PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI KLAUSUL OHSAS KLAUSUL ISO 9001:2015 KLAUSUL ISO 14001:2015 PERSYARATAN QHSE HASIL GLOBAL REVIEW REKOMENDASI 18001:2007 4. Konteks Organisasi 4. Konteks Organisasi 4.1 Memahami 4.1 Memahami Organisasi - Identifikasi Isu Internal Belum Dilakukan - Identifikasi Isu Internal QE Organisasi & & Konteksnya QE - Identifikasi Isu Eksternal QE Konteksnya - Identifikasi Isu Eksternal QE 4.2 Memahami 4.2 Memahami Kebutuhan - Identfikasi kebutuhan & Belum Dilakukan - Identfikasi kebutuhan & Kebutuhan & & Harapan Pihak Harapan Pihak Harapan Pihak Harapan Pihak Berkepentingan Berkepentingan QE Berkepentingan QE Berkepentingan 4.3 Menetapkan Lingkup 4.3 Menetapkan Lingkup 4.1 Persyaratan Umum - Menetapkan Lingkup - Jasa : Jasa Engineering - Cek dan sesuaikan dengan Sistem Manajemen Sistem Manajemen Sistem Manajemen Procurement & Construction SBU Mutu Lingkungan QHSE di bidang pertambangan , minyak dan gas bumi - Produk : - - Lokasi : Office, Workshop & Proyek - Penerapan Klausul : Menerapkan semua klausul 4.4 Sistem Manajemen 4.4 Sistem Manajemen 4.1 Persyaratan Umum - Identifikasi Detail Setiap Belum Dilakukan - Identifikasi Detail Setiap Mutu & Prosesnya Lingkungan Proses Mutu Proses Mutu - Membuat Peta Proses - Membuat Peta Proses Bisnis Bisnis 5. Kepemimpinan 5. Kepemimpinan 5.1 Kepemimpinan & 5.1 Kepemimpinan & Komitmen Komitmen 5.1.1 Umum - Top Management - - Memberikan penjelasan memperlihatkan kepada Top Management kepemimpinan & mengenai klausul 5.1.1 komitmen terhadap Sistem Manajemen QHSE 5.1.2 Fokus pada Top Management - - Memberikan penjelasan Pelanggan memperlihatkan kepada Top Management GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI kepemimpinan & mengenai klausul 5.1.2 komitmen untuk fokus pada pelanggan 5.2 Kebijakan 5.2 Kebijakan Lingkungan 4.2 Kebijakan K3 Perlu Disesuaikan / Merevisi Kebijakan QHSE Disempurnakan 5.2.1 Penetapan Kebijakan - Menetapkan Kebijakan Perlu Disesuaikan / Mengesahkan Kebijakan Mutu QHSE Disempurnakan QHSE 5.2.2 Komunikasi - Mengkomunikasikan Belum Dilakukan - Mengkomunikasikan ke Kebijakan Mutu Kebijakan QHSE Internal - Mengkomunikasikan / Tersedia untuk Pihak Berkepentingan 5.3 Peran, 5.3 Peran, Tanggungjawab 4.4.1 Sumber Daya, Peran, - Tersedia Struktur Tidak Tersedia / Belum - Membuat & Mengesahkan Tanggungjawab & & Wewenang Tanggungjawab, Organisasi QHSE Dilakukan Struktur Organisasi QHSE Wewenang Organisasi Akuntabilitas & - Tersedia Job - Membuat & Mengesahkan Organisasi Wewenang Description & Job Description & Persyaratan Jabatan Persyaratan Jabatan QHSE QHSE - Mengkomunikasikan Job - Mengkomunikasikan Description QHSE Job Description QHSE - Membuat & Mengesahkan - Mendelegasikan SK Tim QHSE, kewenangan terkait Management implementasi Sistem Representative & Document Manajemen QHSE Controller 6. Perencanaan 6. Perencanaan 4.3 Perencanaan 6.1 Tindakan Ditujukan 6.1 Tindakan Ditujukan 4.5.3 Penyelidikan Insiden, Belum Dilakukan Membuat Matriks Ditujukan pada Risiko & pada Risiko & Peluang Ketidaksesuaian, pada Risiko & Peluang Peluang Tindakan Perbaikan & Tindakan Pencegahan 6.1.1 Umum 6.1.2 Aspek Lingkungan 4.3.1 Identifikasi Bahaya, - Identifikasi Risiko Belum Dilakukan - Identifikasi Aspek Penilaian Risiko & QHSE Lingkungan Penetapan - Identifikasi Peluang - Identifikasi Aspek K3 Pengendalian QHSE - Cek Claim Experience Lingkungan - Cek Claim Experience K3 GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI 6.1.3 Pemenuhan Kewajiban 4.3.2 Peraturan - Identifikasi & Evaluasi Belum Dilakukan - Identifikasi & Evaluasi Perundangan & Pemenuhan Kewajiban Pemantauan, Pengukuran Persyaratan Lain K3L & Kewajiban pada UKL / UPL / Ijin Lingkungan / SPPL - Identifikasi & Evaluasi Peraturan Lingkungan - Identifikasi & Evaluasi Peraturan K3 - Identifikasi & Evaluasi Peraturan Perusahaan QHSE - Identifikasi & Evaluasi Daftar kewajiban yg belum dipenuhi 6.1.4 Perencanaan Tindakan 4.3.1 Identifikasi Bahaya, - Menetapkan Tindakan Belum Dilakukan - Evaluasi Aspek Lingkungan Penilaian Risiko & Pengendalian Risiko - Evaluasi Aspek K3 Penetapan QHSE Pengendalian - Menetapkan Tindakan Memanfaatkan Peluang QHSE 6.2 Sasaran Mutu & 6.2 Sasaran Lingkungan & 4.3.3 Tujuan & Program - Menetapkan Sasaran Belum Dibuat & Disahkan - Menetapkan Sasaran Perencanaan untuk Perencanaan untuk QHSE QHSE Mencapainya Mencapainya - Menetapkan Rencana / - Menetapkan Rencana / Program QHSE Program QHSE untuk mencapai Sasaran QHSE - Menetapkan Rencana Perusahaan / Business Plan - Menetapkan KPI & Kriteria Keberterimaan 6.3 Perencanaan - Membuat Perencanaan Belum Dilakukan - Identifikasi proses detail Perubahan jika terjadi perubahan termasuk potensi Sistem Manajemen perubahan yg dapat Mutu mempengaruhi Mutu - Identifikasi potensi perubahan K3L terkait GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI rencana penambahan mesin / alat / re-layout / kegiatan fisik lainnya 7. Dukungan 7. Dukungan 7.1 Sumber Daya 7.1 Sumber Daya 4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggungjawab, Akuntabilitas & Wewenang 7.1.1 Umum 7.1.2 Orang - Identifikasi kebutuhan Sudah Dilakukan Sudah Dilakukan SDM yang memadai untuk pengendalian proses QHSE 7.1.3 Infrastruktur - Menjaga & memelihara Sudah Dilakukan - Menerapkan 5S terutama Infrastruktur untuk Workshop - Membuat Jadwal Pemeliharaan Infrastruktur 7.1.4 Lingkungan untuk - Menjaga & memelihara Sudah Dilakukan Menerapkan 5S terutama Operasi Proses Lingkungan Kerja untuk Workshop 7.1.5 Sumber Daya - Memastikan keabsahan Belum terdokumentasi dengan - Membuat Jadwal Kalibrasi Pemantauan & & kehandalan hasil baik - Mendokumentasikan hasil Pengukuran pemantauan & kalibrasi pengukuran QHSE - Meminta hasil kalibrasi - Memelihara peralatan / untuk kegiatan pengukuran metode pemantauan & oleh pihak ketiga pengukuran QHSE - Menetapkan Penanggungjawab Kalibrasi 7.1.6 Pengetahuan - Membangun & Belum Dilakukan Membangun / Organisasi memelihara mengembangkan pengetahuan organisasi Knowledge Management System 7.2 Kompetensi 7.2 Kompetensi 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan - Analisis Kesenjangan - Belum Dilakukan - Analisis Kesenjangan & Kepedulian Kompetensi QHSE - Sudah ada Ahli K3 Umum Kompetensi QHSE - Identifikasi Kebutuhan - Sudah ada Ahli K3 Migas - Identifikasi Kebutuhan Pelatihan / Mentoring - Sudah ada Ahli Teknik Pelatihan / Mentoring QHSE Lingkungan QHSE GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI - Evaluasi Efektifitas - Evaluasi Efektifitas Pelatihan / Mentoring Pelatihan / Mentoring QHSE QHSE - Mengikuti pelatihan K3L : Petugas P3K (First Aid) Pemantauan kualitas air Pengelolaan limbah B3 Pengelolaan sampah domestik Ahli K3 Konstruksi Manajemen Gudang Dll 7.3 Kepedulian 7.3 Kepedulian 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan - Memastikan setiap Belum Dilakukan - Membuat Safety & & Kepedulian karyawan maupun Environment Induction outsourcing peduli - Mengkomunikasikan terhadap Kebijakan Kebijakan QHSE QHSE, Sasaran QHSE, - Mengkomunikasikan Keefektifan QHSE, Sasaran Mutu & Peningkatan Kinerja Pencapaiannya QHSE & Dampak Ketidakpatuhan terhadap persyaratan QHSE 7.4 Komunikasi 7.4 Komunikasi 4.4.3 Komunikasi, - Menetapkan - Ada Pre Job Activity Meeting - Membuat Prosedur Partisipasi & komunikasi internal & Monthly Meeting Komunikasi Konsultasi QHSE - Komunikasi Eksternal : GA - Komunikasi dg Pihak - Menetapkan - Belum ditetapkan Terkait & Tetangga ttg komunikasi eksternal Implementasi SML QHSE - Safety & Environment Talk (K3L) - Safety & Environment Induction - Membuat persyaratan lingkungan bagi supplier & outsourcing - Pencatatan / pelaporan GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI kejadian/ kecelakaan K3L - Mendokumentasikan keluhan pelanggan & K3L - Menetapkan personil yang pertama yang yang harus dihubungi jika ada keluhan pelanggan (misalnya customer service) 7.5 Informasi 7.5 Informasi 4.4.4 Dokumentasi - Menetapkan dokumen - Belum Dilakukan - Menetapkan Daftar Terdokumentasi Terdokumentasi 4.4.5 Pengendalian yang diperlukan untuk Dokumen Dokumen keefektifan QHSE Manual QHSE 4.5.4 Pengendalian - Melakukan SOP : Rekaman pengendalian dokumen Standar : - Melakukan - Belum Efektif Panduan : pengendalian rekaman Form : - Merapikan & menyeragamkan penandaan / penomoran file (Hardcopy & Softcopy) 8. Operasi 8. Operasi 4.4.6 Pengendaalian - - Operasional 8.1 Perencanaan & 8.1 Perencanaan & 4.4.6 Pengendaalian - Membuat Rencana - Ada rencana tiap project - Membuat Business Plan Pengendalian Pengendalian Operasi Operasional Operasi QHSE (Kriteria (RAB, dll) tetapi tidak ada - Membuat Rencana Operasi Keberterimaan Produk rencana perusahaan Tahunan & Jasa) - Pengendalian Operasi tidak - Membentuk P2K3 - Melakukan konsisten - Membentuk Tim Tanggap Pengendalian Operasi Darurat & No. Hp di tiap QHSE lantai - Membentuk Tim P3K - Menyediakan Tempat Sampah (Sampah Organik - Anorganik - B3) - Membuat Layout Office & Workshop - Membuat Peta Jalur Evakuasi GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI - Menyediakan Tempat Berkumpul / Assembly Point di Office & Workshop - Kaji apakah perlu membangun TPS Tertutup (Organik - Anorganik - B3) & Terhindar dari air hujan dan gangguan binatang di Workshop → mengacu pada SPPL - Monitoring pemakaian listrik, BBM - Pastikan Sirkulasi Udara baik - Minimalisir debu - Pasang Simbol-2 K3L (Merokok, B3, Peringatan Bahaya, dll.) - Cek Instalasi penyalur petir - Buat Larangan Pembakaran Sampah - Buat Daftar PPE / APD - Kerjasama dengan pihak ketiga yang ada ijin pengangkutan, pengumpulan dan pengolahan B3 - Sosialisasi pengelolaan sampah - Identifikasi dan inventarisasi B3 - Buat Daftar Bahan Kimia / B3 - Sosialisasi penggunaan APAR - Pasang Tanda Peringatan pada Tempat Sampah B3 / GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI TPS B3 bahwa maksimum penyimpanan limbah B3 adalah 90 hari - Pastikan tempat penampungan / penyimpanan oli bekas tidak terkena hujan - Kendalikan ceceran dan tumpahan oli serta bahan kimia lainnya (secondary containtment / saluran pembuangan / bending) - Urus Izin Lingkungan (SPPL) untuk office & workshop - Menyediakan Kotak P3K di tiap lantai - Memasang tanda “Emergency Exit” di tiap lantai - Memasang Hydrant - Re-locate/ Re-layout Lokasi Panel Listrik Utama & dikunci atau dipasang larangan pembuangan sampah / puntung rokok - Pasang kartu inspeksi pada: APAR, panel listrik, genset, dan peralatan yang digunakan oleh Tim Tanggap Darurat. - Sediakan wadah berlabel untuk solar baru / bekas - Lakukan uji emisi dan urus izin genset - Pastikan ada sertifikasi forklift dan operatornya GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI - Re-layout Workshop dengan menerapkan FIFO - Untuk workshop : buat log book, register & lakukan monitoring - Memplester ulang lantai workshop agar tidak berdebu - Terapkan 5S 8.2 Persyaratan Produk 8.2 Kesiapsiagaan & 4.4.7 Kesiapsiagaan & - Melakukan komunikasi Tidak terdokumentasi dengan - Melakukan komunikasi & Jasa Tanggap Darurat Tanggap Darurat dengan pelanggan, baik dengan pelanggan, mencakup : penyediaan mencakup : penyediaan informasi produk & informasi produk & jasa, jasa, penanganan penanganan pertanyaan & pertanyaan & keluhan keluhan pelanggan, pelanggan, pengendalian kepemilikan pengendalian pelanggan, dll. kepemilikan pelanggan, - Menetapkan persyaratan dll. produk & jasa yang - Menetapkan ditawarkan di dalam Manual persyaratan produk & QHSE (Profil MJPL) sesuai jasa yang ditawarkan SBU - Meninjau kemampuan - Meninjau kemampuan untuk memenuhi untuk memenuhi persyaratan produk & persyaratan produk & jasa jasa yang ditawarkan yang ditawarkan - Mencatat setiap - Mencatat setiap perubahan perubahan persyaratan persyaratan produk & jasa produk & jasa - Menetapkan tindakan yang - Menetapkan tindakan diperlukan terhadap situasi yang diperlukan darurat K3L terhadap situasi darurat - Mengambil tindakan K3L pencegahan dari situasi - Mengambil tindakan darurat K3L pencegahan dari situasi - Melakukan simulasi / darurat K3L pelatihan siaga tanggap - Melakukan simulasi / darurat K3L secara periodik GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI pelatihan siaga tanggap - Evaluasi proses darurat K3L secara kesiapsiagaan tanggap periodik darurat setelah terjadi - Evaluasi proses situasi darurat K3L kesiapsiagaan tanggap - Membuat Jadwal simulasi darurat setelah terjadi siaga tanggap darurat situasi darurat K3L - Membentuk Tim Tanggap Darurat 8.3 Desain & - Menetapkan Jadwal Tidak terdokumentasi dengan - Membuat Jadwal Desain & Pengembangan Desain & baik Pengembangan Produk & Jasa pengembangan - Membuat Prosedur Desain - Menetapkan input - Mendokumentasikan Input, (persyaratan) desain & Verifikasi, Validasi, Trouble pengembangan Shooting, Output & - Mengendalikan proses Progress Report desain & - Menetapkan pengembangan penanggungjawab Verifikasi (verifikasi, validasi, & Validasi trouble shooting, dll.) - Shop Drawing & As Built - Mencatat keluaran & Drawing disimpan sampai perubahan desain & masa pakai habis pengembangan - Memonitor proses desain & pengembangan 8.4 Pengendalian - Melakukan Tidak Konsisten - Membuat Prosedur Proses, Produk & pengendalian penyedia Pengendalian Penyedia Jasa Penyedia eksternal Eksternal Eksternal - Menetapkan Seleksi persyaratan bagi Evaluasi penyedia eksternal 8.5 Produksi & - Melakukan Belum terdokumentasi dengan - Membuat Prosedur Penyediaan Jasa pengendalian produksi baik & tidak konsisten Engineering & Construction & penyediaan jasa - Membuat Prosedur - Menetapkan & Penerimaan Barang mengendalikan - Membuat Prosedur Stock identifikasi unik dari Opname GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI keluaran setiap proses - Membuat identifikasi unik untuk memelihara dari keluaran setiap proses kemamputelusuran atau identifikasi unik untuk - Menjaga & memelihara Shop Drawing & As Built properti milik pelanggan Drawing untuk memelihara / penyedia eksternal kemamputelusuran - Menjaga keluaran - Membuat daftar properti setiap proses milik pelanggan / penyedia - Memenuhi persyaratan eksternal pasca penyerahan - Melakukan Quality Control (garansi, jasa keluaran setiap proses pemeliharaan, jasa - Memenuhi persyaratan tambahan K3L (bonus) pasca penyerahan (garansi, seperti daur ulang & jasa pemeliharaan, jasa pembuangan akhir tambahan K3L (bonus) (pengolahan limbah) seperti daur ulang & - Pengendalian pembuangan akhir Perubahan proses (pengolahan limbah) produksi & penyediaan - Menetapkan jasa penanggungjawab pemeliharaan - Membuat Prosedur Pengendalian Proses / Manajemen Perubahan - Menetapkan penanggungjawab umpan balik pelanggan 8.6 Pelepasan Produk & - Pengaturan pelepasan - - Jasa produk & jasa, termasuk jika terjadi ketidaksesuaian maka tidak boleh diteruskan kecuali disetujui pelanggan secara tertulis oleh yang berwenang 8.7 Pengendalian - Pengendalian - Tidak Terdokumentasi - Mencatat ketidaksesuaian GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI Ketidaksesuaian ketidaksesuaian keluaran QHSE Keluaran keluaran, berupa koreksi, pemisahan, penahanan, pengembalian, menginformasikan kepada pelanggan, dll. 9. Evaluasi Kinerja 9. Evaluasi Kinerja 4.5 Pemeriksaan 9.1 Pemantauan, 9.1 Pemantauan, 4.5.1 Pemantauan & - Menetapkan QHSE apa - Sudah ada kurva S - Melakukan & Pengukuran, Analisis Pengukuran, Analisis & Pengukuran Kinerja yang dipantau & diukur - Tidak terdokumentasi dengan mendokumentasikan & Evaluasi Evaluasi 4.5.2 Evaluasi Kesesuaian - Menetapkan metode baik pemantauan, pengukuran, 4.5.3 Penyelidikan Insiden pemantauan, analisis & evaluasi Mutu (nearmiss, accident, pengukuran, analisis & - Melakukan & emergency) evaluasi QHSE mendokumentasikan - Menetapkan jadwal pemantauan, pengukuran, pemantauan & analisis & evaluasi K3L pengukuran QHSE sesuai dengan Ijin - Menetapkan jadwal Lingkungan / SPPL / UKL / analisis & evaluasi hasil UPL pemantauan & - Membuat jadwal kalibrasi pengukuran QHSE atau verifikasi peralatan - Melakukan monitoring pemantauan & pengukuran persepsi pelanggan K3L (kepuasan pelanggan) - Membuat Jadwal - Melakukan evaluasi Pemantauan & Pengukuran kinerja QHSE K3L - Melakukan monitoring persepsi pelanggan (survey kepuasan pelanggan) & Analisisnya - Memastikan ada bukti pelaporan pemantauan & pengukuran K3L kepada instansi terkait - Melakukan pemantauan dan pengukuran yg belum dilakukan : penggunaan GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI SDA air, konsumsi solar, oli, listrik, dll. - Memastikan ada bukti monitoring kendaraan pengangkut B3 - Memastikan ada bukti pemantauan penyimpanan bahan kimia B3 - Evaluasi pemenuhan kewajiban K3L - Membuat jadwal medical check up - Monitor data karyawan sakit 9.2 Audit Internal 9.2 Audit Internal 4.5.5 Audit Internal - Melakukan Audit QHSE Belum dilakukan - Membuat Program Audit Internal (Jenis-jenis audit & frekuensinya) - Contoh : Company Group Audit Customer Audit Audit Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Audit Keuangan - Melakukan Audit Internal 9.3 Tinjauan Manajemen 9.3 Tinjauan Manajemen 4.6 Tinjauan Manajemen - Melakukan Tinjauan - Notulis : Sekretaris Direktur - Pastikan Ada Notulen Manajemen QHSE - Jenis Rapat & Agenda : Rapat : Monthly Meeting : Monthly Meeting : - Isu internal - - - Anually : Anually : - - Lainnya : Lainnya : 10. Peningkatan 10. Peningkatan 10.1 Umum 10.1 Umum 10.2 Ketidaksesuaian & 10.2 Ketidaksesuaian & 4.5.3 Ketidaksesuaian, - Jika terjadi Tidak terdokumentasi dengan - Mendokumentasikan Tindakan Korektif Tindakan Korektif Tindakan Perbaikan & ketidaksesuaian QHSE, baik ketidaksesuaian & tindakan GAP ANALYSIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI QHSE PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI Tindakan Pencegahan lakukan tindakan korektif QHSE korektif 10.3 Peningkatan 10.3 Peningkatan - Meningkatkan Tidak terdokumentasi dengan - Melakukan & Berkelanjutan Berkelanjutan kesesuaian, kecukupan baik mendokumentasikan & keefektifan Sistem aktivitas perbaikan & Manajemen QHSE inovasi QHSE