LATIHAN PENGENALAN KRITERIA AUDIT SMK3 - 3

JAWABAN
No. PERTANYAAN Kriteria

1 Diketemukan penggunaan dokumen dengan format yang berbeda dari format

yang telah ditentukan perusahaan yang digunakan untuk dokumen rencana dan 4.2.2
realisasi pelatihan
2 Belum dilakukan evaluasi terhadap kinerja kantin untuk menjamin pemberian
pelayanan makanan yang memenuhi persyaratan (penerapan checklist evaluasi 6.4.3
kantin yang sudah ditetapkan tidak dilakukan secara konsisten)
3 Belum ada karyawan yang dapat mengoperasikan/ menggunakan peralatan
12.3.3
bantuan pernafasan (breathing apparatus)
4 Pemeliharaan peralatan keadaan darurat perlu mendapatkan perhatian, karena
6.8.1
peralatan yang sudah ada sudah tidak dapat difungsikan
5 Paramedic yang melayani kesehatan tenaga kerja belum mendapatkan pelatihan
dari instansi yang berwenang seperti yang diatur dalam peraturan perundang- 12.5.1
undangan
6 Data K3 yang dikumpulkan belum dianalisis untuk menentukan tindakan
pengendaliannya, misalnya hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang
10.2.1
menunjukan penyebab gejala tingginya hypertrigliserida dan menurunnya tingkat
pendengaran
7 Belum ada auditor internal SMK3 yang memiliki kompetensi di bidang audit
internal SMK3 untuk memastikan pemenuhan persyaratan SMK3 berdasarkan PP 11.1.2
No. 50 Tahun 2012
8 Belum dilakukan peninjauan ulang terhadap program pelatihan secara teratur
untuk melihat efektivitasnya dan sebagai bahan pertimbangan bagi penerapan 12.1.7
program pelatihan berikutnya
9 Organisasi telah melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko dan
pengendalian resiko kegiatan di setiap tempat kerja, hanya belum mencakup 3.1.2
kegiatan saat perancangan/desain dan pra, saat dan pasca konstruksi
10 Organisasi telah melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko dan
pengendalian resiko kegiatan di setiap tempat kerja, hanya belum mencakup
5.3.1
kegiatan pada saat memasok barang dan jasa, misalnya jasa perawatan taman dan
jalan di area pabrik
11 Hampir semua tenaga kerja menggunakan sandal dalam melakukan pekerjaan
dengan kondisi tempat kerja yang memiliki potensi kecelakaan kerja cedera kaki
6.1.6
dan hasil laporan kecelakaan kerja tercatat banyak yang cedera/luka pada bagian
kaki
12 Rambu tanda pintu darurat dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis,
terdapat rambu tanda EXIT pada pintu di area ruang ketel uap namun terdapat
juga tanda dilarang masuk di pintu berikutnya, hal ini bertolak belakang. Dan 6.4.4
warna tanda pintu darurat berwarna merah, sedangkan warna standar
internasional adalah hijau
13 Organisasi telah melakukan sertifikasi sarana produksi al. pesawat uap, genset,
instalasi penyalur petir, instalasi listrik, bejana tekanan, forklift, OTC, fright
6.4.3
elevator, namun seluruhnya sudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa) dan belum
dilakukan pemeriksaan ulang
14 Organisasi telah melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi, namun jenis kecelakaan
yang mengakibatkan korban manusia masih belum dilaporkan sesuai dengan 8.2.
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15 Belum terdapat sistem yang menjamin APD yang digunakan laik pakai sesuai
6.1.7
dengan standar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku