelum bekerja, para
supervisor di lapangan wajib melakukan safety talk.
d) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa
pengetahuan K3 karyawan yang sekarang selalu up to date ? Jika pelatihan
dilakukan in-house berikan rincian materi pelatihan.
Finding/ Temuan : Dengan dilakukannya evaluasi kompetensi, maka kami dapat mengetahui
kekurangan pelatihan K3 yang spesifik. Selain itu, kami melakukan pelatihan regular sebagai
bentuk refreshment training K3.
3.4. Pelatihan Khusus
a) Bagaimana Anda telah mengidentifikasi lokasi di dalam operasi Anda di mana pelatihan
khusus diperlukan untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi ? Berikan daftar dan
rincian dari pelatihan yang diberikan.

Finding/ Temuan : Kami mengidentifikasi pelatihan khusus berdasar peraturan perundangan yang
berlaku. Misalnya:

 Pelatihan diver, ROV, Rigger, Scafolding

 Pelatihan Ahli K3 Umum

 Pelatihan P3K

hal. 3 of 11
Questionare Internal Audit K3

3.5. Karyawan yang mempunyai Kemampuan K3– Pelatihan Tambahan

Apakah perusahaan Anda mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi K3 yang ditujukan untuk
memberikan pelatihan yang lebih dari sekadar persyaratan dasar ?

v Ya Tidak

Format kualifikasi keselamatan mana yang dipunyai oleh staf Anda ? Jelaskan

Finding/ temuan : Kami mengacu format matriks kompetensi sebagaimana diatur dalam prosedur
pelatihan K3 di PT. GTI

3.6. Penilaian mengenai kesesuaian subkontraktor / Perusahaan Lain

a) Bagaimana Anda menilai :
Kemampuan K3

Finding / Temuan : Kami memiliki mekanisme evaluasi kinerja , dimana salah satu parameter
penilaiannya adalah mengevaluasi kemampuan dalam hal pemenuhan syarat K3 di Guna
Tesuma Internasional
b) Di mana Anda menjelaskan standar yg Anda tuntut agar dipenuhi oleh kontraktor Anda ?
Prosedur Seleksi & Evaluasi Sub Kontraktor
Finding/ temuan :
Prosedur Seleksi & Evaluasi Sub Kontraktor
c) Bagaimana Anda memastikan standar-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa ?
Finding / temuan : Pelatihan keselamatan bagi karyawan yang bekerja.
Dengan melakukan evaluasi pelatihan K3 karyawan
 Proses penerimaan karyawan yang akan bekerja untuk proyek Anda.
Dengan melakukan evaluasi kinerja karyawan
 Karyawan memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan standar perusahaan.
Dengan melakukan safety patrol
3.7. Standar
a) Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi ?
Finding/Temuan : Kami menetapkan prosedur evaluasi pemenuhan peraturan-perundangan K3
yang berlaku.
b) Bagaimana caranya Anda memastikan standar ini dipenuhi dan diperiksa ?
Finding / temuan : Dengan melakukan evaluasi secara berkala pada saat audit internal
c) Bagaimana Anda mengenali standar-standar industri dan aturan baru yang mungkin
berlaku bagi aktivitas Anda ?
Finding/Temuan : Dengan cara update dari web, mailing list HSE Club Indonesia, persyaratan
tender dan seminar umum yang diadakan oleh lembaga K3.
d) Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar ?
Finding/Temuan Dalam struktur hal ini sudah menjadi tugas tim sekertaris P2K3 atau safety

BAGIAN 4 : PENANGANAN BAHAYA DAN DAMPAK

4.1. Penanganan Bahaya dan Pengaruh
Teknik apa yang Anda gunakan dalam perusahaan Anda untuk mengidentifikasi, menilai,
mengawasi dan mengurangi bahaya dan dampak ?

Finding/Temuan : Dalam penerapan ISO14001:2004, kami menerapkan Identifikasi Aspek –

Dampak Lingkungan

hal. 4 of 11
Questionare Internal Audit K3

4.2. Paparan terhadap Pekerja

Sistem apa yang ada untuk memantau paparan pekerja Anda terhadap bahan kimia atau
unsur-unsur fisik ?

Finding/Temuan : Kami menerapkan system ijin kerja / working permit.

4.3. Penanganan Bahaya yang Potensial

Bagaimana pekerja Anda diberitahu mengenai bahaya yang mungkin timbul seperti bahan
kimia, kebisingan, radiasi dsb. dalam pekerjaan mereka ?

Finding/ temuan : Dengan diberikannya pengenalan K3 kepada pekerja, termasuk pengenalan

bahaya kimia, (dimana disesuaikan dengan jenis pekerjaan)

4.4. Peralatan Perlindungan Perseorangan (Personal Protective Equipment)

a) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian
protective equipment dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan
untuk kegiatan-kegiatan khusus ?
Finding/Temuan : Pemberian APD dilakukan berdasarkan identifikasi bahaya & resiko yang
disahkan oleh kepala bagian.
b) Apakah Anda menyediakan Perlengkapan Perlindungan Perseorangan (Personnel
Protective Equipment/PPE) yang sesuai untuk karyawan Anda ? Berikan daftar PPE
untuk lingkup kerja ini.
Finding/temuan : Iya. APD wajib untuk proyek adalah safety shoes dan safety helmet. Untuk
APD yang lain, disesuaikan dengan bahaya yang timbul dari aktivitas pekerjaan.
c) Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan PPE ? Jelaskan
materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya.
Finding/ Temuan : Pelatihan penggunaan PPE diberikan pada saat pengenalan K3 karyawan
dan induction. Lebih lanjut, kami melakukan safety patrol untuk memastikan PPE yang
ditetapkan ini digunakan oleh pekerja dan apabila ada pekerja yang tidak menggunakan PPE,
kami memberikan peringatan.
d) Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa PPE digunakan dan
dijaga ?
Finding / temuan : Ada, yaitu ceklish diberikan kepada personil saat sebelum berangkat crew
change dan stock opname

4.6. Kesehatan Industri (Industrial Hygiene)

a) Apakah Anda mempunyai program kesehatan industri ? v Ya Tidak
Kalau ada, apa saja yang termasuk di dalamnya ?

Finding/Temuan : Program pencegahan penyakit akibat kerja

b) Apakah Anda mempunyai penilaian risiko, atau usaha serupa, untuk mengidentifikasi
bahaya di tempat kerja ?
Finding/Temuan : Iya, sebagaimana dijelaskan dalam prosedur identifikasi bahaya &
pengendalian resiko.HIRA
c) Jika Anda mendatangkan bahan / zat berbahaya ke tempat kerja, jelaskan proses yang
akan Anda gunakan untuk mendokumentasikan dan mengawasinya.
Finding/Temuan : Kami menerapkan mekanisme pengendalian B3, termasuk persyaratan symbol,
label dan MSDS yang wajib disertakan untuk bahan kimia yang digunakan dalam keperluan

hal. 5 of 11
Questionare Internal Audit K3

4.7. Obat-obatan dan Minuman Keras

Apakah Anda mempunyai kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam
organisasi Anda ? Kalau demikian, apakah itu termasuk dalam ujian penerimaan karyawan
dan pengujian acak ?

Finding/temuan : Iya

BAGIAN 5 : PLANNING AND PROCEDURES

5.1. Buku panduan K3 dan Operasi
Apakah Anda mempunyai buku panduan K3 perusahaan atau buku panduan Operasi yang
sesuai dengan aturan-aturan K3 yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja K3 dan
aturan keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah
(scaffolding) alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian ?

v Ya Tidak

Bagaimana Anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan
di lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan K3 Anda ?

Finding/Temuan : Kami melakukan evaluasi berdasarkan audit internal, termasuk didalamnya

kami melakukan test case terhadap awareness K3 karyawan di lapangan.

5.3. Penanganan dan Perawatan Keselamatan Transportasi

Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pencegahan kecelakaan kendaraan ?

Finding/Temuan : Preventive maintenance untuk kendaraan dan pelatihan defensive driving.

BAGIAN 6 : PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA

6.1. Manajemen K3 dan pemantauan Kinerja dalam Aktivitas Kerja
a) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan
kinerja K3 ?
Finding/Temuan : Mekanisme Audit Internal
b) Kriteria kinerja seperti apa yang digunakan dalam perusahaan Anda ?
Finding/Temuan : Audit Checklist sebagai pegangan auditor dalam melakukan pemantuan kinerja
c) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk menyampaikan setiap hasil dan
temuan dari pengawasan dan pemantauannya kepada:
Finding / Temuan :
i) Manajemen pusat Anda ?
Laporan tindakan perbaikan & pencegahan

ii) Karyawan lapangan ?

Laporan inspeksi K3

hal. 6 of 11
Questionare Internal Audit K3

6.2. Program Keselamatan

a) Apakah Anda menyelenggarakan safety meeting di tempat Anda sendiri ?
v Ya Tidak

Finding/Temuan : PT. Guna tesuma internasional dimana para senior manajer menjadi pengurus dalam
P2K3 tersebut. Lebih lanjut, para anggota P2K3 mengadakan rapat rutin secara bulanan membahas:
Perubahan kebijakan K3 jika ada, Kasus insiden K3, temuan inspeksi K3, peraturan-perundangan K3 dan
persyaratan K3 yang ditetapkan oleh pemilik pekerjaan.
b) Apakah Anda mengorganisasikan kampanye untuk menstimulasi cara kerja yang aman ?
v Ya Tidak
6.3. Insiden /Kejadian berbahaya, Tuntutan Perbaikan, dan Pemberitahuan Larangan yang bersifat
Hukum
Pernahkan perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan
dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan,
badan yang berwenang dalam K3, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di
bawah undang-undang K3 selama lima tahun terakhir ini ? Pernah v Tidak

6.4. Catatan Kinerja K3

a) Apakah Anda menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja K3 Anda untuk lima tahun
terakhir ?
Ya Tidak Jika Ya, berikan yang berikut ini :

 Jumlah korban 
Restricted Work Day Cases
 Lost Time Injuries 
Fatal Accident Rate
 Kasus kehilanganHari Kerja 
Lost Time Injury Frequency
 Kasus Tindakan Medis 
Total Recordable Incident Rate for each
year
Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.

b) Bagaimana kinerja kesehatan didokumentasikan ?

Sesuai rekam medis pemeriksaan kesehatan berkala.
c) Bagaimana kinerja lingkungan didokumentasikan ?
Dalam laporan audit internal ISO14001
d) Setiap berapa lama kinerja K3 Anda ditinjau ? oleh siapa ?
Setiap tahun melalui tinjauan manajemen oleh top manajemen.

6.5. Investigasi dan Pelaporan Insiden

a) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut insiden,
kejadian berbahaya, atau penyakit di tempat kerja ?
v Ya Tidak Kalau Ya lampirkan.

b) Bagimana temuan setelah investigasi, atau insiden yang relevan yang terjadi di tempat
lain, dikomunikasikan kepada karyawan Anda ?
Melalui mekanisme safety talk, sebelum karyawan melakukan pekerjaan.

c) Apakah pelajaran keselamatan dari Kecelakaan yg hampir terjadi (near miss) dilaporkan ?
Ya Tidak
v
hal. 7 of 11
Questionare Internal Audit K3

BAGIAN 7 : AUDIT DAN PENINJAUAN

a) Apakah Anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3 v Ya Tidak

b) Bagaimana kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai

tindakan yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor ?
Kami mengatur hal tersebut dalam prosedur audit internal.
v
c) Apakah Rencana K3 perusahaan Anda menyertakan jadwal audit ? Ya
Tidak
Bidang auditing mana yang dicakup ?
Semua pasal ISO14001 & OHSAS18001
d) Bagaimana efektifitas auditing diperiksa dan bagaimana manajemen melaporkan dan
menindaklanjuti hasil audit ?
Hasil audit ditindaklanjuti untuk mencari akar penyebab masalah & melakukan tindakan
pencegahan agar tidak terulang kembali.

BAGIAN 8 : PROSEDUR TANGGAP DARURAT (EMERGENCY RESPONSE PROCEDURE)

Apakah Anda mempunyai rencana tanggap darurat ? v Ya Tidak

Berikan daftar prosedurnya.

Diatur dalam prosedur ketanggap daruratan.

Jelaskan bagaimana kesiapan darurat dijaga dan bagaimana struktur komando dalam keadaan
darurat.

Dalam struktur P3K3, kami mengatur mengenai tim ketanggapdaruratan yang meliputi:

-Pemadam kebakaran

-Evakuasi

-P3K

BAGIAN 9 : MANAJEMEN K3 - CIRI TAMBAHAN

a) Jelaskan sifat dan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda dalam organisasi yang relevan
dengan industri, perdagangan, dan pemerintahan.
Dengan menjalin hubungan baik dengan pihak kontraktor lain, asosiasi jasa konstruksi serta
instansi Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

b) Apakah perusahaan Anda mempunyai ciri atau aturan K3 lain yang tidak dicantumkan di
dalam tanggapan Anda terhadap kuesioner.
Tidak ada ciri atau aturan lain sebagaimana sudah dijelaskan dalam kuesioner ini.

hal. 8 of 11
Questionare Internal Audit K3

hal. 9 of 11