pertamina
PRE QUALIFICATION (PQ)
April 2015
1
Judul
Administration
Contracted Work
Qualification Phase: Select A Qualified Contractor
Pre-Qualification
Selection
CHSEMS
Risk Assessment
Contract Award
Data Bank
Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
FLOW CHART
CHSEMS
A B C D
Bagian 1: Kepemimpinan dan Komitmen
Komitmen mengenai Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan melalui kepemimpinan: Poin 1 (1)
Tidak ada komitmen dari Manajemen Disiplin mengenai Keselamatan Bukti mengenai manajemen senior Bukti suatu kebiasaan positif
Senior Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan yang secara aktif terlibat dalam Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Lingkungan pada tingkat manajerial kegiatan-kegiatan Keselamatan Lindungan Lingkungan dari manajemen
tidak secara langsung melibatkan kerja, Kesehatan, dan Perlindungan
manajemen senior Lingkungan. senior dan pada semua tingkat
Program pertemuan dan pertimbangan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Perlindungan Lingkungan: Poin 3 (1)
Tidak ada keterlibatan atau Keterlibatan dan komitmen Keterlibatan dan komitmen umum Keterlibatan dan komitmen umum
komitmen dari manajemen dalam manajemen dalam Keselamatan, manajemen terhadap Keselamatan manajemen terhadap Keselamatan
kegiatan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Kerja, Kesehatan, dan Kerja, Kesehatan dan Perlindungan
Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan hanya Occupational Perlindungan Lingkungan. Lingkungan. Pekerja diminta untuk
Lingkungan Safety, diwujudkan pada saat-saat Pertemuan Keselamatan Kerja, membahas escara bergantian
tertentu, seperti pada pertemuan Kesehatan, dan Perlindungan mengenai topik-topik Keselamatan
Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lingkungan dilaksanakan secara Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan
Perlindungan Lingkungan teratur pada tingkat manajemen Lingkungan dalam pertemuan tersebut.
dan pengawas.
•A cukup jelas
•B cukup jelas, manajemen hanya terlibat di pertemuan khusus K3LL saja
•C cukup jelas, ada program kerja HSE yang ditetapkan manajemen,
bukti jadwal teratur & daftar hadir mengenai kegiatan K3LL (misal ada bukti monthly management
meeting yang membahas K3LL)
•D cukup jelas, seperti poin c ditambah bukti keterlibatan pekerja membawa topik K3LL
secara bergantian (bukti jadwal teratur & daftar hadir, nama pekerja sebagai pembicara)
Bagian 3.2 Kapasitas dan Pelatihan untuk
Manager/Supervisors/Petugas Lapangan Senior /Penasihat K3LL
3.2. Kapasitas dan Pelatihan untuk Manager/Supervisors/Petugas Lapangan Senior /Penasihat OSHEP
Apakah manager dan supervisor di semua tingkatan yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan telah mengikuti pelatihan
resmi mengenai K3LL sesuai dengan tanggung jawab mereka berkaitan dengan kinerja pekerjaan sesuai dengan persyaratan K3LL?
Ya Tidak.
Jika ya, berikan rincian. Jika pelatihan semacam itu diberikan di dalam perusahaan, jelaskan materi dan lamanya pelatihan.
Pelatihan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan untuk staf: Poin 3(2)
Tidak ada pelatihan Keselamatan Ada pelatihan mengenai Keselamatan Ada pelatihan Keselamatan Kerja, Pelatihan Keselamatan Kerja, Kesehatan,
Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Kesehatan, dan Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan dilakukan
Lingkungan Lingkungan namun tidak diterapkan. Lingkungan dan diterapkan, namun untuk semua pekerja yang berkaitan
terbatas pada staff tertentu dengan pekerjaan.
•A cukup jelas
•B ada bukti programnya saja (training matrix untuk level staf)
•C ada bukti pelaksanaan (sertifikat training/daftar hadir)
•D cukup jelas, seluruh pekerja mendapatkan training K3LL yang berkaitan, ada
bukti pelaksanaan (sertifikat training/daftar hadir), database training untuk
seluruh pekerja, evaluasi training
Bagian 3.3 Kemampuan dan Pelatihan K3LL Umum
3.3. Kemampuan dan Pelatihan K3LL Umum
a)Pengaturan apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa para pekerja memiliki pengetahuan dasar mengenai K3LL dalam bidang industri,
dan mempertahankan agar pengetahuan selalu terkini?
b)Pengaturan apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa para pekerja, termasuk subkontraktor memahami kebijakan dan prosedur OSHEP
anda?
c)Rencana-rencana apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa para pekerja dan pekerja baru telah menerima instruksi dan informasi
berkaitan dengan bahaya-bahaya khusus yang mungkin muncul dari suatu pekerjaan? Pelatihan-pelatihan apa yang sudah anda berikan untuk menjamin bahwa semua
pekerja memahami kondisi-kondisi perusahaan?
d)Rencana-rencana apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa pengetahuan para pekerja saat ini mengenai OSHEP selalu terkini? Jika
pelatihan semacam itu diberikan di dalam perusahaan, berikan rincian bahan-bahan pelatihan.
•A cukup jelas
•B ada bukti programnya saja
•C ada bukti pelaksanaan program induction (sertifikat training/daftar hadir, checklist materi
yang ditandatangani)
•D ada bukti induction program yang ditandatangani oleh pekerja, pekerja dijelaskan job
description-nya (ada bukti tertulis), ada bukti program pengamatan pekerja baru
Bagian 3.4-3.5 Pelatihan Khusus & Pelatihan Tambahan
•A cukup jelas
•B cukup jelas, ada bukti bahwa pernah dilakukan pelatihan dasar
•C cukup jelas, ada bukti pelaksanaan (sertifikat training/daftar hadir), contoh:
sertifikat MIGAS untuk Crane Operator, sertifikasi welder, sertifikasi H2S dll.
•D cukup jelas, ada bukti pelatihan ulang/resertifikasi
Bagian 3.6 Penilaian mengenai kesesuaian subkontraktor/perusahaan lain
•A cukup jelas
•B cukup jelas, ada bukti policy/checklist audit mengenai penilaian subkontraktor
•C ada bukti prosedur mengenai penilaian subkontraktor, ada bukti penilaian/audit terhadap
subkontraktor dan/atau bridging document antara kontraktor dengan subkontraktor
•D ada bukti prosedur mengenai penilaian subkontraktor, ada bukti penilaian/audit terhadap
subkontraktor, ada bukti follow up action dari audit2 yg dilakukan, dan juga bukti corrective
action dari subkontraktor
Bagian 3.7 Standar
3.7. Standar
a)Apakah anda memiliki Standar K3LL?
b)Bagaimana anda menjamin bahwa standar-standar K3LL telah diterapkan?
c)Bagaimana anda mengetahui standar-standar industri dan peraturan K3LL baru yang dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan anda?
d)Apakah anda memiliki struktur yang komprehensif untuk menyusun, merevisi dan menyebarkan standar-standar K3LL?
Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan: Poin 3 (7) (a)-(d)
Tidak ada standar Keselamatan Kerja, Ada standar mengenai Keselamatan Kontraktor memiliki peraturan Kontraktor memiliki sistem untuk
Kesehatan, dan Perlindungan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan mengenai standar Keselamatan menjelaskan, memantau kesesuaian, dan
Lingkungan Lingkungan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan memperbaharui standar.
yang mencakup kegiatan-kegiatan
yang berbahaya.
•A cukup jelas
•B ada bukti perusahaan memiliki Standar HSE yang dijadikan acuan/digunakan
•C perusahaan melakukan Gap Analisis antara Prosedur yang dimilikinya dengan
Peraturan yang berlaku, ada bukti perusahaan memiliki standar kerja yang jelas
untuk pekerjaan kritis yang dilakukannya
•D seperti C, ada bukti perusahaan memiliki standar kerja yang jelas untuk
pekerjaan yang dilakukannya, standarnya selalu di update/revisi/review, sertifikasi
ISO 14001/OHSAS 18001 atau badan sertifikasi lain
Bagian 4 – Penanganan Bahaya dan Dampak
Bagian 4.1 – Penanganan Bahaya dan Pengaruh
•A cukup jelas
•B ada bukti statement/policy mengenai perlunya melakukan penilaian bahaya,
tetapi tidak memiliki prosedur yang jelas
•C seperti poin B, ada bukti prosedur/metode penilaian bahaya
•D seperti poin C, ada contoh./bukti penilaian bahaya, ada bukti/tercantum dalam
kontrak mengenai keharusan meng-evaluasi bahaya-bahaya
Bagian 4.2 - Paparan terhadap Pekerja
•A cukup jelas
•B cukup jelas, contoh: MCU dilakukan secara acak/pada pekerja tertentu, atau
hanya ada prosedur MCU
•C ada bukti prosedur/metode untuk pemantauan paparan (prosedur MCU dan
pelaksanaannya)
•D seperti poin C, ada bukti/tercantum dalam kontrak mengenai keharusan meng-
evaluasi pengaruh dan bahaya (kewajiban MCU tercantum dalam kontrak)
Bagian 4.3 – Penanganan Bahaya yang Potensial
4.3. Penanganan Bahaya yang Potensial
Bagaimana para pekerja anda memberitahukan yang lain berkaitan dengan bahaya yang mungkin timbul seperti zat kimia, kebisingan, radiasi dsb dalam pekerjaan
mereka?
Kemungkinan bahaya (bahaya kimia, fisik, dan biologis, seperti kebisingan, radiasi, uap, asap, suhu yang sangat tinggi, dsb): Poin 4 (3)
Perusahaan tidak memiliki ketentuan Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan merawat database
khusus untuk menginformasikan para untuk para pekerja di tempat kerja kepada para pekerjanya selama mengenai hakikat kemungkinan bahaya
pekerjanya mengenai hakikat megnenai hakikat kemungkinan keterlibatan pertama mereka di dalam kontrak dan memiliki metode
kemungkinan bahaya bahaya namun tidak ada tindak lanjut lapangan. untuk secara formal menyebarkan
informasi kepada semua pekerja dan
melatih para pekerjanya untuk
menangani persoalan-persoalan
semacam itu.
•A cukup jelas
•B cukup jelas
•C ada bukti prosedur/metode untuk pemberitahuan bahaya tersebut (foto-foto
signboard, demarcation line, induction mengenai bahaya potensial)
•D seperti poin C, ada database bahaya yang selalu update (aspect impact/
HIRADC), ada bukti sosialisasi penyebaran kemungkinan bahaya
Bagian 4.4 – Alat Pelindung Diri (MANDATORY)
4.4. Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment)
a)Rencana-rencana apa saja yang dimiliki perusahaan anda untuk pengadaan dan penyediaan perlengkapan perlindungan dan pakaian kerja, baik yang standar
maupun yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus?
b)Apakah anda menyediakan Perlengkapan Perlindungan Diri yang sesuai dengan para pekerja anda? Berikan daftar PPE untuk cakupan pekerjaan ini.
c)Apakah anda memberikan pelatihan berkaitan dengan prosedur untuk menggunakan PPE? Jelaskan bahan pelatihan dan tindak lanjut yang ada.
d)Apakah anda memiliki program untuk menjamin bahwa PPE digunakan dan dirawat?
•A cukup jelas
•B cukup jelas, ada bukti prosedur APD & bukti pernah dilakukan penilaian APD
•C ada bukti Penilaian kebutuhan APD/Audit/pemeriksaan yang dibutuhkan sesuai
pekerjaan yang akan dilakukan
•D cukup jelas, bukti pemakaian & penggantian, inventory database baik dan
memiliki cadangan APD di atas tingkat kebutuhan, latihan pemakaian APD
Bagian 4.5 – Penanganan Limbah
4.5. Penanganan Limbah
a)Sistem apa saja yang ada untuk mengidentifikasi, menggolongkan, meminimalkan dan mengelola limbah?
b)Apakah sistem anda sesuai dengan peraturan yang berlaku?
c)Berikan jumlah total insiden yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang jumlanya melampaui USD$ 50.000 dalam 24 bulan terakhir. Lampirkan salinan laporan
yang dikirimkan ke pemerintah.
d)Apakah anda memiliki prosedur mengenai pembuangan limbah? Ya Tidak
e)Apakah sistemnya sesuai dengan peraturan yang berlaku?
f)Apakah anda memiliki prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak dan / atau bahan-bahan berbahaya lain?
Ya Tidak
g)Apakah anda memiliki prosedur untuk membersihkan tumpahan minyak dan / atau bahan-bahan berbahaya lain?
Ya Tidak
h)Berikan rincian mengenai peralatan yang anda kaitkan dengan persoalan-persoalan lingkungan.
i)Siapa yang bertanggung jawab dengan koordinasi masalah lingkungan dan pengalamannya?
•A cukup jelas
•B cukup jelas
•C ada bukti peraturan mengenai kesehatan industri (industrial hygiene), contoh:
ada peraturan mengenai kebisingan, pencahayaan, ergonomis, kualitas udara,
housekeeping
•D seperti C dan ada bukti program-progam industrial health & hygiene yang rutin
dilaksanakan
Bagian 4.7 – Obat-obatan dan Minuman Keras
4.7. Obat-obatan dan Minuman Keras
Apakah anda memiliki kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam organisasi anda?
Jika ya, apakah termasuk dalam tes masuk untuk pekerja dan cek secara acak?
•A cukup jelas
•B cukup jelas, ada bukti peraturan
•C ada bukti penyebarluasan peraturan dan resiko
•D ada penyebarluasan peraturan, sanksi, foto-foto bukti pada papan
pengumuman
Bagian 5 – Rencana & Prosedur
Bagian 5.1 –Panduan K3LL dan Operasi
5.1. Panduan K3LL dan Operasi
Apakah anda memiliki Panduan K3LH atau Buku Panduan Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan K3LH seperti dijelaskan dalam prosedur K3LH dan
peraturan keselamatan yang disetujui oleh perusahaan seperti scaffolding untuk mesin pengangkat, peralatan berat, mesin press atau penggali?
Ya Tidak
Jika jawabannya Ya, lampirkan salinan dokumen pendukung.
Bagaimana anda menjamin bahwa prosedur yang diterapkan oleh para pekerja di lapangans esuaid engan tujuan dan kebijakan K3LH anda?
Panduan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dan pelaksanaan: poin 5(1)(a) dan (b)
Tidak ada panduan/prosedur Ada prosedur/panduan dasar Kontraktor memiliki Kontraktor memiliki prosedur yang
Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan prosedur/panduan tertulis mengenai mencakup semua peringatan/panduan
Perlindungan Lingkungan Perlindungan Lingkungan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan,
Perlindungan Lingkungan, yang dan Perlindungan Lingkungan,
mencakup semua pelaksanaan persyaratan untuk rencana Keselamatan
pekerjaan yang berbahaya Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan
Lingkungan dengan sistem pengkinian
dan penyebaran kepada seluruh pekerja.
•A cukup jelas
•B cukup jelas, ada contoh panduan K3LL
•C bukti prosedur yang lebih detail dari pekerjaan misal prosedur pengangkatan,
kerja di ketinggian dll.(atau panduan yang dilengkapi dengan prosedur-prosedur
tersebut)
•D poin C, ditambahkan bukti penyebaran prosedur tersebut kepada seluruh
pekerja dan dilakukan updating terhadap prosedur-prosedurnya (contoh: buku
panduan yang lengkap seperti poin C, disebarluaskan ke seluruh pekerja)
Bagian 5.2 – Pengawasan dan Perawatan Peralatan
5.2. Pengawasan dan Perawatan Peralatan
Bagaimana anda menjamin bahwa tempat produksi dan peralatan yang digunakan di area kerja, lokasi atau di lokasi-lokasi lain oleh para pekerja anda telah terdaftar,
bersertifikasi sesuai dengan peraturan, diamati, dipantau dan dirawat secara benar dan dalam kondisi pakai yang baik?
•A cukup jelas
•B cukup jelas
•C ada bukti prosedur keselamatan berkendara & pelaksanaan (checklist inspeksi
kendaraan)
•D poin C, ada bukti dilakukan training defensive drive, jadwal kerja, journey
management plan
Bagian 6 – Penerapan dan Pemantauan Kinerja
Bagian 6.1 – Pengawasan kinerja dan manajemen K3LH dalam Kegiatan Kerja
•A cukup jelas
•B cukup jelas, ada bukti meeting mengenai pembahasan K3LL suatu pekerjaan
(misal: tool box talk/meeting, pre job meeting)
•C contoh: ada weekly/monthly HSE meeting terjadwal yang pembahasan
materinya dilakukan oleh bagian K3LL
•D contoh: ada weekly/monthly HSE meeting terjadwal yang pembahasan
materinya dilakukan bergantian dari masing-masing departemen
Bagian 6.3 – Insident/Kejadian berbahaya, Tuntutan Perbaikan dan
Pemberitahuan larangan bersifat hukum
Pemberitahuan mengenai kecelakaan, kejadian-kejadian berbahaya, penyusunan persyaratan dan larangan: Poin 6(3) dan 6(4)
Ada lebih dari satu kecelakaan Satu kecelakaan serius dalam lima Hanya ada kecelakaan kecil Tidak ada kecelakaan dalam lima tahun
serius dalam lima tahun terakhir tahun terakhir terakhir
•A ada bukti statistik data kecelakaan dalam 5 tahun terakhir, terjadi beberapa kali kecelakaan serius
(LTA/cacat/fatal)
•B ada satu kecelakaan serius (satu LTA/cacat/fatal)
•C kecelakaan hanya kasus-kasus perawatan medis atau lebih ringan
•D kecelakaan hanya kasus-kasus first aid
Bagian 6.4 – Catatan Kinerja K3LL
6.4. Catatan mengenai Kinerja K3LL
a)Apakah anda menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja K3LH anda dalam lima tahun terakhir?
Ya Tidak
Jika ya, sebutkan hal-hal berikut:
Jumlah total korban Kasus Hari Kerja Terlarang
Luka yang mengakibaktan hilangnya waktu Tingkat Kecelakaan Fatal
Kasus-kasus yang mengakibatkan hilangnya waktu Frekuensi Luka yang mengakibatkan hilangnya waktu
Kasus Perawatan Medis Tingkat Insiden Total yang Tercatat untuk setiap tahun
Sertakan definisi perusahaan anda mengenai hal-hal di atas pada rangkaian K3LH terpisah.
b)Bagaimana anda mendokumentasikan kinerja kesehatan?
c)Bagaimana anda mendokumentasikan kinerja lingkungan?
d)Berapa sering pengamatan kinerja K3LH anda dilakukan? Oleh siapa?
Catatan Kinerja K3LL (Perbandingan tingkat cedera di tahun terakhir dengan rata-rata lima tahun sebelumnya) : Item 6.4
Kontraktor tidak memberikan Rate statistik K3LL tidak menjadi Memperlihatkan perbaikan rate Kondisi C dipertahan selama lima
informasi rate statistik K3LL yang lebih baik. statistik K3LL yang kecil. tahun terakhir.
memadai.
•A cukup jelas
•B ada bukti policy/prosedur mengenai audit K3LL
•C ada bukti jadwal pelaksanaan/rencana kerja audit dalam satu tahun program
kerja
•D poin C, ada bukti manajemen terlibat dalam melakukan audit dan tindak lanjut
dari temuan audit
Bagian 8 – Prosedur Tanggap Darurat
Bagian 8 – Prosedur Tanggap Darurat
BAGIAN 8 : PROSEDUR TANGGAP DARURAT
Apakah anda memiliki rencana tanggap darurat? Ya Tidak
Berikan daftar prosedur tersebut.
Jelaskan bagaimana prosedur darurat dipertahankan dan struktur komando di bawah situasi darurat.
•A cukup jelas
•B ada bukti policy/prosedur mengenai tanggap darurat
•C ada bukti policy/prosedur mengenai tanggap darurat yang spesifik untuk
kejadian-kejadian tertentu (misal tumpahan minyak, H2S, medivac, kebakaran,
kebocoran gas dll.), emergency contact list
•D poin C dan ada bukti jadwal pelatihan (emergency drill) secara rutin
Bagian 9 – Manajemen K3LH Ciri-ciri tambahan
Bagian 9 – Manajemen K3LH Ciri-ciri tambahan
BAGIAN 9 : MANAJEMEN K3LH - CIRI-CIRI TAMBAHAN
a)Jelaskan jenis usaha perusahaan anda dan sejauh mana partisipasi perusahaan anda dalam organisasi yang berkaitan dengan hal-hal industrial, perdagangan
dan pemerintahan.
b)Apakah perusahaan anda memiliki ciri lain atau peraturan K3LH lain yang tidak tercakup dalam tanggapan anda dalam kuesioner?
•A cukup jelas
•B cukup jelas (asosiasi professional dari perusahaan tersebut, anggota KADIN,
dll.)
•C cukup jelas (misal: Asosiasi K3 yang diakui Depnaker dll., )
•D poin C, ada bukti keterlibatan perusahaan dalam agenda kerja asosiasi atau
dalam kepengurusan asosiasi
Penilaian Pre Qualifikasi
EVALUASI PRA KUALIFIKASI
Judul CHSEMS
Passing Grade
Kelulusan
Kontrak High
Risk
Lulus TS > 56
XXX
EVALUASI PRA KUALIFIKASI
Judul CHSEMS
PRA-KUALIFIKASI
Judul - RACI
ACTIVITIES
HSE
Each Dept End User
Affected Dept Procurement
SCM Dept. Contractor/ Bidder
ManagerChampion
CHSEMS in