RINGKASAN PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NO 50 TAHUN 2012

TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3

1. K3 adalah upaya menjamin dan melindungi tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja (P1)
2. SMK3 adalah bagian dari SM perusahaan dalam rangka pengendalian resiko yang bertujuan
untuk terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. (P1)
 Penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana
dan terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mengurangi kecelakaan kerja dan menciptakan TK
yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas (P2)
 Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 (P3) yaitu
pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3 (P4).
 Pengembangan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (di bidang kesehatan minyak dan gas bumi / pertambangan)
 Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 diperusahaannya dengan ketentuan pekerja
minimal 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi (P5) (perusahaan
yang mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses
produksi dan pencemaran lingkungan kerja)
3. SMK3 meliputi:
a. Penetapan kebijakan K3
Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
- Tinjauan awal kondisi K3
- Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh
Kebijakan K3 meliputi Visi, tujuan perusahaan, komitmen, tekad melaksanakan
kebijakan, kerangka dan program kerja yang bersifat umum/operasional (P7)
Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 (P8) yang dapat dilakukan melalui
media papan pengumuman, brosur, verbal dalam briefing/ media elektronik lainnya.

b. Perencanaan K3 (P9)
Pengusaha harus mempertimbangkan:
1. Hasil penelaah awal yaitu untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan K3 di
perusahaan terhadap penerapan peraturan UU K3.
2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yaitu terhadap mesin-
mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan, bahan-bahan, lingkungan, sifat
pekerjaan, cara kerja, proses produksi dan sebagainya.
3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya (mencakup standar, pedoman,
dan peraturan perusahaan)
4. Sumber daya yang dimiliki yaitu personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi K3,
sarana K3 dan anggaran untuk program K3
 Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan berupa:
1. Tujuan dan sasaran, pengusaha harus berkonsultasi dengan wakil pekerja/buruh, ahli
K3, P2K3 dan pihak lain yang terkait
2. Skala prioritas, pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan
dalam perencanaan
3. Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui
pengendalian teknis, administrasi, dan APD
4. Penetapan sumber daya, yaitu SDM yang kompeten, sarana & prasarana dan dana yang
memadai
5. Jangka waktu pelaksanaan,
6. Indikator pencapaian, ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar
penilaian kinerja K3
7. Sistem pertanggung jawaban

c. Pelaksanaan K3
Dilakukan pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 yang didukung oleh: (P10)
1. SDM di bidang K3 (memiliki kompetensi kerja dibuktikan sertifikat, dan kewenangan di
bidang K3 dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi atau surat penunjukkan dari
instansi yang berwenang, eg: kementrian kesehatan),
2. Prasarana dan sarana yang terdiri dari:
a. Unit yang bertanggung jawab di bidang K3 (Perusahaan wajib membentuk P2K3,
keanggotaan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota)
b. Anggaran yang memadai, (untuk keberlangsungan organisasi K3, pelatihan K3 dan
pengadaan alat K3 eg: APD)
c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian (dibuat
melalui analisa pekerjaan/ JSA oleh personil K3 yang kompeten)
d. Instruktur kerja (perintah tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan
pekejaan dengan tujuan memastikan pekerjaan sesuai persyaratan K3)

Kegiatan dalam merencanakan K3 untuk memenuhi persyaratan K3 yaitu (P11):

1. Tindakan pengendalian yaitu pengendalian terhadap kegiatan, produk/jasa yang dapat
menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2. Perancangan dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi
dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian
risiko kecelakaan & penyakit akibat kerja
3. Prosedur dan Instruksi Kerja, harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala
terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku
4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, perusahaan yang akan menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin perusahaan
tersebut memenuhi persyaratan K3 dan di verifikasi oleh personal yang kompeten
 5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek
K3 serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan. Perusahaan harus menjelaskan
kepada semua pihak yang akan menggunakan barang tersebut mengenai identifikasi dan
pengendalian kecelakaan/PAK
6. Produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoperasian, spesifikasi teknis, lembar data
keselamatan bahan, label dan/ informasi K3 lainnya.
7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry, perusahaan harus
memiliki prosedur terkait darurat kecelakaan/bencana industry seperti penyedia
personil, P3K dan proses perawatan lanjutan
8. Rencana dan pemulihan keadaan darurat, perusahaan harus memiliki prosedur rencana
pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan kondisi yang normal
dan TK yang mengalami trauma

d. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 (P14)

Wajib bagi pengusaha (P14.1), melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit
internal (P14.2), dapat menggunakan jasa pihak lain (P14.3), dilaporkan kepada pengusaha
(P14.4), Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan
(P14.5) dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan (P14.6)

e. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 (P15)

Perusahaan wajib melakukan peninjauan (1), peninjauan terhadap kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (2), Hasil peninjauan digunakan untuk
melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja (3).
Tinjauan ulang penerapan SMK3 meliputi:
1. Evaluasi terhadap kebijakan K3
2. Tujuan, sasaran dan kinerja K3
3. Hasil temuan audit SMK3
4. Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan pengembangan SMK3
Perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan pertimbangan:
1. Perubahan peraturan UU
2. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
3. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan
4. Perubahan struktur organisasi perusahaan
5. Perkembangan IPTEK, termasuk epidemologi
6. Hasil kajian kecelakaan kerja dan PAK
7. Adanya pelaporan
8. Adanya saran dari pekerja/buruh

4. Penilaian SMK3 (P16) – Permen No 26 Tahun 2016

 Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh
menteri atas permohonan perusahaan, yang mana penilaian ini wajib bagi perusahaan yang
memiliki potensi tingkat bahaya yang tinggi (perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan,
minyak dan gas bumi) sesuai peraturan UU.

Penilaian yang dilakukan melalui audit SMK3 meliputi:

1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
4. Pengendalian dokumen
5. Pembelian dan pengendalian produk
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
7. Standar pemantauan
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11. Pemeriksaan SMK3 dan
12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan
kriteria yang telah ditetapkan untuk menguur hasil suatu kegiatan yang telah direncanakan dan
dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan (P1).
Hasil audit dilaporan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri Pembina
sector usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya
peningkatan SMK3 (P17)

Penilaian hasil audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:

1. Kategori Tingkat awal  Perusahaan memenuhi 64 kriteria
2. Kategori Tingkat transisi  Perusahaan memenuhi 122 kriteria
3. Kategori Tingkat Lanjutan  Perusahaan memenuhi 166 kriteria

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

1. 0-59 % termasuk tingkat penilaian penerapan kurang
2. 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik
3. 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan

Kategori menurut sifatnya:

1. Kategori kritikal  mengakibatkan fatality/kematian
2. Kategori mayor  tidak memenuhi peraturan UU, tidak melaksanakan salah satu prinsip
SMK3 dan terdapat temuan minor untuk 1 kriteria audit di beberapa lokasi
 3. Kategori minor  ketidakonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan UU, standar,
pedoman, dan acuan lainnya.
Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau minor, maka dinilai belum
berhasil menerapkan SMK3

5. Pengawasan SMK3
Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/ kabupaten sesuai
dengan kewenangannya (P18).
Instansi Pembina sector usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan
penerapan SMK3 sesuai peraturan UU (P19)
Hasil pengawasan yang dimaksud dari P18 dan P19 digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pembinaan. (P20)

6. Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP paling
lama 1 tahun (P21)

Kriteria Audit SMK3

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
1.1 Kebijakan K3
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis,
bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha
atau pengurus, secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran K3
serta komitmen terhadap peningkatan K3.
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau
pengurus setelah melalui proses
konsultasi dengan wakil tenaga kerja.
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pelanggan, dan pemasok dengan tata cara
yang tepat.
Perusahaan membuat kebijakan K3 yang
tertulis, bertanggal dan mencakup tujuan K3 dan
komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3,
Kebijakan ditandatangani oleh pengusaha atau
pengurus bisa pemilik atau jabatan tertinggi ditempat
kerja.
Kebijakan minimal ada pernyataan : (pasal 2 batang
tubuh)
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja &
PAK
- Menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman dan efisien untuk mendorong
produktivitas
Harus ada proses konsultasi dengan wakil
pekerja yang bisa diwakili oleh P2K3, Serikat
Pekerja, AK3 dapat dilihat pada notulensi rapat
pembahasan K3.
Pada saat review kebijakan K3 harus melibatkan
perwakilan tenaga kerja
Bentuk komunikasi kebijakan K3 dapat melalui
: penempelan dilokasi strategis, briefing pagi,
kartu visitor, lampiran kontrak kerja, HSE bulletin
board, pintu masuk, induction training,dll.
 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3
yang bersifat khusus.
1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
ditinjau ulang secara berkala untuk
menjamin bahwa kebijakan tersebut
sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam
perusahaan dan dalam peraturan perundang-
undangan.
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk
mengambil tindakan dan melaporkan kepada
semua pihak yang terkait dalam perusahaan di
bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan
didokumentasikan.
1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus
sesuai peraturan perundang-undangan.
1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu
perusahaan bertanggung jawab atas kinerja
K3 pada unit kerjanya.
1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab
secara penuh untuk menjamin pelaksanaan
SMK3.
1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab untuk
penanganan keadaan darurat telah ditetapkan
dan mendapatkan pelatihan.
1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari
para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam
dan/atau luar perusahaan.
1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan
perusahaan atau laporan lain yang setingkat.
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
Tidak wajib ada, jika diperlukan terkait tingkat resiko
yang ada contoh : bahan peledak, radiasi, alcohol and
drugs.
Ada mekanisme untuk meninjau ulang kebijakan
secara berkala misal melalui manajement review
meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila
ada perubahan nama perusahaan, manajemen,
visi, dll maka kebijakan juga harus direview.
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan
wewenang seseorang yang disahkan oleh
manajemen perusahaan, seperti dalam hal ini
penunjukan management representative (MR) untuk
mengambil tindakan dan melapor mengenai K3, salah
satu bentuk dokumen yaitu job
description/tanggung jawab K3 dalam manual K3,
dll. Harus dipastikan personil yang terkait mengetahui
hal ini.
Ada beberapa penanggung jabab K3 yang sesuai
peraturan perundangan seperti : Dokter
perusahaan (Permenaker 01/MEN/1976),
Parameids (01/MEN/1979), Sekretaris P2K3 (2/MEN
1992), Regu tanggap darurat (186/1999).
Bisa dilihat dalam job descriptionnya, bukti
keterlibatan misalnya turut andil dalam penilaian
kinerja K3 unit, ikut serta dalam inspeksi K3, ikut serta
rapat K3 unit dan memantau pencapaian kinerja unit
K3.
Lihat tanggung jawab manajemen baik pada
kebijakan K3,manual SMK3 atau job descnya.
Bukti pelaksanaannya dapat dilihat pada kriteria
1.3.1 sampai 1.3.3 apakah sudah melaksanakan
tinjauan manajemen terkait dengan SMK3.
Bisa dilihat dari sertifikat pelatihan, dokumentasi
latihan darurat, absensi latihan. (note : kepmen
186/men/1999)
Bisa berupa laporan kinerja K3 dari
konsultan/pegawai
pengawas (luar) dan laporan audit internal K3,
inspeksi K3, laporan study banding/bench marking, dll
dari dalam perusahaan.
Jelas. Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan
(FR & SR), jumlah klaim kecelakaan,
prestasi/penghargaan K3, % pencapaian target, dll.
 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, tinjauan manajemen yang agendanya sesuai dengan
pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, lampiran I Permenaker PP 50 dimana didalam
dicatat dan didokumentasikan. program kerja memasukan unsur PDCA, Rapat
tinjauan manajemen ini dihadiri oleh top manajemen,
dan tidak dapat disamakan dengan rapat bulanan
P2K3.

1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen
tindakan manajemen. bentuk tindakan perbaikan atau corrective action yang
akan dilakukan apakah masuk didalam program kerja
tahun berikutnya.

1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang Adanya ketetapan dalam prosedur yang menyatakan
pelaksanaan SMK3 secara berkala pelaksanaan RTM secara berkala. Minimal tinjauan
untuk menilai kesesuaian dan efektivitas manajemen dilaksanakan setahun sekali
SMK3.
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi
tenaga kerja dengan wakil perusahaan antara tenaga kerja dan wakil perusahaan
didokumentasikan dan disebarluaskan ke contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah
seluruh tenaga kerja. satu agendanya mengenai K3 atau tenaga
kerja dengan kepengurusan P2K3 yang
mewakili perusahaan. Dokumentasi bisa dalam
bentuk notulensi kegiatan, jadwal atau time table
kegiatan. Wakil perusahaan adalah personil yang
ditunjuk oleh manajemen perusahaan.

1.4.2 Terdapat prosedur yang Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata
memudahkan konsultasi mengenai cara atau tahapan penyampaian masalah/issue K3
perubahan-perubahan yang mempunyai akibat perubahan di tempat kerja. Perubahan
implikasi terhadap K3. yg dimaksud bisa tempat kerja, cara kerja, alat &
bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya.
Dapat dilihat dalam rekaman-rekaman terkait,
misalnya rekaman notulensi rapat P2K3,
wawancara dengan auditee mengenai tata cara
konsultasi
1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai Buktinya dapat berupa dokumen surat
dengan peraturan perundang-undangan. penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas tenaga
kerja setempat sesuai (Per-04/MEN/1987)

1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak Lihat pada dokumen 1.4.3 siapa yang menjabat
atau pengurus. sebagai ketua P2K3, Seharusnya pengurus atau
pimpinan puncak perusahaan.

1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan
Permenaker 02/MEN/1992. Lihat pada sertifikat dan
surat penunjukan AK3.
Semua AK3 boleh (umum, konstruksi, kimia, listrik,
boiler, angkat, angkut, kebakaran)
 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada Lihat pada program-program K3 yang direncanakan
pengembangan kebijakan dan prosedur atau sedang dilaksanakan selama ini, Apakah ada
mengendalikan risiko. program mengenai pengembangan atau peninjauan
kebijakan dan perbaikan/pengembangan prosedur
terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari
hasil penilaian risiko.

1.4.7 Susunan pengurus P2K3 Adanya dokumentasi struktur organisasi P2K3 yang
didokumentasikan dan diinformasikan kepada disosialisasikan.
tenaga kerja.
1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau sesuai
teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. (kepmen
kerja. 155/MEN/1984)

1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara Kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Dinas
teratur sesuai dengan peraturan setempat minimal per triwulan menggunakan format
perundang- undangan. pelaporan yang disediakan sesuai dengan
peraturan perundangan,

1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan P2K3 yang dibentuk mewakili seluruh bagian
dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang perusahaan
ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di Untuk perusahaan konstruksi harus dibentuk P2K3
tempat kerjanya dan kepadanya diberikan project (pelaporan, tidak perlu ada pengesahan)
pelatihan sesuai dengan peraturan Didiskusikan dengan Kementerian
perundang- undangan.

1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah Adanya dokumentasi struktur kelompok kerja yang
terbentuk didokumentasikan disosialisasikan.
dan
diinformasikan kepada tenaga kerja.
2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
2.1 Rencana Strategi K3
2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk SOP manajemen risiko.
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan Tidak ada IBPR mayor pada 2.1.1; implementasi tidak
pengendalian risiko K3 lengkap minor pada 6.1.1 & 9.1.1

2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3 sebagai
rencana strategi K3 dilakukan oleh
petugas yang berkompeten.
2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang-
kurangya berdasarkan tinjauan awal,
identifikasi potensi bahaya, penilaian,
pengendalian risiko, dan peraturan
perundang-undangan serta informasi K3
lain baik dari dalam maupun luar perusahaan.
Ada petugas/personil/tim yang melakukan
manajemen risiko di tempat kerja. Kompetensi dilihat
dari trainingnya (sertifikat pelatihan baik
internal/eksternal) dan pengalaman kerjanya dan kita
lihat hasil kerjanya yaitu dokumen risk
management yang sudah ada sudah sesuai dengan
tata cara yang telah ditetapkan melalui prosedur atau
acuan terkait.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen
dapat berupa program/rencana K3 atu manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat
dari pemantauan/monitoring program kerja yang
berkaitan dengan pengendalian risiko tersebut.
 2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan
digunakan untuk mengendalikan risiko K3
dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang
dapat diukur dan menjadi prioritas serta
menyediakan sumber daya.
2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang
berkaitan dengan produk, proses, proyek atau
tempat kerja tertentu telah dibuat dengan
menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat
diukur, menetapkan waktu pencapaian
dan menyediakan sumber daya.
2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan
rencana sistem manajemen perusahaan.
2.2 Manual SMK3
2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan,
tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja,
formulir, catatan dan tanggung jawab serta
wewenang tanggung jawab K3 untuk semua
tingkatan dalam perusahaan.
2.2.2 Terdapat manual khusus yang
berkaitan dengan produk, proses, atau
tempat kerja tertentu.
2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh
semua personil dalam perusahaan sesuai
kebutuhan.
2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang
K3
2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara
dan memahami peraturan perundang-
undangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan dibidang
K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.
2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
peraturan perundangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan
Dilihat pada detil dari tiap rencana/program K3
mencakup tujuan/sasaran, siapa pelaksananya,
jangka waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk
fasilitas) serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian
manajemen risiko)
Jika perusahaan tidak memiliki tujuan dan sasaran K3
masuk ke dalam temuan 2.1.4 (mayor), tidak lengkap
(minor)
Rencana K3 yang disusun dan diterapkan selain dari
hasil manajemen risiko dimana potensi bahaya dan
insiden sudah tercakup di dalam manajemen risiko,
juga dilihat apakah catatan K3 sebelumnya seperti
dari hasil rapat tinjauan manajemen atau hasil – hasil
pengukuran yang menyimpang dan membutuhkan
tindak lanjut dimasukkan sebagai dasar.
Agar dipastikan rencana K3 merupakan bagian yang
melekat dalam proses bisnis perusahaan.
Evidence : program kerja perusahaan salah
satunya berisi program kerja K3
Diskusi Kementrian : definisi selararas?
Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level I,
yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja
(rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir),
prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi
prosedur serta job desc sesuai struktur organisasi
yang tercantum.
Menceritakan uraian 5 prinsip penerapan SMK3
Dokumen berupa manual khusus (misal manual untuk
pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual
untuk Ergonomi, manual penanganan bahan peledak
dll)
Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses
oleh personil perusahaan, untuk membuktikannya
dapat dilihat dari lembar distribusi manual.
Adanya prosedur yang terdokumentasi untuk
melakukan identifikasi program K3 yang relefan
dengan proses bisnis perusahaan dan evaluasi
pemenuhannya
Adanya PIC yang memelihara dan up date peraturan
perundangan K3.
 2.3.3 Persyaratan pada peraturan Prosedur dan IK memasukan persyaratan
perundang- undangan, standar, pedoman peraturan perundangan yang berlaku.
teknis, dan persyaratan lain yang relevan di
bidang K3 dimasukkan pada prosedur-
prosedur dan
petunjuk-petunjuk kerja.
2.3.4 Perubahan pada peraturan perundang- Jika ada perundangan K3 yang berubah untuk
undangan, standar, pedoman teknis, dan dilakukan up date dari SOP dan WI.
persyaratan lain yang relevan di bidang K3
digunakan untuk peninjauan
prosedur-
prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
2.4 Informasi K3
2.4.1 Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan Adaya mekanisme dalam menyebarluaskan informasi
K3 disebarluaskan secara sistematis kepada K3 dengan mengunakan papan informasi, email,
seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, toolbox meeting,dll.
pelanggan, dan pemasok.
3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1 Pengendalian Perancangan
3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur
mempertimbangkan identifikasi potensi perancangan yang didalamnya ada identifikasi
bahaya, penilaian, dan pengendalian bahaya dan penilaian risiko (manajemen risiko). Lihat
risiko yang dilakukan pada tahap detil isi prosedurnya, bagaimana tahapan majemen
perancangan dan modifikasi. risiko tersebut dimasukan pada tahap perancangan?
3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan Saat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat
produk, pengoperasian mesin dan peralatan, WI/prosedur khusus untuk produk/sarana/proses yang
instalasi, pesawat atau proses serta informasi dirancang atau dirancang ulang berdasarkan
lainnya yang berkaitan dengan K3 telah rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah
dikembangkan selama perancangan ditetapkan.
dan/atau
modifikasi.
3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi
verifikasi bahwa perancangan dan/atau aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan
modifikasi memenuhi persyaratan K3 (lihat dalam tahapan prosedur perancangan
yang ditetapkan sebelum penggunaan prasyarat personil yang melakukan perancangan).
hasil rancangan. Personil ini bisa internal (misal Ahli K3) atau
eksternal (misal petugas pengawas K3, konsultan
atau Perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk)

3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan
perancangan yang mempunyai berupa catatan atau notulensi review perancangan,
implikasi terhadap K3 checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda
diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3.
ulang dan disetujui oleh petugas yang
berwenang sebelum pelaksanaan.
3.2 Peninjauan Kontrak Auditee sebagai pemasok (memberikan pelayanan)
 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus terdapat prosedur tertulis yang mencakup
mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai proses identifikasi potensi bahaya dan
risiko K3 bagi tenaga kerja, penilaian risiko dilakukan pada kegiatan memasok
lingkungan, dan masyarakat, dimana barang dan jasa dalam suatu kontrak.Bentuk
prosedur tersebut digunakan pada saat rekamannya bisa hasil manajemen risiko pada
memasok barang dan jasa dalam suatu aktifitas pemasokan barang dan jasa serta muatan
kontrak. tentang kegiatan tersebut tercakup dalam kontrak.

3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
dilakukan pada tinjauan kontrak oleh
petugas yang berkompeten.
3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin
bahwa pemasok dapat memenuhi
persyaratan K3 bagi pelanggan.
Persyaratan personil yang melakukan kegiatan
tersebut tercakup diatur didalam prosedur tersebut,
minimal telah mendapat pelatihan manajemen resiko
dan berpengalaman di bidangnya.
Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria ini
tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita melihat
apakah prasyaratan K3 dari pelanggan telah
terpenuhi. Rekamannya adalah isi kontrak tersebut
telah memuat aspek K3 didalamnya secara jelas
sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya,
seperti penyediaan perlengkapan alat
pelindung diri, tanggung jawab dan gugat
terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan dll.

3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan .Dokumennya berupa catatan review kontrak/checklist
didokumentasikan pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak.
4. Pengendalian Dokumen
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, Disini kita melihat dari acuan prosedur pengendalian
wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal dokumen yang telah ditetapkan. Dimana status
modifikasi. dokumen bisa berupa tata cara penomoran,
wewenang bisa berupa siapa personil yang
menyetujui dokumen, terdapat tgl pengeluaran dan
modifikasi bila terjadi perubahan.
Tidak harus ada prosedur pengendalian dokumen,
tetapi jika implentasinya tidak efektif menjadi
ketidaksesuaian

4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam
dokumen tersebut.
4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara
sistematis pada tempat yang ditentukan.
4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan
dari penggunaannya sedangkan dokumen
usang yang disimpan untuk keperluan tertentu
diberi tanda khusus.
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui
perubahan terhadap dokumen K3.
Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen
tersebut dengan mengacu pada daftar distribusi
penerima dokumen.
Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang
memudahkan untuk diakses.
Perusahaan harus memastikan bahwa dokumen K3
yang sedang beredar adalah dokumen
terbaru/revisi terakhir. Bila disimpan maka diberi
tanda misalkan “obsolete”
Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang
mencakup tahapan proses pembuatan dan
persetujuan perubahan dokumen.
 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan
alasan terjadinya perubahan dan tertera
dalam dokumen atau lampirannya
dan menginformasikan kepada pihak terkait.
4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen
atau daftar seluruh dokumen yang
mencantumkan status dari setiap
dokumen tersebut, dalam upaya mencegah
penggunaan dokumen yang usang.
5. Pembelian dan Pengendalian Produk
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi
yang dapat menjamin bahwa spesifikasi
teknik dan informasi lain yang relevan
dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan
untuk membeli.
5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana
produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi
spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan dan standar
K3.
5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang
kompeten pada saat keputusan
pembelian, dilakukan untuk menetapkan
persyaratan K3 yang dicantumkan dalam
spesifikasi pembelian dan diinformasikan
kepada tenaga kerja yang
menggunakannya.
5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat
pelindung diri dan perubahan terhadap
prosedur kerja harus dipertimbangkan
sebelum pembelian dan penggunaannya.
5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi
pertimbangan dalam seleksi pembelian.
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa
kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok
Pelanggan
Pada dokumen yang telah berubah biasanya
ilampirkan keterangan/alasan perubahan yang
dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang menyetujui
perubahan tsb atau daftar riwayat perubahan
biasanya terletak didepan atau dibelakang
dokumen terkait.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen dimana
didalamnya mempersyaratkan pembuatan masterlist
dokumen atau suatu daftar yang berisi semua
judul dokumen K3 yang dipergunakan termasuk
statusnya (misalkan revisi terakhir beserta tanggal
revisinya)
Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur
pembelian barang atau jasa dimana ada spesifik
K3 dan informasi lain yang terkait dicantumkan
dalam salah satu clausul prosedur tersebut secara
jelas, misalnya MSDS untuk pembelian bahan
kimia, informasi yang relevan untuk pembelian
alat pelindung
diri dll.
Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1
dimana perusahaan dapat menunjukkan
contoh catatan purchase order yang memasukkan
item K3 saat pembeliannnya secara jelas.
Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi
prosedur 5.1.1 dan ditunjukkan bukti berupa notulensi
meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan
atau pengesahan dalam Purchasing order.
Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa disebutkan
dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan
berupa catatan purchase order yang telah lengkap
item K3-nya. Bentuk peninjauan ulang dapat dalam
bentuk pengesahan dalam purchasing order
atau hasil penilaian produk atau jasa yang baru
sebelum pembelian, misalnya penilaian dalam
pembelian alat pelindung diri dan lain-lain.
Adanya evaluasi terhadap persyaratan K3 sebelum
proses pembelian dan seleksi pembelian.
Setiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa
sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui e
belumnya. Misal dokumen persetujuan penerimaan
barang oleh pihak gudang.
 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok
pelanggan, sebelum digunakan terlebih
dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan
dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara
untuk memeriksa prosedur.
5.4 Kemampuan Telusur Produk
5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam
proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh
tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat
potensi masalah K3.
5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
penelusuran produk yang telah terjual, jika
terdapat potensi masalah K3 di dalam
penggunaannya.
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
6.1 Sistem Kerja
6.1.1 Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi
bahaya, menilai dan mengendalikan risiko
yang timbul dari suatu proses kerja.
6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan,
maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat
pengendalian.
6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko
yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar
masukan dari personil yang kompeten serta
tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh
orang yang berwenang di perusahaan.
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya
barang/jasa yang dipergunakan/diproses di tempat
kerja kita untuk kemudian setelah selesai
dikembalikan lagi kepada pelanggan. Bukti penerapan
kegiatan ini bisa dicantumkan dalam
prosedur tersendiri atau melalui rekaman kegiatan
manajemen risiko seperti yang dilakukan pada
2.1.1 - Buktinya berupa label, penomoran atau tanda
pada barang dari pihak pelanggan
Jika perusahaan sudah memiliki IBPR
dengan memasukkan aspek K3 terhadap bahan
dianggap sesuai (untuk industri kimia)
Adanya SOP mampu telusur produk yang mencakup
antisipasi dari potensi masalah K3.
Contoh : Pembangkit menjadi NA
Diskusi Kementrian : bahan diskusi dengan
kementerian
Perusahaan telah menunjuk personil
untuk melakukan
manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat
dari catatan manajemen risiko untuk setiap
tahapan proses kerja. Kompetensi petugas ini
dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan
manajemen risiko, job desc atau wewenangnya
atau dari track record pengalaman serta catatan
manajemen risiko sesuai dengan tata cara
perhitungan yang telah ditetapkan.
Pengendalian risiko dapat dilihat dari catatan
manajemen risiko yang telah dibuat/diusulkan,
apakah pengendalian risiko yang diambil
telah mengikuti tahapan pengendalian seperti:
eliminasi, substitusi, rekayasa teknik (termasuk
Isolasi), administrasi control dan APD. Tidak
selalu administrasi control dan APD.
Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di
tempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work
permit, confined space permit,
ketinggian, penggalian/kedalaman, radiasi dll,
tergantung dari proses yang ada di tempat kerja.
 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundang- Bila ada pengembangan dan atau perubahan
undangan, standar serta pedoman teknis yang terhadap prosedur/WI maka mengacu pada
relevan diperhatikan pada peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang
saat mengembangkan atau melakukan terkait. Biasanya pada prosedur/WI dapat kita
modifikasi atau petunjuk kerja. temukan pada kolom referensi, dimana
dalam referensi tersebut dicantumkan
section standar/acuan/peraturan yg diacu.

6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di
tinggi. tempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work
permit, confined space permit,
ketinggian, penggalian/kedalaman, radiasi dll,
tergantung dari proses yang ada di tempat kerja.
6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai Lihat penerapannya di lapangan, apakah
kebutuhan dan digunakan secara benar APD disediakan sesuai dengan matriks kebutuhan
serta selalu dipelihara dalam kondisi layak APD atau yang tercantum dalam prosedur/WI
pakai. berdasarkan job safety analysisnya ? APD yang
disediakan dipakai dengan benar ? Bagaimana
kondisinya ? Ambil sampel saja. Lihat Permenaker
08 tahun 2010
6.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan Kesesuaian APD dengan standar/Per-UU dilihat pada
dipastikan telah dinyatakan layak pakai spesifikasi teknis dari pihak supplier
sesuai dengan standar dan/atau berdasarkan informasi brosur maupun sertifikat uji
peraturan perundang- undangan yang kelayakan yang supplier kirimkan. Mereka mengacu ke
berlaku. standar mana
? Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS,
ISO, dll dari APD tersebut. Lihat Permenaker 08
tahun 2010
6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara Terkait dengan 6.1.1 dimana pengendalian risiko
berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau yang telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila
perubahan pada proses kerja. terjadi perubahan pada proses kerja.
6.2 Pengawasan
6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan
setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi
dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja tanggung jawab supervisor atau yang setingkat.
yang telah ditentukan.
6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat Lihat kembali pada uraian tanggung jawab pada
kemampuan dan tingkat risiko tugas. 6.2.1 atau adanya kegiatan pemantauan bagi
karyawan baru atau program on the job training -
Idem dengan 6.2.1.
6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam Lihat pada job desc-nya dan bukti penerapan berupa
identifikasi bahaya dan membuat upaya laporan inspeksi/laporan sumber bahaya atau
pengendalian. lainnya.
6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam - Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan
melakukan penyelidikan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat
pembuatan laporan terhadap terjadinya kerja.
kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta - Lihat pada prosedur pelaporan & penyelidikan
wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kecelakaan kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1
kepada pengusaha atau pengurus. (uraian job desc).
- Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil
penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi.
 6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan
konsultasi. pengawas dalam rapat yang membahas masalah-
masalah K3 dalam area pengawasannya.
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
6.3.1 Persyaratan tugas tertentu Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam
termasuk persyaratan kesehatan penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur
diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi penerimaan pegawai dan data-data aktifitas
dan menempatkan tenaga kerja. pemeriksaan kesehatan karyawan selama ini.
6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan Idem dengan 6.3.1 dan terdapat job
kemampuan dan keterampilan serta qualification untuk setiap jabatan yang
kewenangan yang dimiliki. mencakup minimal pelatihan dan latarbelakang
pendidikan serta pengalaman.
6.4 Area Terbatas
6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah di
penilaian risiko lingkungan kerja tempat kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek
untuk mengetahui daerah-daerah yang langsung ke lapangan atau dapat juga dilihat dari
memerlukan pembatasan izin masuk. catatan manajemen risiko yang telah dilakukan.
6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat Pada daerah-daerah tsb dilakukan pengendalian yang
dengan pembatasan izin masuk. dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-
rambu, dll.
6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel,
kerja sesuai dengan standar dan pedoman loker/ruang ganti, musholla, ruang makan, kantin,
teknis. sarana olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti
tangga, lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu
penyediaan air minum bersih, layanan
makan, kesehatan dll.
6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai Rambu K3 (safety sign, warning sign, poster, rambu
dengan standar dan pedoman teknis. APD, dll) dan tanda pintu dipasang sesuai standar
berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai sinyal
penerangan min 10 Lux dan berwarna hijau serta
tulisan putih serta mempunyai tanda bertulis “Keluar’
atau “Exit” di atasnya dan menghadap koridor.
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan
Sarana
Produksi
6.5.1 Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal
sarana produksi serta peralatan pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan
mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta di tempat kerja mencakup safety device atau alat-
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan alat pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman
perundang- undangan, standar dan pedoman dapat dilihat dari checklist pemeriksaan masing-
teknis yang relevan. masing sarana produksi.
6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci Perusahaan menyimpan catatan-catatan
dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk daftar
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang riwayat pemeriksaan alat baik dalam bentuk soft copy
dilakukan atas atau hard copy.
sarana dan peralatan produksi harus disimpan
dan dipelihara.
6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki
sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan
dan standar.
6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan,
perbaikan dan setiap perubahan harus
dilakukan petugas yang kompeten dan
berwenang.
6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika
terjadi perubahan terhadap sarana dan
peralatan produksi, perubahan tersebut
harus sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman
teknis yang relevan.
6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan
sarana dan peralatan produksi dengan kondisi
K3 yang tidak memenuhi persyaratan
dan perlu segera diperbaiki.
6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan bagi
peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk
digunakan atau sudah tidak digunakan.
6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan
penerapan sistem penguncian
pengoperasian (lock out system) untuk
mencegah agar sarana produksi tidak
dihidupkan sebelum saatnya.
6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat
menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja atau orang lain yang berada didekat
sarana dan peralatan produksi pada
saat proses
pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan.
Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi
yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb
antara lain bejana tekan (Permenaker
01/MEN/1082), pesawat angkat dan angkut
(Permanker 05/MEN/1985), Lift (Permenaker
03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan Uap tahun
1930). Untuk tepatnya mengacu pada lembar obyek
pengawasan dan terdapat jadwal monitoring
penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang
masuk dalam obyek pengawasan termasuk jadwal
kadaluarsa sertfikasi tsb beserta jadwal resertifikasi.
Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan
perawatan sarana produksi tsb. (sertifikat,
lisensi, pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3
dapat menunjukkan CV beserta sertifikat
pelaksana berdasarkan proposal yang dikirimkan
kemudian dibandingkan dengan laporan/berita
acara penyelesaian pekerjaan apakah sama?
Idem dengan 6.5.3. Untuk detilnya dapat dilihat pada
isi peraturan perundangannya. Atau tanyakan apakah
pernah ada perubahan yang dilakukan?
Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan
pemeliharaan dan perbaikan sarana produksi. Contoh
rekaman misalnya Work Order Form.
Penandaan pada mesin/sarana produksi yang sedang
diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam
prosedur pemeliharaan yang mencakup Tag Out (TO)
bila terpisah. Lihat rekaman penandaan yang ada
bandingkan dengan prosedurnya.
Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem
penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur
pemeliharaan/perbaikan atau prosedur Lock Out dan.
Rekamannya dapat dilihat pada daftar pelaksanaan
Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya.
Adanya penetapan selama proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan menjamin
K3 orang lain yang berada didekatnya, ini dapat
ditetapkan dalam prosedur maintenence, misalnya
berbentuk safety line, safety net dlsb (tergantung
resiko)
 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui
bahwa sarana dan peralatan produksi telah
aman digunakan setelah proses pemeliharaan,
perawatan, perbaikan atau perubahan.
6.6 Pelayanan
6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk
menyediakan pelayanan yang tunduk
pada standar dan peraturan perundang-
undangan mengenai K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan.
6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui
kontrak, dan pelayanan tunduk pada
standar dan peraturan perundang-undangan
K3, maka perlu disusun prosedur untuk
menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan.
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di dalam
dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi
dan prosedur keadaan darurat
telah didokumentasikan dan diinformasikan
agar diketahui oleh seluruh orang yang
ada di tempat kerja.
Mengacu pada prosedur permintaan
pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang
diperbaiki sudah aman untuk digunakan
kembali. Bukti rekamannya adalah work order form
yang telah ditanda tangani oleh user setelah proses
perbaikan selesai dan bentuk pencabutan LO TO dari
personil yang berhak.
Implementasinya bisa berbentuk electronic
approval, tidak harus terdokumentasi
Diskusi Kementrian : usulan ke kementerian agar
dalam juknis hal ini terdokumentasi
Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3
(perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker
04/MEN/1995 yang meliputi jasa konsultan K3,
jasa pabrikasi ,pemeliharaan, reparasi dan instalasi
teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknik,
jasa pemeriksaan dan atau pelayanan kesehatan
kerja, jasa audit K3 dan jasa pembinaan K3.
Bila kita sebagai penyedia jasa tsb maka persyaratan
harus dipenuhi. Namun bila kita sebagai pelanggan
(6.6.2) maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada
prosedur pembelian) dimana sudah didetilkan
spesifikasi K3 ini dalam pembelian barang dan
jasa. Spesifikasi ini bisa berupa surat penunjukan
PJK3 dari Depnaker RI. Pada 6.6.2 perusahaan
diminta memiliki prosedur seleksi (lihat 5.1.5) dan
evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi
prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari
rekaman
kegiatan seleksi dan evaluasi.
Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat
yg
mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, huru
hara,dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen
tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan.
Lihat potensi keadaan darurat di dalam prosedur KD
bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu
kepada catatan manajemen risiko.
6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan
darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji
serta ditinjau secara rutin oleh petugas
yang berkompeten dan berwenang.
6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan
mengenai prosedur keadaan darurat yang
sesuai dengan tingkat risiko.
6.7.4 Petugas penanganan keadaan
darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan
khusus serta diinformasikan kepada
seluruh orang yang ada di tempat kerja.
6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan
hubungan keadaan darurat
diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta
diketahui oleh seluruh tenaga kerja di
perusahaan.
6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya
keadaan darurat disediakan, diperiksa,
diuji dan dipelihara secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan.
6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan
untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
atau standar dan dinilai oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.
Prosedur tsb harus dilakukan simulasi untuk
mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal
simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam setahun
atau mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam
prosedur KD itu sendiri. Prosedur KD
dievaluasi/ditinjau ulang oleh petugas yang kompeten
(bisa bagian K3 atau pihak luar misal kerja sama dng
dinas kebakaran jika berhubungan
dengan kebakaran). Evaluasi mencakup kesesuaian
terhadap skenario prosedur, kesiapan peralatan
dan target kecepatan dan ketepatan untuk setiap
prosedur KD.
Medivac : medical evacuation, bagiamana
mengevakuasi orang hingga sampai ke RS terdekat
Simulasi untuk masing-masing keadaan darurat telah
diuji dalam waktu 3 tahun
Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat
dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan
dan memberikan pelatihan dalam bentuk evakuasi
Drill. Bukti rekaman adalah catatan evakuasi Drill
untuk setiap tenaga kerja mengacu kepda
prosedur KD yang sesuai dengan tingkat risiko
Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik
darurat sesuai dengan peran dan tugasnya. Rekaman
dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan
serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim
kebakaran dapat mengacu ke Kepmenaker
186/MEN/1999.
Untuk migas mengacu peraturan migas
Jelas. Verifikasi dilakukan dng melihat kondisi
di lapangan bukti rekaman yaitu IK, peta
evakuasi, terdapat arah panah menuju pintu keluar
terdekat & aman menuju titik berkumpul terlihat jelas
dan terang pada jarak 20 M mempunyai penerangan
min 10 lux. Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat
pada jarak 20 M dan semua tenaga kerja
memahaminya. Dan hubungan KD (nomor kontak
KD terpampang jelas) dan diketahui oleh seluruh
tenaga kerja.
Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan
sertifikat hasil pengujian, dan laporan
maintenancenya beserta penjadwalannya. Seperti
peralatan Hydran, sprinkle, detector, fire alarm,
APAR, pompa hydran, emergency lamp, emergency
shower, breathing Apparatus dll.
Ch: Instalasi proteksi kebakaran 02/MEN/1983
Posisi alat darurat (APAR, Hidran, Spill Kit, Shower,
kotak P3K,dll) jelas dilihat, tidak terhalang dan
bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk ketepatan
dalam spesifikasi alat KD yang disediakan
berdasarkan potensi bahayanya.
Ch: APAR PERMEN 04/MEN/1980
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan
menjamin bahwa sistem P3K yang
ada memenuhi peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis.
6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk
sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja
maupun sarana dan peralatan produksi
yang mengalami kerusakan telah
ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera
mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja.
7. Standar Pemantauan
7.1 Pemeriksaan Bahaya
7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja
dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.
7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh
petugas yang berkompeten dan berwenang
yang telah memperoleh pelatihan mengenai
identifikasi bahaya.
7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari
tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat
yang diperiksa.
7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja
telah
disusun untuk digunakan pada saat
pemeriksaan/inspeksi.
7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi
rekomendasi untuk tindakan perbaikan
dan diajukan kepada pengurus dan P2K3
sesuai
dengan kebutuhan.
Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari
kotak P3K, biasanya berupa checklist tentang
kelengkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian,
dll. Sesuai dengan Permenaker N0 15 tahun 2008
Jika ada ruang P3K dengan isi lengkap, maka dalam
radius 500 m tidak perlu disediakan kotak P3K
Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari
karyawan atau orang medis diklinik yang ditunjuk
sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas
yang ditunjuk sesuai dengan Permenaker N0
15 tahun 2008.
Adanya penetapan prosedur rencana pemulihan
setelah terjadinya keadaaan darurat, program
penyembuhan fisik dan trauma pasca terjadinya
bencana.
Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa
dilihat pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi
atau dari hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan
beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi cara
kerja dapat mengacu kepada job safety analysis
dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada
housekeeping.
Inspeksi dilakukan secara bersama oleh
wakil pengurus dan wakil karyawan dengan syarat
telah mengikuti pelatihan identifikasi potensi bahaya.
Bukti dapat dilihat dari rekaman hasil inspeksi
siapa yang melakukan dan posisinya.
Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada
checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar
checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat
masukan dari petugas yang melakukan tugas
di tempat yang diperiksa.
Jelas, Dokumen berupa checklist inspeksi tempat
kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
Lihat cc laporan inspeksi dengan mengacu pada
prosedur inspeksi.
 7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah menetapkan
penanggung jawab untuk
pelaksanaan tindakan perbaikan dari
hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi.
7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau
untuk menentukan efektifitasnya.
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan
untuk penilaian dan pengendalian risiko.
7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi
dan psikologi.
7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari
dalam dan/atau luar perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan
Pengujian
Penetapan penanggungjawab perbaikan.
Terdapat catatan monitoring status penyelesaian
terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan
inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang telah
dilakukan telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak
menimbulkan bahaya baru.
Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan
lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya
disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku
dapat melihat pada UKL dan UPL.
Lihat pada Kepmenaker NOMOR ER.13/MEN/X/2011
TAHUN 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor
Fisika dan Kimia.
- Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang
pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat
kerja.
- Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air
minum, pengawasan terhadap kualitas makanan
karyawan,dll.
- Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan
dari BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
Indonesia.
Pengukuran dan penilaian faktor fisika dan faktor
kimia di tempat kerja dilaksanakan oleh Pusat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Balai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Balai
Hiperkes dan Keselamatan Kerja atau pihak-pihak
lain yang ditunjuk Menteri.
Diskusi Kementrian : kompetensi pihak yang
berwenang untuk melakukan pengukuran lingkungan
kerja (lihat pasal 13 kepmen 13/men/x/2011), boleh
gak dilakukan secara internal oleh pihak perusahaan?
(lihat penjelasan di halaman 19 PP 50)
Jika belum dilakukan oleh petugas yang mendapat
pelatihan/berkompeten masuk ke dalam temuan
minor
 7.3.1 Terdapat prosedur yang
terdokumentasi mengenai identifikasi,
kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan
untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji
mengenai K3.
7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas
atau pihak yang berkompeten dan berwenang
dari dalam dan/atau luar perusahaan.
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja
yang bekerja pada tempat kerja yang
mengandung potensi bahaya tinggi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan
identifikasi keadaan dimana pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan
telah melaksanakan sistem untuk membantu
pemeriksaan ini.
7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk
sesuai peraturan perundang-undangan.
7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan
kesehatan kerja sesuai peraturan
perundang- undangan.
7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan
tenaga kerja dibuat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
8.1 Pelaporan Bahaya
8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya
yang berhubungan dengan K3 dan
prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.
8.2 Pelaporan Kecelakaan
Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur
disini misalnya noisemeter (kebisingan), luxmeter
(pencahayaan), gas detector (gas-gas kimia),dll. Bila
alat-alat disediakan dari pihak luar maka
mereka/suplier/kontraktor harus dapat menunjukkan
hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada
saat tahap kontrak dan pembelian jasa mereka.
Ref : untuk klinik permenkes no.
363/menkes/per/iv/1998 tentang pengujian dan
kalibrasi alat kesehatan
Jelas. Lihat kualifikasi petugas yang melakukan
kalibrasi alat tersebut atau catatan pelatihannya.
Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan
pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama
pemeriksaan kesehatan khusus seperti misalnya
pengecekan darah untuk melihat kontaminasi
bahan kimia, audiometri untuk fungsi pendengaran
kebisingan, rontgen untuk penyakit
saluran pernafasan,dll. Hasil identifikasi dalam
bentuk daftar program pemeriksaan kesehatan
karyawan yang dilakukan dan tata cara atau
prosedur untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
ini.
Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker
01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes
bagi dokter perusahaan dan mendapat surat
penunjukkan sesuai permen 02/MEN/1980
Detil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu
pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan
kesehatan TK
Jelas. Diwajib untuk memberikan pelaporan setiap
aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu
kepada Per.02/MEN/1980
Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan
sumber bahaya dan tenaga kerja tahu cara
pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur
pelaporan, formulir pelaporan bahaya/ketidaksesuaian.
 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi
yang menjamin bahwa semua kecelakaan
kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran
atau peledakan serta kejadian berbahaya
lainnya di tempat kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Ada dokumen pelaporan kecelakaan dan atau
penyakit akibat kerja kepada pihak Disnaker
setempat atau dalam laporan triwulan P2K3
perusahaan ke Disnaker. Ketentuan ini diatur
dalam Permenaker No.03/MEN/1998 tentang Tata
Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
Near miss tetap dilaporkan

8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan

8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana
prosedur pemeriksaan dan bisa dijadikan satu prosedur yaitu pelaporan
pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit dan penyelidikannya.
akibat kerja.
8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja - Perusahaan telah menetapkan personil
dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang perusahaan yang akan melakukan penyelidikan.
ditunjuk sesuai peraturan perundang- Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau
undangan atau pihak lain yang sertifikat pelatihan yang telah dimilikinya.
berkompeten
dan berwenang.
8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi - Lihat dan cek pada dokumen laporan kecelakaan
tentang sebab dan akibat serta selama ini, apakah sudah tertera saran dan
rekomendasi/saran dan jadwal waktu jadwal perbaikannya.
pelaksanaan usaha perbaikan.
8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan - Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa
tindakan perbaikan atas laporan penanggung jawab tindakan perbaikan tsb?
pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan. Apakah beliau sudah diinformasikan mengenai
tanggung jawabnya ini ?
8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada - Verifikasi dilakukan dengan melihat proses saat
tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan
kecelakaan. tenaga kerja saat mengumpulkan informasi atau saat
mendiskusikan tindakan perbaikan yang akan
dilakukan ? Cross check dengan pekerja yang
terkait ! Atau sertakan tandatangan pekerja.
8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, - Perusahaan melakukan verifikasi terhadap
didokumentasikan dan diinformasikan ke tindakan perbaikan yang diusulkan dalam
seluruh tenaga kerja. laporan kecelakaan.
8.4 Penanganan Masalah
8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani Ada prosedur penyampaian masalah-masalah K3 di
masalah keselamatan dan kesehatan yang tempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal seperti;
timbul dan sesuai dengan peraturan lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman,
perundang-undangan yang berlaku. cara kerja, kesehatan dalam bekerja, atau keluhan-
keluhan lainnya. Tenaga kerja sudah mengetahui tata
cara pelaporan masalah ini. Sebenarnya prosedur ini
bisa disatukan dengan prosedur pelaporan bahaya
pada 8.4.1. Penyampaian kemajuan bisa dalam
bentuk rapat K3 operasional/toolbox meeting.

9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya

9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
 9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi
potensi bahaya dan menilai risiko
yang berhubungan dengan penanganan
secara manual dan mekanis.
9.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten
dan berwenang.
9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan
meninjau cara pengendalian risiko yang
berhubungan dengan penanganan
secara manual atau mekanis.
9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan
meliputi metode pencegahan
terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau
kebocoran.
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa
bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara
yang aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan
persyaratan pengendalian bahan yang dapat
rusak atau kadaluarsa.
9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa
bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur
mengenai penyimpanan, penanganan dan
pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang relevan.
Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur
manajemen risiko seperti pada 2.11 dan 6.1.1
tetapi kriteria ini lebih fokus pada kegiatan
penanganan bahan secara manual dan mekanis.
Bukti penerapan lihat hasil laporan risk
assessment pada kegiatan yang dimaksud ini.
Verifikasi petugas yang melakukan risk assessment
ini.
Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan
pengendalian risiko dari laporan risk assessment
diterapkan di tempat kerja. Bukti rekaman yaitu
terdapat monitoring dari program kerja
dari pengendalian risiko yang diambil.
Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan
terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan
kebocoran.
Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu
prosedur dan penerapannya mengenai penanganan
bahan agar teratur dan rapi dalam
penyimpanan (housekeeping), prosedur tersebut
mencakup penanganan terhadap sifat bahan
khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan
pengeluaran dan pencatatan masa kode bahan,
penempatan bahan sesuai dengan sifat bahan,
bahan dalam kondisi siap pakai.
Bila tidak dipakai akan dibuang dengan cara yang
aman bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang
dengan cara yang aman seperti untuk
pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke
PPLI dan lain-lain.
Bukti pelaksanaan pembuangan dalam dilihat dari
manifestnya.
Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan
peraturan perundangan seperti penyimpanan bahan
peledak, penyimpanan gas-gas dengan tabung
atau bejana
Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan
tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa
berupa prosedur atau instruksi kerja terkait
dengan penggunaan bahan kimia tsb. Peraturan yg
mengatur tentang B3 yaitu PP no.74 tahun
2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia di tempat
kerja.
 9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB
(Material Safety Data Sheets)
meliputi keterangan mengenai keselamatan
bahan sebagaimana diatur pada
peraturan perundang-undangan dan
dengan mudah dapat diperoleh.
Lembar data ini dikenal juga dengan nama
MSDS(material Safety Data Sheet). Seharusnya
tempat kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari
pihak suplier bahan kimia. (Dipersyaratkan pada
elemen 5 dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS
ini ditemukan baik ditempat yang menyimpan maupun
yang menggunakan. MSDS ini sebaiknya
bersifat komunikatif artinya dimegerti oleh yang
membacanya.

9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang
dan pemberian label secara jelas pada bahan penting label ini diketahui oleh para user bahan kimia
kimia berbahaya. maksudnya. Buktinya semua wadah bahan
kimia mempunyai label yang jelas yaitu nama zat,
sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila
Keadaan darurat.
9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan
dengan persyaratan peraturan kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat
perundang- undangan dan/atau standar yang bahan tsb, rambu peringatan seperti flammable,
relevan. explosive, poison dll.
Permen LH 03 Th 2008.
9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai
berkompeten dan berwenang. bahaya bahan kimia serta tata cara pemakaian yang
aman dari bahan tersebut. Lihat pada catatan
pelatihan atau sertifikat pelatihan.
10. Pengumpulan Dan Penggunaan Data
10.1 Catatan K3
10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah Perusahaan telah menetapkan prosedur yang
mendokumentasikan dan menerapkan mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan K3
prosedur pelaksanaan identifikasi, tersebut. Bukti rekamannya yaitu prosedur
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah
penyimpanan dan penggantian catatan K3. terdapat masterlist catatan K3 yang minimal
mencakup masa simpan dan lokasi penyimpanan.
Dimana definisi catatan K3 ini berupa formulir K3
yang sudah terisi misal form kecelakaan, inspeksi,
NCR audit, dll.

10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara
pada tempat yang mudah didapat.
Tercakup didalam prosedur pengendalian dokumen
yaitu mengenai pengendalian dokumen eksternal,
dimana aplikasinya terdapat daftar Undang-undang,
peraturan, standar dan pedoman teknis yang relevan
dimana selalu, diupdate untuk mengetahuinya
dapat dilihat dari tanggal penerbitan dan juga pada
daftar tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya.

10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan Buktinya dapat kita lihat pada prosedur pengendalian
persyaratan untuk menjaga catatan apakah terdapat klausul yang
kerahasiaan catatan. mempersyaratkan kerahasian catata, seperti
bagaimana prosedur mengaksesnya, menyimpan dan
memusnakannya. Contoh catatan yang bersifat
rahasia yaitu: medical check up.
 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan dan Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan
rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara. rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan
proses penyebuhan dari sakit baik akibat kecelakaan
kerja maupun penyakit akibat kerja termasuk
rekomendasi pemindahan ketempat kerja lain untuk
sementara waktu atau tetap bila disarankan oleh
personalia.

10.2 Data dan Laporan K3

10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan Data-data K3 perusahaan dapat berupa; data-data
dan dianalisa. kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical
cost, laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi,
data pencapaian kinerja program K3, data
pemantauan lingkungan kerja(misal kebisingan,
NAB, dll) yang mana kesemua data itu dianalisa.
tabel, matriks, atau grafik atau yang lainnya adalah
bentuk pengolahan data sedangkan analisa data
mencakup terhadap analisa untuk mencari akar
permasalahan dari pengolahan data yang
dilakukan dan mencakup sampai pada tindakan
koreksi maupun pencegahan.

10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat Laporan rutin K3 misalnya; laporan yang
dan disebarluaskan di dalam tempat kerja. berhubungan dengan kinerja K3 termasuknya didalam
monitoring terhadap program K3.
11. Pemeriksaan SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
11.1.1 Audit internal SMK3 yang Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal
terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal
kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk tsb mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat
menentukan efektifitas kegiatan tersebut. pada laporan audit internal yang ada. Buktinya harus
dapat dipastikan 166 dari kriteria ini telah di audit
dalam setahun, untuk melihat efektifitasnya dapat
dilihat dari presentasinya secara kuantitatif.

11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas - Petugas atau auditor internal SMK3 harus
yang independen, berkompeten dan kompeten yakni telah dibekali dengan
berwenang. pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar audit
SMK3 ini. Lihat pada catatan
latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada
contoh hasil laporannya selama ini. Independen
yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri.
- Sesuai dengan Permenaker No 18 Tahun
2008. Dan sesuai dengan SK DIRJEN
Pembinaan Pengawasanan Ketenagakerjaan Nomor
: KEP. 24/PPK/V/2006 Tentang Pedoman dan
Pelatihan dan Penunjukan Auditor SMK3.
- Diperkuat oleh Surat Edaran kepada
Direktur Sucofindo B:66/DJPPK-P2K/V/2007.
 11.1.3 Laporan audit didistribusikan - Tiap laporan hasil audit ada daftar distribusi
kepada pengusaha atau pengurus dan penerima dokumen laporan tsb.
petugas lain yang berkepentingan dan
dipantau untuk
menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.
12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
12.1 Strategi Pelatihan
12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai Terdapat TNA (training need analysis) yang
persyaratan peraturan perundang-undangan mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat
telah dilakukan. pada matriks training
12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan
telah disusun. kemudian komposisi peserta pelatihannya.
12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus Lihat kembali pada matriks pelatihan K3
disesuaikan dengan kebutuhan untuk dengan disuaikan dengan job qualifikasinya. Perhatian
pengendalian potensi bahaya. khusus untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh
per-UU seperti; operator forklift, crane, regu
kebakaran, ahli K3.
12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan
yang berkompeten dan berwenang sesuai jasanya untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur
peraturan perundang-undangan. dalam Permenaker No.04/MEN/1994 tentang
Perusahaan Jasa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan
dalam kontrak pembelian jasa.
12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board,
memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang OHP, LCD,dll) dan sumber daya (trainer, dana) untuk
efektif. kegiatan pelatihan (khususnya bila pelatihan
bersifat internal).
12.1.6 Pengusaha atau Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal,
pengurus mendokumentasikan dan dll disimpan dan di file termasuk daftar riwayat
menyimpan catatan seluruh pelatihan. pelatihan per karyawan.
12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk Setiap selesai program pelatihan sebaiknya dibuat
menjamin agar tetap relevan dan efektif. lembar evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan.
Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua
program pelatihan selama setahun dievaluasi untuk
menentukan apakah masih relevan atau
perlu peningkatan lebih lanjut. Termasuk
prosentasi keberhasilan pelatihan yang telah diikuti.

12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia

12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus
berperan serta dalam pelatihan yang
mencakup penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan
K3.
Manajemen senior terlibat dalam kegiatan pelatihan
K3. Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan,
minimal pelatihan penjelasan tentang
kewajiban hukum dan prinsipprinsip serta
pelaksanaan K3 Dokumen yang dilihat yaitu
catatan pelatihan, sertifikat (jika ada) atau
kegiatan yang diikuti seperti seminar, dll.
 12.2.2 Manajer dan pengawas/penyelia menerima
pelatihan yang sesuai dengan peran dan
tanggung jawab mereka.
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga
kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang
dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan
tugasnya secara aman.
12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga
kerja apabila di tempat kerjanya terjadi
perubahan sarana produksi atau proses.
12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan
pelatihan penyegaran kepada semua tenaga
kerja.
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk
Pengunjung
dan Kontraktor
12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan
persyaratan untuk memberikan taklimat
(briefing) kepada pengunjung dan mitra
kerja guna menjamin K3.
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem yang
menjamin kepatuhan terhadap persyaratan
lisensi atau kualifikasi sesuai dengan
peraturan perundangan untuk melaksanakan
tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan.
Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 yang
sesuai
dengan peran dan tugasnya namun juga yang
berhubungan dengan kompetensi pekerjaannya.
Kesesuaiannya dapat dilihat pada job qualifikasinya
dan atau matrik pelatihan mereka. Buktinya lihat
rekaman pelatihan dari sertifikat atau daftar riwayat
pelatihan mereka.
Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan
bagaimana bekerja dengan aman termasuk
pengenalan mengenai K3. begitu pula dengan tenaga
kerja yang dipindahkan ke bagian yang baru. Lihat
pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan.
Perubahan sarana produksi atau proses dapat
menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja
harus diinformasikan mengenai bahaya ini.
Pelatihan penyegaran ini tergantung
kebutuhan/persyaratan yang ada. Misal pelatihan
darurat 1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan
B3 dll.
Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga
kerja.Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan
dan absensi pelatihan pengenalan K3. - Ada prosedur
safety induction bagi tamu atau mitra kerja. Bisa
dalam bentuk pembagian selebaran, training khusus,
lampiran kontrak, dll.
Perusahaan melakukan identifikasi terhadap
kebutuhan pelatihan yang memang dipersyaratkan
dalam peraturan perundangan. Lihat pada TNA atau
matriks pelatihan yang ada. Beberapa pelatihan
tsb yaitu;
- Ahli K3 : Permenaker 02/MEN/1992
- Operator Uap : Permenaker 01/MEN/1988
- Operator angkat angkut : Permenaker 09/MEN/2010
- Regu Kebakaran : Kepmenaker 186/MEN/1999
- Ahli K3 kimia
- Juru las
- Operator alat angkat-angkut
- Paramedis
- dll