TEMUAN KETIDAKSESUAIAN KRITERIA AUDIT SMK3

No. Temuan Audit SMK3

1 Ditemukan penggunaan dokumen dengan format yang berbeda dari format yang telah ditentukan
perusahaan yang digunakan untuk dokumen rencana dan realisasi pelatihan.
4.2.1 – Tidak memenuhi
2 Belum dilakukan evaluasi terhadap kinerja kantin untuk menjamin pemberian pelayanan makanan
yang memenuhi persyaratan (penerapan checklist evaluasi kantin yang sudah ditetapkan tidak
dilakukan secara konsisten).

3 Belum ada karyawan yang dapat mengoperasikan/menggunakan peralatan bantuan pernafasan

(breathing apparatus).

4 Pemeliharaan peralatan keadaan darurat perlu mendapatkan perhatian, karena peralatan yang
sudah ada sudah tidak dapat difungsikan.

5 Paramedic yang melayani kesehatan tenaga kerja belum mendapatkan pelatihan dari instansi yang
berwenang seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6 Data K3 yang dikumpulkan belum dianalisis untuk menentukan tindakan pengendaliannya,

misalnya hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang menunjukan penyebab gejala tingginya
hypertrigliserida dan menurunnya tingkat pendengaran.

7 Belum ada auditor internal SMK3 yang memiliki kompetensi di bidang audit internal SMK3 untuk
memastikan pemenuhan persyaratan SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012.

8 Belum dilakukan peninjauan ulang terhadap program pelatihan secara teratur untuk melihat
efektivitasnya dan sebagai bahan pertimbangan bagi penerapan program pelatihan berikutnya.

9 Organisasi telah melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko
kegiatan di setiap tempat kerja, hanya belum mencakup kegiatan saat perancangan/desain dan
pra, saat dan pasca konstruksi.

10 Organisasi telah melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko
kegiatan di setiap tempat kerja, hanya belum mencakup kegiatan pada saat memasok barang dan
jasa, misalnya jasa perawatan taman dan jalan di area pabrik.

11 Hampir semua tenaga kerja menggunakan sandal dalam melakukan pekerjaan dengan kondisi
tempat kerja yang memiliki potensi kecelakaan kerja cedera kaki dan hasil laporan kecelakaan kerja
tercatat yang cedera/luka pada bagian kaki.

12 Rambu tanda pintu darurat dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis, terdapat rambu
tanda EXIT pada pintu di area ruang ketel uap namun terdapat juga tanda dilarang masuk di pintu
berikutnya, hal ini bertolak belakang. Dan warna tanda pintu darurat berwarna merah, sedangkan
warna standar internasional adalah hijau.
13 Organisasi telah melakukan sertifikasi sarana produksi al. pesawat uap, genset, instalasi penyalur
petir, instalasi listrik, bejana tekanan, forklift, OTC, fright elevator, namun seluruhnya sudah tidak
berlaku lagi (kadaluwarsa) dan belum dilakukan pemeriksaan ulang.

14 Organisasi telah melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi, namun jenis kecelakaan yang
mengakibatkan korban manusia masih belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

15 Belum terdapat sistem yang menjamin APD yang digunakan layak pakai sesuai dengan standar dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.