ICARE Culture Assessment

0 Visible
Management
Standard Goals & Plan Motivation Training Communication Incident
Investigation
Quality Team Governance Audit
essment

1 Visible Management 2.33

2 Standard 2.00
3 Goals & Plan 2.00
4 Motivation 2.75
5 Training 2.00
6 Communication 2.00
7 Incident Investigation 2.00
8 Quality Team 2.00
9 Governance 2.00
10 Audit 2.00
tion Incident Quality Team Governance Audit 21.08
Investigation

SCORE 2.25
ACTIVITY
Semua management level (Ka. Pabrik, manager & supervisor)
mengkomunikasikan dengan menyakinkan bahwa Safety dan Quality
adalah penggerak/driver utama dalam mencapai Operational Excellence
serta men-support pertumbuhan bisnis perusahaan.
Semua Management level (Ka. Pabrik, manager & supervisor) berserta
karyawan menggunakan Komitmen Quality/Kebijakan Quality sebagai alat
untuk ber-transformasi dan mencapai visi pabrik
5 Semua manager memastikan adanya review mengenai quality dan
dilakukan secara sistematis jika ada perubahan yang besar (project baru,
Line baru, material baru, orang baru, dll)
Ada anggota Team Management (Ka. Pabrik, manager & supervisor) yang
menjadi anggota dan berpartisipasi dalam Komite Quality External
(Anggota asosiasi, Group Komunity Quality perusahaan2 produsen
makanan dan minuman….dll)
Management Review (MR) dilakukan minimal 1 kali dalam tahun
Minimum ada 2 kali dalam satu tahun Dir. Level ke atas (HO) ikut
berpartisipasi dalam kegiatan quality di pabrik
Konsep Keunggulan Produk dari perusahaan terintegrasi dalam Quality
Komitmen
4
Leadership team secara berkala (setiap 1-3 tahun) meninjau dan
menyesuaikan Quality Komitmen
Semua manajer memahami dan mempromosikan praktik dan proses kerja
terbaik (best practice) untuk terus meningkatkan kinerja dan produk yang
berkualitas.
Ka. Pabrik, Manager & level Supervisor secara teratur memastikan
anggota timnya masing - masing memiliki dan menjalankan komitmen
quality (menjalankan activity2 dan STD Quality untuk mencapai KPI
Quality)
Ka. Pabrik, Manager & level Supervisor memahami & mempromosikan
implementasi standar quality untuk meningkatkan performance quality
Terdapat komunikasi yg teratur (misal mingguan) dan sistematis tentang
3 quality (dalam meeting, quality contact, SIM dll) dilakukan oleh Ka. Pabrik,
Manager & level Supervisor
Ka. Pabrik, Manager & level Supervisor bekerja secara dengan rencana
yg sistematis & terstruktur agar dapat memenuhi target quality dan
memastikan sumber daya tersedia untuk mengimplementasikan rencana
kegiatan quality yg sudah dijadwalkan
>> Deployment KPI sudah sampai dengan Supervisor tetapi program kerja
blm tersutruktur (PDCA)
Ka Pabrik, Kabag dan Supervisor menjadi contoh dalam menjalankan/
menerapkan aturan Quality setiap hari di tempat kerja.
Ada Quality Komitmen dan dikomunikasikan secara umum pada acara2
umum di tepat kerja maupun secara pribadi saat sesi One on One (antara
atasan dengan bawahan)
2 Pengkomunikasian target - target quality (kebijakan, aturan, target, KPI,
Ka pabrik, Kabag dan Supervisor (leadership team) aktif berkomunikasi dg
karyawan di tempat kerja mengenai topic Quality (ABC, %B pada FG
%ABC pada process)
Ka. Pabrik, Kabag & semua Supervisor (leadership team) mengikuti
training Leadership in Quality ( training Icare leadership)
Management Pabrik (Ka. Pabrik, Manager) membuat dan menandatangai
1 Komitmen Quality serta memperkenalkannya ke semua karyawan ( dalam
bentuk statement tertulis dan visible)
Note : Leadership team = ka Pabrik, Kabag & Supervisor
I Visible Management Commitment
QUALITY OF ACTIVITY
Para Manager menjadi COACH bagi tim-nya untuk secara sistematis
mengintegrasikan Safety dan Quailty dengan KPI yang lain (C-D-M-E)
- -
Disemua area pabrik, perilaku karyawan (cara mengambil keputusan, cara
- bertindak, berpendapat, alat dan bahan yang digunakan dst..)
memperlihatkan kepercayaan dan komitmen yg kuat dalam hal Quality.
Untuk semua perubahan yang dilakukan di suatu area kerja, tim dilibatkan
untuk melakukan penilaian resiko Safety dan Quality sendiri dan dimintai
- untuk memutuskan sendiri juga apa yg akan dilakukan terhadap resiko yg
ada tersebut.
Anggota Team Management (Ka. Pabrik, Manager dan Spv) melakukan
benchmark di perusahaan2 dengan Best Practices Quality untuk
- memperkaya diri melalui pengalaman dan forum diskusi
Ada bukti bahwa elemen2 pada sistem yang diimplementasikan (audit,
investigasi, prosedur, pelatihan, pengakuan, komunikasi) terus
- ditingkatkan berdasarkan tinjauan manajemen.
Anggota Exco/Top Level Management menghadiri kegiatan Quality
setidaknya dua kali setahun di tempat kerja untuk memperkuat komitmen
- mgt dlm Quality (contoh: Quality day, perayaan pencapaian Quality,
Quality Dialog, dll).
Komitmen Ka. Pabrik, manager dan Supervisor dalam tujuan menciptakan
kualitas produk yang unggul terlihat jelas dalam banyak kegiatan di pabrik
- -
Revisi Quality Komitmen didasarkan pada masukan dari Audit Quality,
analisa risiko, analisis insiden. Quality Komitmen berkembang mengikuti
- perkembangan budaya Quality di tempat kerja.
Quality Komitmen disesuaikan agar konsisten dengan kematangan sistem
- manajemen lain yang ada di tempat kerja (ISO, ABC, HACCP, 5 star, I-
care, Systrem Keselamatan, SDM, dll)
- Tim yang bekerja untuk peningkatan Quality melibatkan banyak karyawan
(50%) diberdayakan (termasuk sumber daya) dan hal ini berjalan dengan
efektif.
Tim untuk Quality improvement melibatkan banyak Karyawan memiliki pemahaman dasar tentang risiko Food Safety dan
dorongan yg seragam untuk memberikan standar Quality yang tinggi.
karyawan (50% tiap area kerja) dan dikoordinir
dengan efektif Ada proses sistematis untuk memeriksa pemahaman dan kepatuhan
- karyawan dengan Quality Komitmen
Leadership team menunjukkan contoh2 sikap yang mewujudkan nilai dan
prinsip Quality Komitmen, membicarakannya serta bereaksi terhadap
penyimpangan.
Leadership team dan manajemen menengah secara teratur (setiap
minggu) mendedikasikan waktu dan upaya untuk mengenali/menghargai
- adanya pencapaian2, mendukung inisiatif dan mendorong proposal2
mengenai ide2 perbaikan Quality dan process.
Komunikasi mengenai Quality (Quality Dialog) dilakukan secara dua arah
dan pada subyek yang sesuai (masalah saat ini, peristiwa yg besar,
- insiden Quality and Food Safet, dll).
Rencana kerja ini memiliki tujuan yang jelas, tahapan pencapaian dan
sumber daya yang memadai (anggaran untuk CAPEX, pelatihan & orang-
orang) Hal ini diturunkan secara konsisten di seluruh organisasi
- -
Ka. Pabrik, Manager & level Supervisor memahami pentingnya
memberikan teladan perilaku yg mendukung pelaksanaan quality dan
mulai menegakkan kepatuhan aturan quality dengan timnya
Quality Plan dilaksanakan dan dimonitor secara konsisten (contoh :
2 ada form pengecekan harian, dsb)
Ka. Pabrik, Manager & level Supervisor mendiskusikan komitmen quality
Ada briefing berkala membahas quality untuk meningkatkan pemahaman quality (dilakukan saat meeting, saat
induksi karyawan baru ataupun saat meeting PDR)
2 Ada meeting bulanan yang membahas issue quality
Ada coaching yang membahas issue quality
action plan) di dukung dengan papan komunikasi/pengumuman,
Ada briefing berkala membahas quality
2 Ada meeting bulanan yang membahas issue quality
meeting/briefing tentang quality, majalah/selebaran dengan cara top down
dari Ka. Pabrik hingga ke semua karyawan
Ada bukti pelaksanaan training quality leadership/quality culture Ka. Pabrik, Manager & semua Supervisor memiliki pemahaman yg sama
2 yang diikuti oleh seluruh management perusahaan (contoh : ada mengenai pemahaman prinsip dan system quality dalam team-nya
daftar hadir, modul training, bukti evaluasi training) masing2 (memahami cara implementasi Icare )
Quality Komitmen didukung dengan anggaran biaya, dengan sumber daya
dan orang yang ditugasi khusus untuk mengawal berjalanya Quality
Ada Kebijakan Mutu yang visible dan ditandatangani Tim
2 Manajemen
Commitment tersebut. (QA Manager, QA Spv, QA Engineer dsb)
IMPACT OF ACTIVITY
Semua karyawan sepemahaman dan sependapat bahwa Quality adalah
bagian tak terpisahkan dari pekerjaan di Pabrik dan Performance
Perusahaan -
- Quality adalah nilai inti/utama yg ada di dalam organisasi -
Quality selalu dipertimbangkan dalam keputusan manajemen yang penting
sebagai prasyarat sebelum diskusi tentang biaya, produksi dan
- profitabilitas (SQCDME) -
Pengetahuan tentang Best Practice dan insiden yg terjadi di industri
serupa dikomunikasikan dengan baik dan pembelajaranya diintegrasikan
- dengan cepat dalam rencana Quality (kurang dari 3 bulan) -
Semua anggota Team Management Pabrik (Ka. Pabrik dan Manager)
memahami hubungan antar elemen-elemen I-Care Quality Culture dan
- memiliki kamauan untuk meningkatkan level maturity-nya untuk -
mendukung pencapaian KPI Pabrik
Karyawan merasakan dukungan yang kuat dari top management (HO)
terhadap menjaga dan meningkatkan Quality serta Quality Sebagai nilai -
- nilai perusahaan -
75% karyawan melihat, mengetahui dan mengakui komitmen Ka. Pabrik,
Manager dan Supervisor yang secara konsisten menjaga kualitas dan -
keunggulan produk
- -
Semua team Management memahami Kebijakan Quality di Pabrik dan
berkomitmen mengimplementasikanya untuk mendukung perbaikan
performance pabrik
- -
- Tindakan untuk perbaikan dilakukan secara efisien dan sasaran Quality
sebagian besar tercapai. Tetap ada tingkat ketidakpuasan walaupun tidak
Semua perbaikan bisa dilakukan secara efisien dan target quality ada insiden / krisis terjadi atau walaupun tujuan perusahaan terpenuhi. -
-
sebagian besar tercapai. Continues improvement tetap dilakukan
bahkan bila target quality sudah tercapai
- -
Sebagian besar Karyawan memahami makna dan dampak dari Komitmen
Quality pada pekerjaan mereka sendiri.
- -
Karyawan bangga dan termotivasi untuk ikut mengidentifikasi resiko pada
Food Safety dan Quality serta mengusulkan perbaikan yang terkait
- dengan praktik dan proses kerja mereka. -
Karyawan memahami Tujuan adanya aturan Quality serta prosedur2
Quality. Karyawan juga sadar betul terhadap konsekuensi atas
- pelanggaran aturan Quality atau jika prosedur Quality tidak diikuti. -
Penyelesaian tindakan perbaikan dan proyek dimonitor. Hasilnya di-track
setiap bulan, di-sahre dengan tim dan digunakan untuk membuat rencana
berikutnya.
-
Karyawan mulai melihat anggota Leadership team sebagai role models
dari adanya komitmen Quality dan merasakan dorongan untuk mengikuti
aturan dasar, standar dan prosedur keamanan makanan
Quality menjadi salah satu bahasan yang disampaikan dalam
2 meeting/briefing reguler 2
50% karyawan bisa mengingat dan memahami komitmen quality dan
mengerti pentingnya bagi area kerjanya
Quality menjadi salah satu bahasan yang disampaikan
2 dalam meeting/briefing reguler
2
Karyawan memahami target dan prioritas Manajemen Pabrik (Ka. Pabrik
Ada spanduk, banner yang mengkomunikasikan kebijakan & Manager) menyangkut Quality.
2 quality 2
Ada papan informasi/monitoring terkait issue quality
Ka. Pabrik, Kabag & semua Supervisor memiliki rencana terstruktur untuk
Ada bukti pelaksanaan training quality leadership/quality meningkatkan kinerja Quality. Rencana ini didukung oleh tindakan nyata
culture yang diikuti oleh seluruh management perusahaan dan sumber daya yang konsisten (Pelatihan, pengurangan risiko food
2 (contoh : ada daftar hadir, modul training, bukti evaluasi
safety, peningkatan peralatan, ...) 2
training)
Ada dukungan manajemen terkait komitmen kualitas, Karyawan mulai melihat, merasakan, mengenali dan memahami bahwa
manajemen berkomitmen terhadap Quality (investasi sederhana yang
terkait budget dan sumber daya manusia (contoh : ada
2 action untuk perbaikan mengenai issue kualitas : lantai
terlihat) 2
rusak, alat kebersihan, dsb)
 2.33

0.00

0.00

0.00

Seluruh karyawan tahu target terkait quality dan dapat

melakukan implementasi quality sesuai prosedur yang berlaku
(cek dgn wawancara secara acak)

50% Karyawan tahu target terkait quality dan dapat melakukan

implementasi quality sesuai prosedur yang berlaku (cek dgn
wawancara secara acak)

Karyawan tahu target terkait quality dan dapat melakukan

implementasi quality sesuai prosedur yang berlaku (cek dgn
wawancara secara acak)

Ada dukungan manajemen terkait komitmen kualitas, terkait

budget dan sumber daya manusia (contoh : ada training, ada
action untuk perbaikan mengenai issue kualitas : lantai rusak,
alat kebersihan, dsb)
1.33

Support manajemen terkait kualitas sangat terasa (contoh : ada

meeting, briefing, papan monitoring, ada alokasi dana terkait
perbaikan kualitas, dsb)
1.00

SCORE 2.00
ACTIVITY
Quality Standards secara efektif digunakan sebagai instrumen perbaikan
berkelanjutan di tempat kerja
5 Safety dan Quality risks
Perusahaan Supplier mengembangkan 'Best Practices" dalam Quality
internal dan eksternal, yang disponsori oleh kantor pusat dan menjadi
percontohan /tolok ukur dalam industri sejenis.
STD Quality terintegrasi dengan standar lain di tempat kerja (Cost,
Delivery, Motivasi, Environment) dalam sistem manajemen yang
komprehensif dan konsisten.
Ada system untuk mengatur semua perubahan yang terjadi "Change
Management" (contoh: perubahan standar / aturan / prosedur
operasional) hal ini untuk mengurangi risiko yang terkait dengan
perubahan personil, peralatan, teknologi, dsb.
4
Peninjauan langsung di tempat kerja tentang dijalankanya prosedur
operasional (pemeriksaan siklus kerja) digunakan untuk memeriksa
kepatuhan terhadap praktik kerja food safety dan perbaikan terus
menerus.
Prosedur Quality untuk kegiatan yg tidak rutin sdh ada dan sesuai ada
untuk pekerjaan tersebut.
Leadreship team dan manajemen menengah mengkomunikasikan
harapan mereka akan kepatuhan karyawan terhadap prosedur dan aturan
perusahaan.
Pekerjaan yg berhubungan dengan aturan Quality & prosedur operasional
dikomunikasikan dg jelas melalui Training/pelatihan, rapat/meeting2, dan
pertemuan di aktifitas harian (atasan dan bawahan)
3 mencerminkan praktik Engineering yang baik.
Quality procedures/prosedur operasional ditinjau secara berkala (1-2
tahun sekali) dan ditingkatkan sesuai kebutuhan perusahaan.
Tempat kerja ini sdh memiliki Quality manual termasuk kebijakan Quality,
standar Quality yang umum maupun yang khusus
Resiko utama dari Quality & Food Safety terdefinisi dengan jelas, Basic
Quality Procedure tersedia untuk me-manage resiko - resiko ini (khusus
primary packaging)
>> Ada HACCP
2 Ka. Pabrik, Manager & level Supervisor secara reguler memberikan
Peraturan Quality/Standard Quality, SOP & Instruksi Kerja sdh tersedia di
sebagian besar area dan sebagian besar kegiatan operasional pabrik
Aturan umum untuk Quality yg berkaitan dengan proses dan finish product
1 sudah didefinisikan dan tersedia di pabik
II High Standards of Performance
Quality OF ACTIVITY
Kegiatan yang penting perlu dibuatkan standard, terus dipantau
menggunakan pendekatan PDCA / SDCA. Aksesbilitas, relevansi,
kepemilikan, dan kepatuhan standard secara sistematis dipantau (Disiplin
operasional)
- Karyawan proaktif untuk menantang dan memperbarui standar Quality
yang ada dan berpartisipasi aktif dalam penilaian risiko food safety
Standar Quality didokumentasikan dan mudah diakses, didukung oleh
RACI yang jelas dan menggunakan alat TI yang relevan dan dengan cara
yang mendukung keterlacakan top-down dan bottom-up (misalnya
referensi untuk peraturan yang berlaku, arahan kelompok, instruksi dari
pusat dll)
Semua informasi yang tersedia, tren dari indikator utama dan hasil analisa
dari tiap insiden Quality dilakukan dg cermat untuk digunakan
meningkatkan standard/prosedur Quality.
Perwakilan dari berbagai departemen berpartisipasi dalam Quality Net-
- working nasional / regional.
Prosedur Operasional (Standard Operational Procedure (SOP), alat bantu
visual, Check-list, record KPI, ...) mengintegrasikan beberapa KPI seperti
- S Q C D M E dalam satu set instruksi kerja yg jelas baik untuk operator
maupun untuk first Line Manager (Spv)
Sistem management of change meliputi: Analisa risiko harus sdh
dilakukan atau dikerjakan ulang, traininig yg diperlukan dan Komunikasi
yang diperlukan untuk sosialisasi adanya perubahan dalam prosedur
operasional.
-
Perwakilan karyawan - (yg relevan dg hal tersebut) - menjadikan elemen
standard sebagai dasar untuk meningkatkan Quality produk dan
meningkatkan level dari implementasi Food Safety secara umum shg hal
ini juga meningkatkan Standard dari Quality.
Tim karyawan (yg berpengalaman dan berpengetahuan tentang risiko)
terlibat aktif dalam peninjauan prosedur keamanan makanan & prosedur
Quality untuk kejelasan dan relevan-si dari poin2 dlm prosedur tersebut,
- secara teratur (1-2 tahun).
Peningkatan standar Quality didasarkan pada kajian risiko di tempat kerja
dan dilakukan secara terstruktur
Quality procedures / prosedur operasi untuk pekerjaan yang tidak rutin
- dikelola (ditentukan, diperbarui, dikomunikasikan, dipantau) dengan cara
yang sama seperti standar Quality lainnya
Pelanggaran aturan tidak ditoleransi dan jika ada maka tindakannya
- mengarah pada tindakan korektif yang nyata (pembinaan dan konseling,
peringatan formal dst..).
Aturan dibuat dengan jelas shg tidak memberikan ruang untuk salah
pengartian dan konsisten di tingkat tempat kerja (untuk risiko yang sama).
- Semua karyawan mentaati dan menjalankan aturan Quality di tempat
Prosedurnya jelas, memenuhi standar manajemen visual dan
Prosedur ditinjau, diperbaharui atau ditingkatkan level-nya jika ada
peralatan baru atau modifikasi dari yang sudah ada.
-
Quality procedures/prosedur operasional ditinjau dan diperbarui jika
diperlukan terutama jika ada suatu insiden Quality.
- Manual Quality terstruktur, mudah digunakan, dan mudah diakses
Tersedia HACCP plan (bagi non primary pack, tersedia Basic Quality procedures dikelompokkan dalam satu manual mutu.
2 rencana mutu / quality plan) Prosedur Quality harus mudah di akses
2 edukasi mengenai Aturan Quality & Prosedur Quality
Ada SOP dan IK terkait proses produksi yang telah
Peraturan Quality/Standard Quality, SOP, Instruksi Kerja tersedia di area
2 mencakup quality yang terdokumentasi dengan baik, kerja
update, dan mudah diakses
Aturan umum untuk Food Safety dikomunikasikan kepada semua
karyawan.
Aturan umum Quality disetujui oleh manajer Quality
1. Ada spesifikasi produk/material yang diproduksi
2 2. Tersedia SOP atau IK terkait produksi dan kontrol kualitas di Persyaratan peraturan yang berlaku digunakan dan dimasukkan dalam
perusahaan standar Quality di tempat kerja.
Resiko utama Food Safety dan Quality di tempat kerja sdh di-identifikasi
2.00
IMPACT OF ACTIVITY
Semua kegiatan penting perlu dibuatkan adanya standard dan
dilaksanakan secara efisien ("baik mulai saat pertama") dan konsisten -
dengan cara yang aman
- Masing2 manajer secara individu yakin bahwa standard adalah penunjang
utama keunggulan operasional. Adanya PDCA / SDCA sebagai system -
untuk memperbaiki Performance
Tidak ada insiden yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang
standard -
Semua karyawan menunjukkan standar pribadi yang tinggi untuk food
- safety dan keunggulan produk dan proaktif dalam pengurangan Food -
-
Perbaikan dan pembaruan terus menerus terhadap Standar berjalan
dengan baik. Prosedur operasional sdh sesuai dengan persyaratan -
terbaru dan secara akurat mencerminkan praktik kerja yang ada saat ini.
-
Berbagai sektor tempat kerja meningkatkan standar/prosedur mereka
- untuk memasukkan Best Practice (praktik rekayasa yang baik, kode -
industri, dan standar konsensus) dan mencerminkan praktik kelas dunia 0.00
Prosedur operasional yang ada berkualitas tinggi: sederhana, jelas,
mudah ditemukan/terlihat jelas (misalnya jika ada penyimpangan terhadap
- STD dengan segera terlihat) dan berkembang sebagai satu sistem -
manajemen tunggal.
Tidak ada proyek yang berjalan tanpa mengikuti Standard Quality,
- Organisasi Proyek yang jelas dan mematuhi semua STD yang ditetapkan -
perusahaan.
Semua karyawan menyadari bahwa menerapkan standar Quality adalah
- kewajiban di tempat kerja dan bagian dari syarat diterima menjadi -
karyawan di perusahaan tersebut.
Semua karyawan menerima bahwa ini merupakan upaya berkelanjutan
untuk mempertahankan tingkat Quality dengan mempertimbangkan
- semua perubahan standar yang sebenarnya dan mereka melihat dalam -
setiap perubahan ada kesempatan untuk perbaikan
Prosedur secara akurat mencerminkan praktik kerja yang ada dan
- mencakup risiko2 di tempat kerja. -
100% karyawan berkomitmen untuk menerapkan standar Quality dalam
- pekerjaan mereka -
Karyawan memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan Quality adalah
suatu keharusan untuk keamanan produk dan Quality -
-
Prosedur Dasar Quality secara sistematis diterapkan dan dikontrol -
-
Karyawan sepenuhnya paham tentang standar dan procedure Quality.
-
kerja secara konsisten.
-
Standar Quality selalu ter-update dan mengakomodir adanya perubahan
- dalam peralatan/mesin -
Quality procedures/prosedur operasional mencerminkan pembelajaran
- dari insiden quality terdahulu dan bertujuan untuk mencegah timbulnya -
resiko Quality dan Food Safety.
Leadreship team dan manajemen menengah memiliki akses mudah ke
- semua standar Quality yang berlaku di tempat kerja - 0.00
1. Tersedia HACCP plan (bagi non primary pack, tersedia
Tersedia Manual Mutu Perusahaan yang harus selalu Ka. Pabrik, Manager & level Supervisor memiliki pengetahuan yg cukup
rencana mutu / quality plan)
2 update dan mudah diakses.
untuk mengidentifkasi resiko quality yg mungkin terjadi pada produk dan 2 2. Analisa risiko bahaya mencakup bahaya berisiko tinggi yang
me-refer kepada prosedur quality yg ada (QMP- inprocess dan QMP-FP)
berpotensi mengontaminasi material/produk
Review prosedur quality dilakukan berkala, minimal 1 Karyawan mengetahui IK dan SOP terkait quality sesuai
Karyawan mengetahui Peraturan Quality, SOP serta resiko2 yg tanggung jawabnya
2 tahun sekali (misal : dibahas dalam Management berdampak terhadap Quality & Food Safety 2 Karyawan memahami risiko kontaminasi yang membahayakan
Review) food safety
Zoning dan 5R terlihat dengan jelas di lapangan
5-S/5-R, Zoning, (Standar kerapihan dan kebersihan) yg baik bisa terlihat
2 SOP, IK, dan Standar harus tersedia di area kerja di area produksi, workshop dan WH 2 Alat-alat kebersihan dipisahkan sesuai zoningnya (low care, high
care, dan medium care)
1.00
2 SOP, IK, dan Standar harus tersedia di area kerja 2
Aturan dasar untuk melindungi produk dari resiko2 Quality dimengerti dan
SOP, IK, dan Standar harus tersedia di area kerja dan dipahami
SOP, IK, Standar harus ditandatangani oleh Manajer dipahami dengan jelas oleh banyak karyawan di tempat kerja(50%)
2 Quality 2
Aktivitas Quality dibentuk dan ditujukan untuk
memenuhi persyaratan legal (contoh : SNI, BPOM,
Permendag, dsb) dan difokuskan pada pemenuhan2
2 syarat-syarat dalam peraturan dasar regulasi (contoh : Ada daftar peraturan yang diacu
spesifikasi migrasi spesifik pada primary pack harus Pokok-pokok persyaratan dan aturan dari pemerintah sdh dijalankan, Ada evaluasi kepatuhan terhadap peraturan
sesuai dengan peraturan BPOM) dikontrol dan dipenuhi (SNI, BPOM, BLHD, dll) 2 (note : peraturan legal yang diacu misalnya SNI, BPOM, FDA,
dsb)
Tersedia HACCP plan (bagi non primary pack, tersedia
2 rencana mutu / quality plan)
1.00

SCORE 2.00
ACTIVITY
Sasaran, tujuan, dan rencana Quality jelas mendukung
transformasi/perubahan2 yang baik di tempat kerja
5 karyawan dll).
Adanya Complain/Keluhan pada Packaging, desain, dll. Dianggap
sebagai peluang untuk mencapai Keunggulan Produk
Tujuan dari Zero insiden Quality & Safety sdh ditetapkan dalam visi
perusahaan untuk jangka menengah.
4 performance indicators, tim vs KPI individu, karyawan vs kontraktor, disesuaikan
Setiap departemen mengembangkan dan memantau program kerja
nya sendiri, termasuk didalamnya ada program kerja dlm hal
Quality untuk memenuhi Tujuan/objective perusahaan.
Kualitas dan Keunggulan Produk terintegrasi dalam sasaran dan
rencana Quality
Leadership team di perusahaan telah menetapkan visi 3 tahun
kedepan untuk meningkatkan kinerja Kualitas (termasuk kinerja
Quality dari kontraktor yg rutin bekerja di perusahaan)
Ada meeting management untuk proses animasi yang teratur
(setidaknya setiap bulan) dan sistematis untuk meninjau relevansi
antara sasaran Quality dan action plan
3 Tujuan jangka pendek yang ambisius dan dapat dicapai, di tingkat
tempat kerja, secara konsisten tersampaikan ke semua tingkat
organisasi
Informasi dari pencapaian indikator utama digunakan untuk
mendorong sasaran dan rencana Quality di semua sektor tempat
kerja
Team management pabrik (Ka. Pabrik, manager & supervisor)
(50%) memiliki KPI Individu mengenai Quality
2 memenuhi standard prosedur Quality.
Pabrik memiliki proses yg terstruktur untuk
mencatat,mendokumentasikan dan menganalisa semua Quality
Incident ( krisis, internal NC, dari consumer komplain)
Pabrik memiliki KPI Quality tahunan, jumlah Insiden Quality yg
pernah terjadi dan penurunannya dijadikan salah satu Objective
1 untuk dilakukanya activity-activity Quality Improvement
Insiden Quality yg terjadi di pabrik terdokumentasi
Team management pabrik (Ka. Pabrik, manager & supervisor)
(50%) memiliki KPI Individu mengenai Quality
Pabrik memiliki proses yg terstruktur untuk
mencatat,mendokumentasikan dan menganalisa semua Quality
Incident ( krisis, internal NC, dari consumer komplain)
III Objectives and KPIs
QUALITY OF ACTIVITY
Kinerja Quality terkait dengan sasaran bisnis yang lebih luas (mis. Keterlibatan
orang, keunggulan kinerja, pengurangan waktu siklus, Carbon footprint, waste
management & waste water management)
Tujuan/KPI dan rencana SQC D M E secara konsisten dibangun dan
- -
diimplementasikan, mereka saling memperkuat satu sama lain
Pembelajaran dari eksternal (di luar tempat kerja atau perusahaan lain) digunakan
untuk meningkatkan sasaran dan tujuan tempat kerja.
Karyawan berpartisipasi (mengatur, mempromosikan kepada semua) dalam
- kelompok kerja/team project untuk terus mencapai Keunggulan Produk
Sasaran dan rencana pencapaian Quality menjadikan nol insiden sebagai tujuanya,
hal tersebut didukung oleh pengumpulan dan analisis indikator utama (hasil audit,
nyaris celaan, penilaian dan mitigasi risiko keamanan pangan, survei orang,
partisipasi karyawan, ...)
Road map menuju nol insiden lengkap dengan roadmap-nya disiapkan untuk
- mendukung tujuan bisnis lainnya (Keselamatan, produktivitas, SDM, ...)
Struktur tujuan kolektif dan individu dan mekanisme cascade top-down ditinjau
setiap tahun oleh Leadership team. Kombinasi antara lagging vs leading
dengan masing-masing area kerja/departemen untuk memaksimalkan motivasi
karyawan dan efisiensi operasional
Program kerja Team mencakup pelatihan dan pengembangan khusus, peningkatan
kondisi kerja, komunikasi, penghargaan terhadap karyawan
- Action plan Quality dimonitor oleh masing-masing departemen atau tim melalui
siklus perbaikan berkelanjutan / PDCA (Plan-Do-Check-Act).
Keunggulan dalam produk dan kualitas (penentuan prioritas, metode komunikasi,
action plan) dipantau secara konsisten dan diperbaiki dengan action.
- Produk dan Kualitas dikelola secara konsisten
Semua manajer memiliki KPI Quality untuk secara individu dan kolektif
Visi perusahaan dibuat berdasarkan trend insiden Quality, hasil audit dan Risk
- Analysis dan didukung oleh roadmap jangka menengah yang jelas
Leadership team dan manajemen menengah secara teratur berbagi informasi
mengenai pencapaian KPI dan rencana action plan (pada meetingn, SIM ...)
- Setiap departemen memiliki dashboard yang menampilkan lagging indicator dan
Leading Indicator, KPI MTD, YTD, dan rencana kerja.
Semua manajer memiliki KPI individual terkait Quality berdasarkan setidaknya 1
lactivity rutin dan 1 KPI
- Sasaran dan rencana KPI dan action plan terkait Quality dikomunikasikan kepada
semua karyawan dan visible di area kerja
Ada proses record untuk near-miss, statistik insiden Quality dianalisa untuk
menentukan tren dan mengembangkan rencana perbaikan
- Penilaian resiko kualitas dan Food Safety tersedia dengan terstruktur. Resiko
tersebut dianalisis untuk menentukan strategi pengurangan risiko dan action plan-
nya.
Perusahaan sdh memiliki rencana untuk mengurangi jumlah insiden kualitas untuk 2
hingga 3 tahun ke depan.
KPI didasarkan pada lagging indikator (misalnya jumlah keluhan konsumen, insiden
Setiap manager memiliki KPI personal terkait
kualitas) dan memenuhi persyaratan SMART (Specific, Maesurable, Achievable,
2 kualitas
Relaistic dan Time-Bound)
Di area yang penting dan ada concern mengenai Food Safety dan resiko quality,
para manager memiliki KPI untuk pencegahan resiko Quality dan Food Safety dan
Statistik untuk semua insiden dan kondisi "nyaris celaka" di record dan dianalisis
Ada standar pencatatan komplain, investigasi
2 insiden dalam perusahan
insiden terkait dengan pemasok bahan baku maupun bahan packaging (contoh:
kemasan/packaging, ingridients, dll.) didokumentasikan
Customer complaint dimasukkan dalam KPI Kewajiban pembuatan laporan secara legal/corporate merupakan pendorong utama
2 perusahaan dibuatnya laporan quality pabrik
Surat komplain dari Danone didokumentasikan dan Data statistik Quality insiden tersedia namun mungkin tidak dikomunikasikan di
2 ditindaklanjuti internal pabrik
IMPACT OF ACTIVITY
Kinerja yang berkualitas dipandang oleh semua orang di dalam organisasi
- sebagai keunggulan kompetitif dan unsur kunci dari keberlanjutan bisnis
Tujuan/KPI S QC D M E dibuat menantang/ambisius. Tujuan-tujuan/KPI
tersebut dikembangkan dan buat oleh tim lokal (misalnya : adanya proyek
peningkatan efisiensi, Quality. Safety, pengembangan potensi individu
Perencanaan kualitas jangka menengah difokuskan pada peningkatan
- proses kualitas yang efektif (10 elemen) berdasarkan pembelajaran yang
berkelanjutan
Sebagian besar Karyawan (75%) percaya bahwa perilaku dan pola Pikir
- mengenai Keunggulan Produk diaplikasikan setiap saat
-
Pencapaian Zero quality Incident adalah kebanggaan di seluruh
organisasi, sebagian besar (75%) karyawan percaya akan hal itu
-
Semua tingkat manajemen meninjau kemajuan secara teratur (misalnya
selama meeting yg didalamnya juga dibahas mengenai pencapaian
- Quality) dengan tim mereka. Indikator utama digunakan untuk sasaran
Coaching/pelatihan terhadap individu karyawan selama tinjauan kinerja
- Tim kerja secara kolektif mendukung pelaksanaan program Quality dalam
kerangka waktu dan anggaran yang sdh direncanakan.
-
- Banyak karyawan (50%) setuju serta mengakui bahwa Keunggulan
-
Zero insiden Quality&Safety (nol/tidak ada) dapat dicapai sdh tertanam
- pada pola pikir banyak karyawan (50%)
-
- Sebagian besar karyawan (75%) tahu kontribusi mereka untuk
meningkatkan Kualitas dan termotivasi untuk menerapkan action plan
untuk pencegahan maupun corrective action.
-
-
-
Bukti2 ke-aktifan dalam upaya mengurangi resiko Food Safety dan Quality
terlihat bagus (aktif) sebagai wujud dari efektif-nya action plan yg dibuat
-
Ada rencana jangka panjang (2-3 tahun ke
2 depan) untuk menurunkan reject kualitas Team management pabrik (Ka. Pabrik, manager & supervisor) memahami
resiko Quality dan Food Safety (NC) serta berkomitmen untuk
2 KPI manajemen terkait kualitas harus terukur menyelesaikannya (menurunkan sampai menghilangkannya) dan
memonitor progress action plan yang dilakukan.
Manajemen melaksanakan monitoring kualitas
>> Pemahaman resiko QFS sudah ada dan KPI sudah ada hanya belum
sesuai rencana mutu
2 Preventive action untuk mencegah terjadinya dicascade sampai shopfloor.
issue telah dibuat
Setiap issue kualitas dilakukan analisa root
2 cause dan problem solving
Quality Objective dan Quality Plan ditentukan berdasarkan hasil tahun
sebelumnya
Ada pencatatan issue kualitas yang berkaitan
2 dengan supplier perusahaan
Issue kualitas menjadi KPI perusahaan dan
2 dimonitor berkala
Logika pemikiran, perilaku & reaksi terhadap Quality Insiden mendorong
Ada analisa terhadap customer complaint
2 (contoh : ada grafik trend customer complaint
dan problem solving)
 2.00

-
0.00

0.00
KPI manajemen terkait kualitas
harus terukur
Manajemen melaksanakan
monitoring kualitas sesuai
2 rencana mutu
Preventive action untuk
mencegah terjadinya issue telah
dibuat

KPI terkait kualitas harus dibuat

berdasarkan pencapaian tahun
sebelumnya.
2

1.00
Budaya Kualitas sudah
diimplementasikan dalam aktivitas
sehari-hari

1.00
 IV. Progressive Motivation
SCORE 2.75 2.75

ACTIVITY QUALITY OF ACTIVITY IMPACT OF ACTIVITY

Karyawan mempresentasikan dan mendiskusikan pencapaian Quality
mereka secara sukarela dan berbagi pengalaman secara internal dan
eksternal
Praktik Quality yang ada terus-menerus dinilai, ditinjau ulang dan
5 diadaptasi berdasarkan praktik terbaik internal / eksternal
Sebagian besar karyawan (50%) dapat berbicara tentang kontribusi Ada kebanggaan nyata dalam organisasi berkaitan dengan pencapaian
- mereka terhadap peningkatan Quality. - Quality -
Sebagian besar karyawan yakin bahwa Quality adalah pendorong utama
Tim diberdayakan untuk memperbaiki sistem manajemen mutu.
- Kepatuhan terhadap standar Quality tinggi dan menantang. - keunggulan operasional dan selalu dapat ditingkatkan_x000D_ -

Manajer dan operator memimpin dan menginspirasi dengan contoh bahwa
Quality adalah nilai yang sangat penting
Manajemen menghargai dalam bentu immaterial ( non-moneter). Misal:
peran dalam jaringan kerja, pelatihan, kunjungan, untuk mendorong
perilaku Quality dan cara mencapai penghargaan.
First line manager/Supervisor memberikan inspirasi dengan keteladanan
bahwa Quality adalah nilai yang sangat berharga
Quality Performance dipertimbangkan untuk kemajuan karir dan
manajemen pindah jabatan
4 kinerja Quality yang buruk di sektornya.
Sebagian besar karyawan saling berbagi pengalaman dan praktik serta
- memfasilitas coaching antar rekan
Sistem penghargaan Quality secara berkala diperbaiki dan ditingkatkan
- dengan praktik yang baik
Quality adalah masalah yang tidak dapat dinegosiasikan, bahkan dalam
- situasi yang sangat sulit (penundaan, biaya, tekanan)
Quality dimasukkan dalam Kinerja individu dan Tinjauan Pengembangan,
dapat menjadi parameter dalam evaluasi kinerja. Peluang promosi
- sangat jelas dan tidak ada kompromi jika seorang manajer mencapai
Sebesar 75% karyawan merasa bertanggung jawab atas Quality dan
- superioritas produk dan perilaku mereka sesuai dalam bertindak. -
0.00
Tingkat artisipasi sukarela karyawan sebanyak 50% dari seluruh
- organisasi -
First line Manajer atau supervisor dapat dipercaya tentang Quality di
- seluruh organisasi -
Melalui proses pengembangan karier ini, manajer semakin termotivasi
- untuk menerima Quality sebagai tanggung jawab mereka. -

Panduan tingkat pelanggaran/indisiplin terhadap ketidakpatuhan atas Setiap Pedoman dikomunikasikan dengan jelas. Administrasi yang
aturan main dan prosedur ditetapkan dan disepakati dengan perwakilan - disiplin, adil dan konsisten. Ini bertujuan untuk memotivasi dan - Karyawan memahami bahwa Quality adalah persyaratan kerja. -
karyawan. pembelajaran pemberian hukuman. Hal Ini positif disikapi.

Manajemen membuat mempublikasikan penghargaan atas pencapaian
Quality
Organisasi/Perusahaan sudah menetapkan aturan Quality dan terkait
tindakan disipliner
Komisaris dan direktur atau General manager secara langsung mengakui Karyawan memahami bahwa Dewan direksi/Director memposisikan
- dan mengkomunikasikan kegiatan Quality, prestasi, dan insiden Quality - Quality dengan serius dan bahwa kontribusi setiap orang adalah suatu -
yang penting keharusan
0.00
Orang yang tidak mematuhi dapat dikenakan sanksi oleh atasan mereka Karyawan memahami apa yang disebut penghargaan dan tindakan
- dan proses ini diformalkan. - disipliner yang diterapkan dalam berbagai kontek. -

Performance Quality dan sistem penghargaan diterapkan di semua

Quality Performance dan sistem Quality Award yang terstruktur untuk Karyawan memahami sistem Qualitry Performance, merasa adil dan
mendorong dan memberi penghargaan atas pencapaian Quality - tingkat manajemen. Sistem ini ditinjau setiap tahun (misalnya: objective - merasa diakui untuk kinerja yang baik -
setting, PDR) dan hal ini dijelaskan kepada karyawan

Ada diskusi periodik (mingguan) tentang Quality antara manajer dan tim. 50 % karyawan proaktif dalam mengidentifikasi masalah Quality baik
3 Training, coaching, konseling dan tindakan korektif digunakan para
- Karyawan yang tidak mengikuti aturan Quality mendapatkan pelatihan - selama proses produksi dan produk jadi. Dan 50% lagi berkomitmen untuk -
manajer sebagai alat untuk memengaruhi perilaku.
pribadi (Personnel Coaching) memprioritaskan dan menerapkan Quality Improvement

Mempromosikan Quality dengan perayaan di tempat kerja untuk

Prestasi Quality diakui.
Ka. Pabrik dan Manager serta beberapa Spv (25%) secara konsisten
mencontohkan bahwa Quality adalah hal penting selama ber aktivitas
kerja dan memuji perilaku karyawan yang berorientasi terhadap Quality.
pencapaian Quality (Mis : jumlah insiden menurun, pelatihan selesai, 25 % karyawan pada semua tingkatan berkontribusi pada kegiatan
- ucapan terima kasih konsumen, Quality award, perghargaan yang sifatnya - Quality improvement -
individu)
0.00
Setiap laporan pengecekan diisi dengan
1. Tersedia KPI quality untuk perusahaan, lengkap dan konsisten
Team Manajemen ikut dalam aktivitas terkait kualitas Manager dan Spv menggunakan Quality manajement tools seperti: KPI departement, hingga personal Banyak karyawan (50%) mengetahui keberadaan standar Quality,
2 (meeting, briefing, monitoring, problem solving, dsb) Quality , penyelidikan insiden Quality, Quality dialog, ABC dll
2 2. Tersedia KPI pencapaian complain customer menghormati dan mematuhinya. 2
3. Ada strategi pencapaian KPI yang ditetapkan

Jumlah SP akibat pelanggaran kualitas

Ada tindakan disipliner yang jelas untuk yang tidak mematuhi peraturan
Food Safety 2 Ada sistem reward & punishment Penerapan tindakan disipliner ditangani oleh HR & Quality Departemen 2 Ada sistem reward & punishment Sanksi secara efektif diterapkan 2

Karyawan dapat menjelaskan perannya

2 1. Perusahaan memiliki jadwal training tahunan, yang
Ada training atau coaching terkait kualitas
di dalamnya mencakup training quality
2 training/pelatihan yang diterima benar2 dijalankan dan memberikan
2. Perusahaan menyusun ukuran keberhasilan
training untuk setiap training yang direncanakan
dalam menjaga kualitas dan risiko reject
yang muncul jika kontrol kualitas tidak
Setiap laporan pengecekan diisi dengan lengkap dan
Supervisi di lapangan dilakukan untuk mendapatkan bukti atas hasil dilakukan
konsisten Karyawan mampu untuk mengidentifikasi risiko utama pada produk terkait
2 Supervisor memverifikasi laporan proses produksi Quality pada posisi pekerjaan mereka
2
dampak baik dalam pekerjaan sehari-hari.
terkait kualitas

Issue perbaikan kualitas menjadi target

Organisasi mempunyai program Quality Award, event2 Quality, Lomba2
Quality, Lomba Zoning dan 5S untuk membangun motivasi
Personil Quality menggunakan papan informasi dan poster-poster maupun
media lainnya untuk mempromosikan Quality
Sedikitnya ada 1 program quality tahunan di
2 perusahaan
1. Ada media kampanye terkait kualitas (berupa
pamflet, spanduk, foto, papan informasi) yang mudah
dibaca di area perusahaan
2. Ada video motivasi dari manajemen untuk
2 memotivasi karyawan dalam implementasi I-Care
Ada program komunikasi untuk menumbuhkan Kesadaran Quality dengan perusahaan yang dimonitor dan diingatkan
Issue kualitas menjadi target perusahaan yang Program motivasi karyawan yang dilakukan selaras dengan program
topik tertentu yg terstruktur dan disampaikan kepada karyawan 2 dimonitor dan diingatkan rutin pada seluruh karyawan kualitas yang diterapkan di perusahaan
2 rutin pada seluruh karyawan
menggunakan berbagai sarana komunikasi.
1.00
Jargon Quality diingat
Sekitar 25% karyawan yang ingat jargon-jargon Quality yang diiklankan
Ada poster/banner/spanduk sebagai media
kampanye kesadaran quality
di tempat kerja. karyawan menyadari Quality merupakan masalah bagi 2
organisasi
Program kesadaran Quality terbatas pada kampanye poster. 2
Jumlah SP akibat pelanggaran kualitas

Orang menunjukkan sikap menghindari adanya sanksi 2

1
Karyawan termotivasi untuk melaporkan cacat Quality (NC) melalui media
komunikasi internal pabrik (contoh : kotak saran terkait kualitas, SIM,
Briefing, atau langsung ke penanggungjawab terkait)
Setiap laporan pengecekan diisi
1. Ada briefing rutin (harian maupun per shift) di dengan lengkap dan konsisten
mana karyawan didorong untuk menyampaikan
masalah kualitas terutama terkait pekerjaan sehari-
Karyawan dapat menjelaskan apa yang dimaksud Sekitar 25% karyawan terlibat aktif dalam meningkatkan Quality melalui
2 hari. Karyawan memahami arti pentingnya melaporkan tentang cacat produk 2 dengan produk reject (bisa dengan wawancara) pelaporan cacat Quality 2
2. Sebagai media alternatif, dapat disediakan kotak
saran terkait kualitas yang selalu dimonitor berkala
1.75
 V Continuous Quality Training and Development
SCORE 2.00 2.00

ACTIVITY QUALITY OF ACTIVITY IMPACT OF ACTIVITY

Budaya keunggulan operasional dan Keunggulan Produk secara konsisten

Pelatihan berkualitas dianggap sebagai penunjang keunggulan
operasional.
5
Peluang pengembangan kepemimpinan berkualitas ditawarkan kepada
karyawan. Organisasi mendorong karyawan untuk mengambil bagian
dalam pengembangan dan pembekalan yang berkualitas.
Ada link dan konsistensi yang terlihat antara pelatihan Kualitas dan
- program manajemen lainnya (mis. DaMaWay, WISE, CODES, dll.)
Pengembangan diri dalam Kualitas adalah bagian wajib dari setiap
- pekerjaan karyawan. Pengembangan kepemimpinan Kualitas dianggap
sebagai elemen penting dari kepemimpinan umum.
- ditunjukkan dalam semua topik / disiplin. Tidak ada insiden yang terjadi -
akibat kurangnya pengetahuan atau penerapan standar Kualitas.
Anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan
- keterampilan anggota tim lain dan diri mereka sendiri. -
0.00

Efektivitas pelatihan diaudit (relevansi peserta, konten, evaluasi peserta

pelatihan, kesenjangan pelatihan, persepsi lapangan, ...) untuk
memastikan kepatuhan dan mengembangkan perbaikan (pelatih, metode
dan konten) dengan manajemen profesional atau bersertifikat.
Metode pedagogis yang tepat (misalnya studi kasus, pembelajaran
Insiden kualitas dan krisis yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan
- pengalaman, e-learning, dll) diperkenalkan dan ditinjau secara berkala - sangat rendah. -
untuk memastikan keefektifan pelatihan.

Manajer langsung meminta umpan balik karyawan setelah setiap pelatihan Karyawan merasa bahwa manajer langsung berkomitmen untuk
4 Anggota Leadership team meninjau program pelatihan Kualitas (min dan memberikan dukungan untuk mengimplementasikan pembelajaran. memberikan dukungan pada pengembangan keterampilan Kualitas.
setiap tahun). - Diskusi tahunan (selama peninjauan kinerja individu) digunakan untuk - Anggaran untuk pelatihan Kualitas tidak dipotong bahkan ketika ada -
meningkatkan proses pelatihan dan perencanaan. tekanan biaya bisnis.

Program pelatihan direvisi setiap kali proses, aktivitas atau bahan

Rencana pelatihan, proses dan konten ditingkatkan, berdasarkan evaluasi
berkelanjutan terhadap kebutuhan pelatihan. Pelatihan penyegaran dan
pelatihan tambahan direncanakan secara sistematis.
Matrik kompetensi ada di tempat yang mendefinisikan persyaratan
pelatihan untuk setiap fungsi (termasuk frekuensi pelatihan ulang) dan
melacak kualifikasi semua karyawan.
Rencana pelatihan dan konten pelatihan terkait dengan penilaian risiko
Food Safety di tempat kerja dan diperkuat oleh manajemen lini.
3
Semua manajer mengambil pelatihan kepemimpinan Kualitas, tak lama
setelah mendapatkan tugas mereka (maksimum 6 bulan).
Semua karyawan sepenuhnya dilatih untuk melakukan tugas mereka
berbahaya yang dimodifikasi atau baru, ... diperkenalkan atau dihapus.
- Persyaratan hukum baru atau standar industri terintegrasi dalam modul - dengan aman untuk produk setiap saat, termasuk setiap perubahan yang -
terjadi di tempat kerja,
pelatihan.
0.00
Daftar terbaru dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan
kegiatan berdasarkan peran dan tanggung jawab tersedia untuk semua -
fungsi. Karyawan tidak pernah diminta untuk melakukan tugas yang tidak
- Posisi orang yang berubah dilatih secara proaktif - sepenuhnya memenuhi syarat -
Sertifikasi khusus secara teratur ditinjau ulang (misalnya: Loto, lisensi
forklift, pemeriksaan medis untuk karyawan yang terekspos) -
Pelatihan untuk semua karyawan mencakup, setidaknya, penggunaan
APD yang tepat, penilaian risiko keamanan makanan, prosedur kualitas -
kerja, HACCP Banyak Karyawan (50%) menunjukkan dalam praktek pengetahuan dan
- keterampilan mendalam mereka untuk mengidentifikasi Food Safety di -
Pada demonstrasi keterampilan kerja digunakan oleh manajemen lini tempat dan risiko kualitas.
untuk mengkonfirmasi bahwa konten pelatihan telah dipahami (pengujian, -
sertifikasi, ...)
Kebanyakan manajer (75%) memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek
utama Kualitas di tempat kerja. Mereka mampu menerapkan manajemen
Pelatihan untuk semua tingkat manajemen termasuk penyelidikan insiden,
- Teknik penilaian food safety, Quality dialog - Kualitas di sektor atau tim mereka (gunakan elemen Kualitas, -
mengidentifikasi risiko Food Safety, efektivitas pengendalian tindakan,
pelatih tim)

Pelatihan diberikan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk

memberikan pelatihan (keahlian yang relevan, presentasi dan -
Ada daftar pelatih eksternal yang berkualifikasi dan instruktur internal yang keterampilan interpersonal, pengetahuan, perilaku ...) Pelatihan dirasakan oleh karyawan sebagai berguna dalam pekerjaan
berkualifikasi untuk memberikan pelatihan Kualitas yang dibutuhkan. - mereka. -
Peserta pelatihan secara sistematis memberikan umpan balik formal
tentang kesesuaian konten dan kualitas pelatihan. Umpan balik digunakan -
untuk meningkatkan kualitas pelatihan. 0.00
1. Perusahaan memiliki jadwal training Ada laporan realisasi jadwal training
tahunan, yang di dalamnya mencakup tahunan
Rencana Training/pelatihan didukung oleh sumber daya yang diperlukan Rencana training tahunan ditulis
Ada rencana pelatihan Quality yang terintegrasi ke dalam program
training quality
(waktu, anggaran dana, trainer/pelatih, tempat, dll) dengan jelas dan dilengkapi dengan Training diimplementasikan sesuai jadwalnya
Ada evaluasi pelaksanaan training
pelatihan di keseluruhan lokasi. 2 2 informasi : jadwal training, trainer, Jika ada perubahan jadwal, harus ada action plan 2 Ada tindak lanjut terhadap evaluasi
2. Perusahaan menyusun ukuran training
>> Sdh ada tersedia daftar trainee, lokasi, dsb)
keberhasilan training untuk setiap
training yang direncanakan

1. Ada bukti pelaksanaan training quality Training didukung oleh sumber daya yang memadai (budget training,
Team Management Pabrik (Ka. Pabrik dan Manager) semua sudah
leadership/quality culture yang diikuti
mengikuti pelatihan kepemimpinan Quality (contoh : I-Care)
2 oleh seluruh management perusahaan
2 (contoh : ada daftar hadir, modul
training, bukti evaluasi training)
Ada bukti pelaksanaan training dasar
kualitas (contoh : kebijakan mutu,
personel hygiene) yang diikuti oleh
Semua karyawan yang terlibat dalam proses produksi (Produksi,
seluruh karyawan yang terlibat dalam
Engineering, QA, Gudang) dan supervisornya menerima pelatihan 2 proses produksi (supervisor hingga
tentang prosedur dasar kualitas
pelaksana) yang terlibat dalam proses
produksi (contoh : ada daftar hadir,
materi training, bukti evaluasi training).
1. Ada program training yang terkait
Ada Quality training/pengenalan kepada karyawan baru /orang yang
pindah 2 materi kualitas untuk karyawan baru
ataupun karyawan pindahan.
Training didukung oleh sumber daya 1. Setiap catatan produksi dan kualitas
diisi sesuai frekuensi cek secara
trainer, infrastruktur lainnya) 2 yang memadai (budget training, trainer,
infrastruktur lainnya) Leadership Team (Ka. Pabrik, Manager, dan Spv) memahami prinsip lengkap dan konsisten
90% team manajemen (Ka. Pabrik, 2
Manager, dan Supervisor) menghadiri
Kualitas dan mengimplementasikannya dalam aktivitas sehari-hari. 2. Ada papan monitoring terkait kualitas
90% dari Leadership Team (Ka.Pabrik, Manager dan Spv) menghadiri yang selalu terupdate
Trainig I-Care Quality Culture Leadership Training. 2 training I-Care. Ada bukti daftar hadir
peserta training I-Care Leadership
Training 1. Tersedia laporan pengecekan yang
1. Ada modul/materi training baku
2. Ada kriteria penilaian evaluasi 2. Ada checklist personal hygiene (bisa
Panduan training (materi dan metode penyampaian training) dibuat training
Karyawan mengimplementasikan peraturan Quality di area kerja mereka digabung dengan checklist 5R)
dengan jelas. Track record training (riwayat training) setiap karyawan 2 3. Ada track record training (riwayat
masing-masing. 2
dibuat jelas. training)
4. Ada rencana tindak lanjut evaluasi
training
1.00
1. Ada program induksi yang dikhususkan
untuk karyawan baru dan karyawan 1. Ada jadwal training tahunan yang
pindahan.
terkait peraturan pemerintah (contoh :
Program induksi meliputi kebijakan Quality dan Peraturan Dasar Kualitas 2 2. Program induksi harus mencakup materi
SNI, BPOM, Permendag, Food Grade
kebijakan quality dan peraturan kualitas
dasar (contoh : personal hygiene, sistem Material, dsb)
manajemen mutu, ISO 9001, dsb)

1. Ada jadwal training tahunan yang

jelas untuk fungsi - fungsi spesifik di
1 pabrik (misal : operator, teknisi, driver)
Pelatihan dasar difokuskan pada tugas-tugas pekerjaan tertentu (misalnya sesuai tugas dan wewenangnya
operator, mekanik, driver dll) dan ada pelatihan sesuai peraturan internal 2 Quality atau Supervisor Quality
pabrik. (contoh : Kebijakan Mutu, Sistem Manajemen Mutu, dsb) 2. Ada bukti pelaksanaan training dan
evaluasi training yang dilakukan
terhadap karyawan yang memegang
fungsi-fungsi spesifik tersebut.
2. Ada bukti pelaksanaan training dan
Training harus mencakup pemenuhan terhadap peraturan pemerintah
1. Training Quality disampaikan oleh (contoh : SNI, BPOM, Permendag, Food Grade Material, dsb). Karyawan
evaluasi training yang dilakukan
Manager Quality atau Supervisor Quality
memahami Peraturan Dasar Food Safety (Khusus untuk supplier primary 2 terhadap karyawan.
Umumnya, secara formal Training Quality disampaikan oleh Manager packaging)
2. Ada bukti pelaksanaan training quality
2 yang disampaikan oleh manager quality
atau supervisor quality (contoh : daftar
hadir, materi training, evaluasi training,
dsb)
1.00
 VI Effective Communication
SCORE 2.00 2.00

ACTIVITY QUALITY OF ACTIVITY IMPACT OF ACTIVITY

Saluran komunikasi benar-benar terbuka, diskusi tentang potensi masalah Karyawan merasa menjadi bagian dari tim dengan mutual interest untuk
Sebagian besar karyawan (75%) bertekad untuk menjaga Quality dan
Keunggulan Produk (Product Superiority) - Quality dipandang sebagai peluang untuk peningkatan, dan semua - mencapai tujuan bersama dan kewajiban untuk mendukung orang lain -
karyawan merasa masukan mereka dihargai dalam tim.

5 Beberapa karyawan (lebih dari 5%) secara aktif terlibat dalam komite
Karyawan menggunakan jaringan untuk berbagi ide-ide baru dan praktik Karyawan bangga menjadi duta Quality -
eksternal, jaringan atau asosiasi di luar pabrik (misalnya : ASPADIN, dll) - yang baik dari dan dengan eksternal stakeholders (industri, komunitas - Kegiatan Good practice tersebar dan diimplementasikan secara sistematis
sosial, dll ...) di dalam dan di berbagai tempat kerja -
Info Quality harus jelas terutama terkait dengan berbagai sistem Sasaran dan program dari Quality, rencana aksi, kinerja saat ini, dan isu-
Manajemen secara sistematis menggambarkan dalam semua komunikasi
manajemen dan alat yang digunakan di tempat kerja (misalnya: - dampak positif Quality pada semua aspek bisnis lainnya - isu terkini sudah dikenal, dan dipahami oleh semua karyawan sebagai -
kinerja/SQCDE,sistem SDM, manajemen risiko, dll ...) bagian penting dari bisnis mereka. 0.00

Masalah Quality dibahas oleh First line Manager ke semua karyawan dan Komunikasi bottom up sangat penting. Beberapa karyawan memimpin Karyawan berpartisipasi dalam kegiatan Quality & secara efektif
kontraktor (permanen) selama rapat kontrak harian - Quality communication dan Quality contacts - berkontribusi pada peningkatan Quality -

Quality terintegrasi dengan dimensi S C D M E dalam satu set instruksi

Quality secara proaktif terintegrasi dalam sistem manajemen visual yang
digunakan di tingkat tempat kerja
4
Subkomite Quality (misalnya: komite audit, komite penyelidikan insiden,
pelatihan, gugus tugas ad-hoc, ...) berkomunikasi bersama
- untuk operator dan first line manager, sesuai dengan standar manajemen
visual
Subkomite mengoordinasikan kegiatan Quality bersama dengan
- membagikan pengalaman & good practices mereka
Semua karyawan menganggap standar Quality sama pentingnya dan jelas
- seperti standar manajemen lainnya -
- Kegiatan subkomite memastikan konsistensi program Quality -

Masalah Quality menjadi Rencana untuk mendukung prioritas tahun ini,

Rencana komunikasi Quality terstruktur (kegiatan, perencanaan, media, masalah Quality yang spesifik di tempat kerja (misalnya: Food Quality Sebagian besar karyawan (75%) mengetahui topik yang dibahas dalam
audiens, ...) digunakan untuk mengelola semua kegiatan Quality - Risk, tingkat keterlibatan rendah ...) dan diperbarui secara rutin. - rencana dan merasa terlibat secara pribadi. -
Rencananya diawasi oleh Leadership team. 0.00

Good Practice ditempelkan di antara tempat kerja-tempat kerja melalui Praktik dan pembelajaran yang baik dari tempat kerja lain /di pabrik lain Beberapa Quality good practices dari tempat kerja lain diterapkan dan
manajer Quality - bisa dicontoh (standar, alat, investigasi insiden, ...) - dikomunikasikan kepada karyawan -

Informasi Quality yang lebih luas ( jika ada insiden yang relevan dari Berbagai cara digunakan oleh organisasi menyesuaikan kondisi, dapat Karyawan mengetahui insiden Quality terbaru, hasil penyelidikan, area
industri, penilaian risiko, pelatihan, prosedur baru), Berbagi informasi - berupa : papan pengumuman, buletin, pertemuan tatap muka, rapat - risiko, dan memahami bagaimana standar / prosedur & peluang -
(bulanan) dikomunikasikan kepada semua karyawan bersama, email / intranet, ... untuk mendorong partisipasi karyawan peningkatan dapat melindungi mereka dari insiden

3 Di tempat kerja ada proses terstruktur untuk menangkap kekhawatiran

Manajemen membahas masalah/issue dengan karyawan, action plant dan
karyawan, risiko, saran, Quality near misses (Mis: Kotrak Saran, - Karyawan didorong untuk mengidentifikasi risiko & mengusulkan saran - dikomunikasikan untuk mencegah terulangnya kembali. -
komplain internal)

Team Leader dan Ka Pabrik mengatur dan memimpin pertemuan Quality Komunikasi adalah dua arah dan pada subyek yang sesuai (masalah saat Karyawan memahami prioritas dan tindakan Quality yang sedang
dengan semua team - ini, peristiwa besar, keamanan pangan di tempat dan risiko Quality ...). - berlangsung dan bagaimana hal itu melibatkan pekerjaan mereka -

Peristiwa Quality (misalnya Quality day, celebration, ...) diadakan

Perayaan/Peristiwa Quality diselenggarakan untuk semua karyawan di Karyawan memahami tingginya komitmen Leadership team dan semua
tempat kerja - setidaknya sekali setahun dengan keterlibatan Leadership team dan - manajer menengah terhadap Quality -
semua manajer menengah 0.00

Notulen meeting tersedia dan melibatkan Komunikasi issue kualitas disampaikan

karyawan lintas departemen yang terkait melalui briefing harian, briefing shift,
Interview dan observasi dilakukan
Sebagian besar karyawan menghadiri pertemuan.meeting di mana Quality dalam pembahasan mutu (contoh : Komunikasi pada umumnya dilakukan dari atas ke bawah (top-down) meeting mingguan, meeting bulanan,
diagendakan di dalamnya. 2 meeting quality per departement, meeting (misalnya : Quality kontak , hasil Quality, insiden Investigasi dll) 2 atau pun bentuk forum lainnya (dicek
Karyawan tahu bahwa Quality produk itu penting 2 untuk memastikan pemahaman
karyawan akan pentingnya kualitas.
managerial bulanan, meeting performance melalui interview maupun observasi
6 bulanan). lapangan)

1. Ada bukti sosialisasi prosedur ke

2 1. Ada rencana tahunan training kebijakan
mutu dan implementasi kualitas yang
mencakup aturan dasar kualitas, SOP,
maupun risiko kualitas.
Kebijakan mutu, aturan dasar Quality, prosedur Quality dan risiko yang
terkait untuk produk dikomunikasikan kepada seluruh karyawan 2 melalui Training, Meeting (SIM) dan komunikasi sehari-hari
2. Ada laporan/daftar pemenuhan training
kualitas seluruh karyawan yang
dimonitor, dipenuhi, dan ditindaklanjuti
minimal 1 tahun sekali.
seluruh departemen terkait (paraf pada
hardcopy prosedur terupdate, minimal
diwakili oleh manager yang
berkepentingan)
Interview dan observasi dilakukan
2. Ada bukti training/sosialisasi pada
untuk memastikan pemahaman
tim pelaksana (shopfloor) terkait
Aturan & Prosedur sudah tersedia di tempat kerja dan dikomunikasikan Karyawan mengetahui risiko Quality utama, aturan Quality, dan prosedur karyawan mengenai kebijakan mutu,
2 kebijakan kualitas maupun prosedur
dasar yang terkait dengan produk 2 SOP, IK, hingga risiko yang mungkin
kualitas
muncul terkait pelanggaran kepatuhan
mutu.
3. Issue kualitas yang sifatnya kasuistik
bisa disampaikan dalam bentuk lesson
learned, sharing best practice,
mitigation report, atau semacamnya
yang bisa disampaikan lewat briefing,
meeting, atau pun papan informasi

1.00

Ada papan informasi khususnya di

Interview dan observasi dilakukan untuk
Quality dikomunikasikan hanya ketika ada insiden serius (saat misalnya area produksi yang dapat difungsikan Kebijakan Kualitas, Peraturan Dasar Karyawan mengetahui pentingnya masalah Quality dan dampak adanya
ada penarikan produk) 2 sebagai media publikasi insiden Kualitas (misal : penerapan hygiene, insiden Quality 2 memastikan pengetahuan dan kepedulian
karyawan terhadap kualitas.
kualitas zoning area, dsb), dan Issue Kualitas
tervisualisasi dengan jelas dan
Peraturan dan masalah Quality di internal pabrik dikomunikasikan melalui
1 Kebijakan Kualitas atau pun Peraturan media yang terpampang (papan informasi, leaflet dll)
2 terkomunikasikan secara efektif ke
Interview dan observasi dilakukan untuk
seluruh karyawan (contoh : melalui
Dasar Kualitas (misal : performance board (pencapaian %A, memastikan pengetahuan karyawan
Aturan dasar Quality yang dibuat secara jelas dikomunikasikan kepada standar/spesifikasi, penerapan perolehan %C, reject proses, customer Karyawan mengetahui aturan Quality dan pengaruh perilaku pribadi terhadap peraturan dasar kualitas dan
seluruh karyawan 2 hygiene, zoning area, dsb) (Personel Hygiene) terhadap Quality 2 penerapan personel hygiene serta
complain) pengaruhnya terhadap pemenuhan
tervisualisasi dengan jelas dan efektif
di seluruh area pabrik kesesuaian kualitas di pabrik.
1.00
 VII Incident Investigations and Reports
SCORE 2.00 2.00

ACTIVITY QUALITY OF ACTIVITY IMPACT OF ACTIVITY

Ada laporan dari investigasi insiden, nyaris celaka (near miss) dan critical
5 complaint di tingkat Top Management
Semua bagian aktif melaporkan kejadian nyaris celaka (near miss) dan Belajar dari insiden sangat dihargai dan selalu dianggap sebagai
insiden yang berpotensi rendah
-
kontribusi terhadap proses pembelajaran yang berkesinambungan -
Keluhan pelanggan terhadap kemasan & desain diperhatikan, action plan Pembelajaran dari insiden di perusahaan lain dapat digunakan untuk
- -
- untuk menyelesaikannya diinfokan ke semua karyawan memperkuat Quality Culture
Peningkatan berkelanjutan (continious improvement) didukung oleh
Temuan dan wawancara digunakan untuk mencegah terulangnya kembali
indikator (target perusahaan) yang konsisten dan ditinjau oleh Top -
insiden dan memperbaiki sistem yang sudah ada. -
Management (setidaknya 4 kali setahun) 0.00

Harus ada :
Temuan (finding) investigasi dan pelajaran yang didapat dari insiden Semua pembelajaran yang relevan dari tempat kerja lain dikumpulkan, - Resiko Food Safety
tersebut dibagaikan ke tempat kerja lainnya sebagai bahan pembelajaran - ditinjau dan dikelompokkan dan bila relevan diterapkan - - Review/tinjauan -
- tindakan yang tepat diambil

4 Penilaian Risiko Food Safety (Food Safety Risk) digunakan untuk

Insiden yang menyebabkan kerugian kecil tetapi memiliki potensi
Karyawan memahami bahwa insiden yang menyebabkan kerugian kecil
mengidentifikasi terjadinya insiden dan untuk menentukan tingkat detail - kerugian/krisis yang besar diinvestigasi dan tetap menjadi perhatian. - tetapi dengan potensi kerugian / krisis yang lebih besar harus diinvestigasi -
yang berlaku yang berlaku untuk penyelidikan sampai tuntas

Leadership team (atasan) di tempat kerja melakukan review/tinjauan

Metrik insiden dan temuan investigasi digunakan untuk meningkatkan
program management, program pelatihan, dan proses audit
Semua insiden di tempat kerja dikomunikasikan kepada karyawan dan
dibahas (melalui rapat antar bagian, briefing saat ganti shift, 5 menit
Quality Talk, dll.)
tahunan terhadap pembelajaran dari insiden dan trend untuk melihat Output dari hasil investigasi digunakan untuk meningkatkan Sistem
- efektivitas program Qualitas di tempat kerja dan efektifitas proses - Qualitas di tempat kerja -
penyelidikan insiden
0.00
Ada sistem untuk memastikan bahwa saran dari investigasi insiden
diterapkan di semua bagian terkait - Karyawan yang terkait (>50%) memiliki pemahaman tentang insiden yang
- terbaru dan mengerti bagaimana pencegahannya -
Action plan yang dibuat harus bisa mengatasi masalah sampai akarnya. -

Manajemen melakukan proses penyelidikan secara efisien meliputi : Komitmen Manajer terhadap Qualitas ditunjukkan dengan :
3 Manajer mengarahkan penyelidikan insiden, yang meliputi partisipasi
-
- root cause analisis
-
- respon yang cepat terhadap masalah kualitas
-
karyawan dan keahlian teknis sesuai kebutuhan - faktor yang berkontribusi terhadap insiden - mereview kembali laporan insiden
- aspek perilaku karyawan dan organisasi - membuat action plan untuk setiap insiden/masalah Qualitas

Data insiden (waktu, jenis, penyebab, kerugian, proses, dll.) dikumpulkan

dan direview untuk semua insiden, data disimpan termasuk untuk
kejadian nyaris celaka yang berpotensi serius.
Data insiden dianalisis untuk menentukan trend dan polanya, juga untuk Menjadikan laporan Near Miss (yaris celaka) sebagai masukan untuk
- membuat preventive action. - pembelajaran -
0.00
1. Ada laporan insiden investigasi yang
ditandatangani oleh tim terkait.

2. Tindakan korektif dan preventif 1. Laporan investigasi insiden diisi lengkap

Temuan Investigasi didokumentasikan dan ditindak lanjuti, mudah dicatat, dilakukan, dan dimonitor Para pemimpin tim investigasi telah menerima pelatihan cara investigasi
ditelusur untuk menyelesaikan case tersebut 2 berkala (contoh : terpampang dalam kepada petugas yang ditunjuk.
Performance Board (ABC, reject
proses, dsb), dibahas dalam briefing
harian, mingguan, meeting bulanan,
meeting 6 bulanan).
2
1. Ada dokumentasi insiden investigasi
yang jelas dan lengkap.
2. Informasi mengenai waktu kejadian,
Data kejadian (waktu, jenis, penyebab, proses, dll) dikumpulkan dan jenis kejadian (misal : kejadian
tercatat dengan detail dan lengkap. 2 kualitas, kejadian food safety), root dengan melibatkan karyawan lainnya
cause analysis, rencana tindak lanjut,
tenggat waktu, dan PIC pelaksana,
tercantum dengan detail dan lengkap
dalam laporan insiden investigasi.
1. Ada bukti pelaksanaan pelatihan
2 problem solving untuk manager
quality
Manager quality memimpin proses
investigasi insiden, dengan
Personal Quality dan Supervisor melakukan investigasi secara langsung
2 melibatkan personel quality terkait dan
fungsi terkait lainnya (notulen & daftar
hadir meeting investigasi insiden)
sesuai hasil temuan tim insiden investigasi.
Laporan Invetigasi Insiden didistribusikan ke seluruh karyawan yang
berkepentingan. 2
2. Ada bukti keterlibatan tim terkait dalam
pelaporan dan pengisian laporan investigasi
insiden (contoh : pencantuman nama tim
yang terkait dalam laporan investigasi
insiden).
1. Karyawan yang terlibat memahami
problem solving analysis (root cause
analysis, action plan, dan flow proses dalam
Karyawan memahami secara umum dan mematuhi flow proses yang
ditetapkan dalam melaporkan semua insiden Quality 2 proses investigasi insiden)
2. Karyawan memiliki kepedulian dalam
melaporkan setiap insiden kualitas (contoh :
disediakan drop box Quality issue dan
monitoringnya di area pabrik) 1.00

Manager Quality memimpin proses

1. Dalam prosedur insiden investigasi, harus
investigasi insiden terkait Quality &
Ada Prosedur tertulis (SOP/IK/Procedure) mengenai tatacara pelaporan dicantumkan dengan jelas mengenai tata
Food Safety (contoh : penarikan Terdapat dokumen Product Incident dan Investigasi-nya. Dokumen
Product Incident dan Investigasi-nya Ada SOP Insiden Investigasi terkait kelola, penyimpanan, maupun hak akses
1 2 Quality & Food Safety
Quality memimpin Investigasi 2 produk, customer complaint) tersebut mudah di akses namun dengan akses yang dibatasi 2 dokumen investigasi insiden
.
Note : manager quality harus
2. Ada pembatasan akses yang jelas untuk
menguasai problem solving tools dokumen investigasi insiden. Pihak yang
berwenang mengakses dokumen investigasi
insiden dijelaskan secara detail 1.00

SCORE 2.00
ACTIVITY
Personil Quality bertindak sebagai penasihat tepercaya untuk semua
tingkat manajemen
Personil Quality cepat belajar dan memiliki hubungan yang kuat dengan
5 perusahaan lainnya atau pemerintahan guna memudahkan up date
pengetahuan
Quality personnel diakui sebagai ahli di bidangnya dan dirujuk untuk
saran, masukan dan dukungan implementasi suatu sistem
Quality personnel menurunkan pengalamannya ke bawahannya atau
rekan kerjanya melalui keabah organisasi (line manager , karyawan
dengan tugas Quality tertentu, program champions)
Personil Quality memiliki jaringan Quality dengan organisasi profesional
di luar Pabriknya ( misal ada hubungan dg BPOM, SNI, dll)
Manajer Quality memantau pelaksanaan audit di tempat kerja (termasuk
jenis audit, target, ruang lingkup, waktu, sumber daya,, dll.) dan memantau
penerapan Quality.
Personil Quality melaksanakan audit manajemen untuk menganalisa
kesenjangan/gap sistem Quality (contoh: audit Budaya Quality internal,
4 audit proses Quality, implementasi standar ...)
Quality manager adalah bagian dari leadership team tempat kerja dan
melapor langsung ke Regional Quality Director (bila ada), atau ke Top
Management
Personil Quality memberikan pengetahuan dasar Quality program dan
cara penerapannya dan yang nantinya dilakukan oleh menejemen lini
(pelaksana).
Quality manager memiliki jalur pelaporan / akses langsung ke leadership
(karu/spv) team di tempat kerja
Personil Quality mendukung keefektifan dari leadership team (karu/spv) di
tempat kerja terhadap program Quality
Quality personil tetap up to date dengan peraturan perundangan & good
3 practices yang berkaitan dengan food safety, Quality dan keunggulan
produk (Product Superiority)
Quality personil menerima pelatihan berkelanjutan dan pengembangan
pribadi tentang Risiko Keamanan Pangan (Food Safety Risk) dan alat alat
(tools) yang digunakan di Quality (misalnya : tabel, grafik, analisa Cpk,
Cpk, dll). Ternasuk penilaian risiko & penyelidikan insiden.
Perwakilan karyawan dari berbagai departemen berkontribusi dalam
program2 Quality
2 Peran dan tanggung jawab personil Quality didefinisikan dengan jelas
Personil Quality telah mendapatkan training mengenai Sistem Manajemen
Mutu (refresh training ISO 9001, dan Food Safety (khusus untuk primary
packaging))
Memiliki seorang manajer Quality untuk mengkoordinasikan kegiatan2
Quality
Personil Quality ditunjuk dan dianggap paling bertanggung jawab atas
action2 yang berhubungan dengan Quality
1 jelas di bagian Quality
Training tim Quality difokuskan pada kebutuhan memenuhi
standar/persyaratan legal (SNI, BPOM, Permendag)
VIII Quality Team
2.00
QUALITY OF ACTIVITY IMPACT OF ACTIVITY
Quality personnel memberikan nasihat strategis tentang masalah
Input dari Personil Quality memiliki dampak yang sama pada keputusan di
- manajemen (SQCDME) ke Top Manajemen dan masalah manajemen - tempat kerja seperti anggota lain dari leadership team. -
perubahan
- Quality practices bisa dilakuan antar bagian di seluruh tempat kerja -
Personil Quality memberikan keahlian untuk mempengaruhi dan
membentuk sistem manajemen Quality di tempat kerjanya. -
Quality personnel memberikan akses cepat dan efektif ke keahlian kelas
- dunia di luar tempat kerja. -
0.00
Personil Quality menyediakan pelatihan dan keahlian khusus (seperti
Keahlian Personil Quality menjadi dasar dalam organisasi manajemen
- HACCP, investigasi, keterampilan pelatihan ...) yang dibutuhkan - operasional -
organisasi.
Quality personnel memiliki pengetahuan tentang keahlian tentang Quality,
Personil Quality membawa pengetahuan yang bermanfaat dibawa ke
- apa yang ada di luar dan bagaimana ia dapat mengaksesnya dengan - dalam tempat kerja. -
cepat.
-
Quality personnel memberi nilai tambah bagi sistem audit dengan cara
membina auditor di tempat kerja dan memotivasi supervisor di lapangan, Audit dilihat sebagai peluang positif untuk perbaikan dan salah satu alat
dengan membuat rekomendasi yang berarti berdasarkan temuan audit. - untuk memperbaiki manajemen kinerja -
Rekomendasi dibuat efektif dan cepat dilakukan
-
Posisi manajemen Quality dihormati dan diakui sebagai kunci oleh semua Peran Quality manager merupakan langkah ke jenjang yang lebih tinggi di
- manajer dan organisasi - karirnya -
Personil Quality secara teratur menganalisa tren Quality (setidaknya yang
dianalisa adalah audit, insiden, risiko), kesenjangan/gap sistem Quality, ..., Quality personnel memainkan peran proaktif dalam mengidentifikasi
- untuk memantau Program Quality di tempat kerja. Indikator utama - kelemahan dan risiko Quality. Rekomendasi diberikan untuk mendorong -
digunakan untuk memahami dan meningkatkan kinerja Quality tempat keputusan yang dibuat leadership team
kerja.
0.00
Manajer Quality secara rutin menghadiri pertemuan leadership team di
Quality manager memengaruhi keputusan leadership team di tempat kerja
- tempat kerja, Manajer Quality rutin melakukan kontak langsung dengan - dalam hal Quality -
Top Management.
Pelaksanaan sebagian besar kegiatan Quality dibagi secara seimbang Program Quality dikerahkan secara aktif di setiap sektor tempat kerja di
- antara manajemen dan Personil Quality. Manajer Quality adalah pembina - bawah tanggung jawab manajer (ditetapkan tujuan, plan action, tindak -
untuk aktifitas audit, rapat Quality, pelaporan, investigasi insiden lanjut, pelatihan, penyelidikan insiden, dll ...)
-
Manajer Quality aktif di dalam perusahaan dan menghadiri acara di luar
-
Kegiatan-kegiatan Quality selalu yang terbaru dan selaras dengan
-
pabrik (pameran, kunjungan ke pemasok layanan dan peralatan). peraturan prundangan dan teknik teknik terbaru
Materi pelatihan Quality terkait dengan persyaratan Quality di tempat kerja Personil Quality berperan sebagai pelatih internal untuk pelatihan sistem
- dan peran personel pada prosedur tersebut - manajemen Quality Dasar -
0.00
Ada report program/project terkait quality dan daftar tim
2 lintas departemen yang terlibat di dalamnya. 1. Ada pembagian fungsi dan kewenangan yang jelas
terkait inspeksi/pengecekan rutin, internal audit,
training, pelaporan, dan keterlibatan dalam investigasi
insiden
1. Ada job desc yang jelas dalam struktur organisasi tim Ada keterlibatan aktif dari personil quality dalam
quality program/project terkait perbaikan kualitas Personil Quality mampu melakukan sebagian besar kegiatan Quality 2. Ada bukti keterlibatan personel quality dalam inspeksi
Personil Quality menerima dukungan dan sumber daya dari leadership maupun pelaporan rutin terkait kualitas, internal audit,
2 team (atasannya) untuk memimpin program Quality 2 barang jadi maupun peningkatan quality secara mandiri termasuk inspeksi, audit, pelatihan, Quality meetings, 2 training, meeting quality, dan investigasi insiden
2. Setiap fungsi dan kewenangan dalam struktur quality performance di pabrik (contoh : mengurangi NC, pelaporan, insident investigasi. (contoh : tanda tangan personel quality yang berwenang
dicantumkan dengan jelas menindaklanjuti komplain customer) di laporan hasil pengecekan, personel quality menjadi
lead auditor atau tim auditor dalam audit internal,
personel quality menjadi trainer dalam training prinsip
dasar kualitas, personel quality tergabung dalam tim
Ada laporan pemenuhan/pelaksanaan training khususnya investigasi insiden)
2 terkait sistem manajemen mutu yang diikuti oleh personel
quality (ada record pelaksanaan training)
1.00
Dalam struktur organisasi, ada manager quality yang 1. Personil quality memahami dan menjalankan
2 independen dan melapor langsung pada plant manager. peraturan quality dan SOP yang berlaku.
Supplier memproduksi material kemasan sesuai
permintaan customer (AQUA/TIV).
Personil Quality membuat peraturan dan prosedur Quality serta membuat 2. Personil quality ikut memastikan pelaksanaan Khusus untuk supplier primary packaging, hanya
aturan yang harus dipatuhi. 2 peraturan quality, SOP, dan dokumen terkait menggunakan resin yang food frade (berdasarkan BPOM)
1. Organisasi quality harus memiliki Job desc yang jelas pengendalian mutu di line produksi (Instruksi
Supplier mengelola limbah dan ikut mencegah
2 2. Dalam job desc harus ada pembagian wewenang yang Kerja, Form Pengecekan, dsb). Dasar Persyaratan perundangan harus dipenuhi dan masalah Quality
adalah dianggap masalah spesialis 2 pencemaran lingkungan
3. Ada briefing rutin (harian atau setiap awal
shift) yang melibatkan tim quality
1. Ada jadwal training tahunan untuk semua karyawan,
khususnya untuk personel quality. Personil quality melakukan pengecekan kualitas
2. Khusus untuk personel quality, materi training quality harian atau sesuai prosedur yang berlaku sesuai
Personil Quality menekankan pada pemenuhan terhadap kepatuhan Setiap penyelesaian masalah yang terkait dengan kualitas
2 yang diadakan sesuai kebutuhan operasional dan analisa
perundangan 2 kewenangannya untuk memastikan hasil selalu melibatkan tim quality
(misal : training kalibrasi alat, training dasar-dasar analisa, produksi memenuhi standar kualitas yang
training personel hygiene, training penggunaan alat ukur, berlaku.
dsb). 1.00

SCORE 2.00
ACTIVITY
Semua manajer sepenuhnya bertanggung jawab atas semua aspek
Quality, termasuk ambisi, tujuan, rencana, kegiatan, dan kinerja.
Ditunjukkan dari dukungan disetiap agenda kerjanya
5 dan dicarikan penyelesaiannya.
Organisasi Quality sejajar dengan fungsi lain (bagian keselamatan, bagian
produksi, bagain Hr...) sehingga efektif mendukung tugas para manager
dan operator
Semua manajer terlibat dalam pengembangan program dan aktivitas
Quality dan menerima tanggung jawab untuk kinerja Quality.
4 Perwakilan karyawan direpresentasikan di Quality komite tempat kerja
Leadership team tempat kerja telah mengembangkan sistem terstruktur
dari Quality komite dan sub-komite, yang mencakup seluruh organisasi.
Pertemuan antar bagian diadakan di sektor lokal, dipimpin oleh manajer
lokal, dan mempromosikan komunikasi ke atas dan ke bawah organisasi.
Group2 fungsional- misalnya ketua regu dalam satu shift, mendukung
masalah Quality di tempat kerja dengan cara membahas topik Quality baik
3 yang memerlukan action permanen atau sementara. Group group ini
terdiri dari perwakilan memiliki keahlian yang cukup dan level yang
berbeda.
Bagian Quality di area tempat kerja, diketuai oleh penanggung jawab area
kerja, bertindak sebagai pengawas untuk operasional quality di area
kerjanya.
Quality harus dibawah wewenang seorang pimpinan dan selalu ditinjau
dan dimasukan dalam agenda kerjanya
Aktifitas bagian Quality dilakukan setiap hari bersamaan dengan proses
produksi. Misalnya : aktifitas cek barang incoming, cek quality selama
proses produksi, cek Finish product sebelum di release, dll
2 Aktivitas briefing terdokumentasi (misal : report briefing,
Organisasi dan peran Quality jelas tugas dan tanggung jawabnya
Bagian Quality dan keterlibatan dari perwakilan karyawan hanya sebatas
1 persyaratan hukum minimal_x000D_
IX Integrated organization for Quality
QUALITY OF ACTIVITY
Manajer menganalisa lagging indicator dan memimpin kinerja untuk
mengarahkan sumber daya dan menargetkan area perbaikan spesifik
- tempat kerja
Risiko dari perubahan di tempat kerja atau pengaruh eksternal dianalisa
Quality dimasukkan dalam manajemen perusahaan secara keseluruhan
- (SQCDME) dan dimonitoring kinerjanya baik untuk proses existing
maupun proyek baru.
Quality management tools (mis. Penilaian dan mitigasi risiko food safety,
investigasi insiden, ...) diintegrasikan oleh manajer dalam kegiatan rutin
tim manajemen.
- Ditentukan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kemampuan
mengenai masalah tertentu, sebagai proses investigasi, Quality Audit ,
pelatihan , dll yang dijadikan perpanjangan Quality komite dan didukung
untuk bidang utama kegiatan Quality.
- Peran dan tanggung jawab semua Quality komite serta komplementaritas
antara sub-komite dan Quality lokal didefinisikan dengan baik, jelas dan
dipahami di seluruh organisasi (tergantung pada ukuran tempat kerja,
komite khusus ada di tempat: penyelidikan insiden, audit, food safety risk
management, ...)
Selama pertemuan Quality local (diarea kerja) karyawan dilibatkan dan
diharapkan pro aktif. Materi yang dibahas sesuai dengan orang-orang
yang terlibat dan selaras dengan prioritas Quality komite tempat kerja
-
Karyawan didorong untuk memberikan Umpan balik Quality komite di
tempat kerja.
Keputusan2 (minimal 50%) dibuat dengan level yang sesuai (sesuai area,
bagian, tempat kerja) dalam organisasi melalui Quality meetings dan
kelompok kerja.
- Aktifitas Quality didukung oleh RACI yang jelas
Ditetapkan pemiliki area di semua tempat (baik area produksi, gudang,
utility, dll)
Terdapat pemimpin area tempat kerja (misal karu/spv) dan personal
Quality di suatu area kerja. Pertemuan antar mereka diadakan setiap
- bulan
Dibahas tentang kemajuan Quality dan Rencana Quality (Quality road
map) jangka menengah
Organisasi quality harus memiliki
2 Job desc yang jelas
Insiden/issue2/masalah yang telah terjadi dibahas dalam agenda kerja
Petugas Quality yang memimpin kegiatan Quality mendapatkan dukungan
2 dari atasannya (misalnya Karu atau Spv) dan manajemen menengah
(misalnya manager)
Job disc personel Quality harus
Perwakilan karyawan untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan
2 dilengkapi dengan wewenang yang
Quality
jelas
Bagian Quality yang digerakkan secara hukum (jika ada) difokuskan pada
Terdapat bagian Quality dalam
masalah hukum. Kegiatan dan tanggung jawab Quality bersifat sementara
2 struktur organisasi (lihat struktur
(ad hoc), terutama yang diambil oleh personel Quality. Misalnya :
organisasi)
pengechekan Quality yang terkait dengan perarutran pemerintah/SNI, dll
2.00
IMPACT OF ACTIVITY
- Quality digunakan untuk menilai tingkat risiko bisnis di tempat kerja dan
dianggap sebagai penggerak keberlanjutan bisnis oleh manajemen senior -
-
Semua karyawan mendukung Quality sebagai penunjang keunggulan
- operasional -
0.00
-
Banyak karyawan (50%) secara resmi terlibat dalam beberapa fase
proses untuk mendefinisikan, menerapkan dan melaksanakan program -
dan kegiatan Quality (di luar pekerjaan rutin mereka)
-
-
Perwakilan karyawan dianggap sebagai mitra untuk peningkatan Quality,
dengan keikutan secara berkala dalam kegiatan Quality / action plan -
Keputusan Quality dibuat pada tingkat yang sesuai (top down untuk
- mengembangkan pemberdayaan, improvement) di organisasi. -
0.00
- Pelaksanaan keputusan Quality didukung oleh banyak manajer (50%) -
- Keputusan Quality dipahami oleh sebagian besar karyawan (75%) -
Beberapa karyawan (25%) terlibat dalam group kerja dan berkontribusi
- pada peningkatan Quality tempat kerja atau sektor -
-
100% dari semua area kerja di bawahtanggung jawab seorang manager
Quality yang telah ditetapkan -
-
- Personal Quality yang berada diarea kerja (area produksi) diberi
wewenang untuk mengambil keputusan. Perannya diketahui oleh semua -
manajer
-
0.00
Ada meeting bulanan yang memonitor masalah kualitas, Ada briefing berkala ke shopfloor terkait issue
2 yang dipimpin oleh Manager Quality kualitas, di mana setiap perwakilan tim quality dan
departemen terkait ikut berpartisipasi (contoh :
Ada briefing berkala ke shopfloor (karyawan pelaksana) briefing pagi atau brefing per shift yang melibatkan
terkait issue kualitas, di mana setiap perwakilan tim quality semua bagian yang terkait)
dan departemen terkait ikut berpartisipasi (contoh :
2 briefing pagi atau brefing per shift yang melibatkan semua Ada papan monitoring kualitas dan follow up
bagian yang terkait). ketidaksesuaian (contoh : reject, komplain,
Keputusan harian mengenai hal Quality dikomunikasikan secara efektif ke semua pencapaian kualitas harian) di line produksi, yang
personel yang terlibat dlm topic bahasan tersebut tanpa terkecuali. Action Plan
dijalankan dan terupdate harian
2 mencantumkan keterangan : issue, action plan, due
catatan follow up, dsb) date, pic
2
1.00
dalam struktur organisasi, tim quality harus independen Supplier memproduksi material kemasan sesuai
dan melapor langsung pada plant manager permintaan customer (AQUA/TIV).
Khusus untuk supplier primary packaging, hanya
Masalah kualitas dimasukkan dalam topik "Pemenuhan
2 hukum".Persyaratan hukum terkait Quality harus terpenuhi. 2 menggunakan resin yang food frade (sesuai regulasi
BPOM, Permendag)
Supplier mengelola limbah dan ikut mencegah 1.00
pencemaran lingkungan

SCORE 2.00
ACTIVITY
Qualitas, kesehatan, lingkungan, kinerja, serta sistem audit semuanya
sejalan dan saling melengkapi. Target2 dan aktifitas semuanya saling
mendukung.
5
Semua karyawan / tim kerja dilibatkan dalam melaksanakan audit antar
departemen
Karyawan dari tempat kerja/fasilitas lainnya ikut berpartisipasi dalam audit
Budaya Mutu internal. Misalnya : dilibatkan audit antar bagian
Survei digunakan untuk memahami persepsi karyawan tentang Kualitas.
Temuan audit dibandingkan dengan data insiden dan hasil assesment
risiko food safety (Food Safety Risk) untuk lebih fokus, sesuai target dan
memperbaiki sistem audit
Cek up dating prosedur kritis terkait dengan Quality untuk disesuaikan
dengan kondisi terbaru. Pengechekan dilakukan secara teratur (misalnya,
setahun sekali untuk setiap prosedur kritis untuk operator di tempat
4 kerjanya).
Dilakukan Quality dialogue departemen dan diadakan audit Quality culture
Pelatihan Quality dialogue disediakan untuk semua manajer termasuk
karyawan baru
Hasil Audit dikumpulkan dan dilaporkan kepada atasan/ leadership team
dan karyawan.
Quality Dialogue harus dibuat lengkap mulai dari prioritasnya,
3 perencanaan, cara pendekatan dan tujuan yang terkait dengan Quality).
Rencana audit harus dibuat dan diinfokan ke semua bagian yang terkait.
Audit harus mencakup :
- semua jenis evaluasi (kunjungan lapangan, inspeksi, audit, evaluasi diri)
- semua jenis risiko (peralatan, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman),
- semua sektor tempat kerja/site (area produksi, gudang, area
penerimaan, lab, dll)
Para manajer sesekali berpartisipasi untuk inspeksi Quality dan kunjungan
lapangan
2 - pengelolaan allergent (primary pack/ingredient)
Basic Inspeksi Quality fokus pada masalah food safety dan dilakukan oleh
Quality personnel
Memiliki STD Panduan inspeksi Quality (hygiene, pencegahan foreign
body, alergen, dll). Misal : Quality Plan/Control plan, Hazard plan)
Pengamatan tentang kualitas secara umum untuk produk dan proses
produksi sudah dilakukan ( misalnya : laporan ABC FG & Inproses)
1 1. Dilakukan Inspeksi Quality secara berkala (misal :
Pengecheckan kualitas sudah dilakukan untuk memenuhi peraturan
pemerintah (misal : SNI, BPOM, dll)
X Effective audits and re-evaluation
QUALITY OF ACTIVITY
Audit yang dilakukan oleh sistem yang berbeda beda ( misal ISO 9000,
- ISO 14000, FSSC, GMP, dll) terlihat jelas semua diintegrasikan dan
mudah dilihat oleh semua karyawan.
- Semua karyawan melakukan quality dialogues dengan efektive
Pembelajaran/best practice dari tempat lain (bisa dari internal atau dari
- web/situs lain) bisa diambil dan diterapkan di tempat kerja
Keunggulan produk (Product Superiority) harus dimasukkan dalam
- survei, sehingga dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan
berkelanjutan & pola pikir Superioritas Produk ke semua karyawan
Audit pihak kedua dan ketiga secara teratur dilakukan untuk meningkatkan
sistem audit di tempat kerja( misalnya dari auditor luar)
- Penilaian audit diterapkan untuk mengukur efektivitas dan konsistensi
sistem audit sepanjang waktu
Prosedur operasi mencakup :
- Standard yang ditetapkan
- - Tindakan koresi bila ada penyimpampangan Proses kerja secara akurat
dijelaskan dalam prosedur operasi standar dan penyimpangan dikoreksi
(atau prosedur operasi standar dikoreksi)
Pembelajaran dari issue sebelumnya dan action untuk perbaikan
- dilakukan antar bagian. Proses ini mengembangkan konsistensi Quality
Culture antar bagian.
Pelatihan meliputi keterampilan observasi dan komunikasi, dan pelatihan
lanjutan / pelatihan ulang (refresh training)
- Qualitas dari quality dialogues dipantau (bisa dilihat dari paired audits,
meninjau laporan)
Output rencana audit dibagi ke semua tingkat manajemen, perwakilan
karyawan dan operator
-
Rekomendasi dari temuan audit dilakukan perbaikan untuk mengatasi
masalah food safety dan masalah qualitas
Quality dialogues dilakukan oleh leadership team yang terlatih, manajer
menengah dan Quality personnel
-
Dibuatkan rencana Quality dialogues yang melibatkan semua orang
yang terkait (untuk melibatkan setiap orang setidaknya dilakukan setiap
tiga bulan) dan ditindak lajuti.
Kepala bagain yang berwenang di tempat kerja telah memvalidasi rencana
audit
- Pelaksanaannya dimonitor secara efektif
Hasil investigasi insiden yang pernah terjadi digunakan untuk merancang
rencana audit
1. Manajer harus terlibat saat inspeksi (ada tanda
tangan manager dalam verifikasi laporan pengecekan
produksi)
2. Monitoring & catatan kelengkapan APD &
perlengkapan penerapan hygiene (contoh : alat
kebersihan, sarung tangan, masker, earplug, shoe Para manajer berkomitmen untuk mencegah dan meminimalkan timbulnya
2 cover, dsb), sedikitnya mingguan (bisa digabungkan risiko Quality.
dalam audit 5R)
2. Isi checklist inspeksi quality meliputi :
- masalah hygiene termasuk kondisi lingkungan yang
berpotensi menyebabkan kontaminasi pada produk
- pengelolaan foreign body/benda asing
Tersedia sistem untuk mencatat dan menindaklanjuti ketidaksesuaian food
2 note : untuk material non primary, penekanannya safety (visit lapangan, check-list, Record Quality dialogues, ...)
hanya pada kualitas & GMP, tidak harus menyentuh
ranah food safety
Ada SOP, IK, yang digunakan sebagai acuan pengecekan
Memiliki panduan inspeksi Quality yang lengkap, mencakup semua risiko
2 food safety di tempat kerja (higine, benda asing, alergen, dll.).
Inspeksi dilakukan di semua area mulai dari gudang
2 material, proses, sampai gudang jadi
Memiliki personil yang bertugas melakukan pengawasan dan menindak
lanjuti penyimpangan Kualitas.
setiap jam, setiap shift, setiap hari, setiap batch, dsb),
2 ada jadwalnya, ada Intruksi Kerja/SOP, ada form check
2. Hasil inspeksi quality dimonitor gapnya dan dibuatkan
follow up action plannya
2.00
IMPACT OF ACTIVITY
Sistem audit diakui dan didukung sepenuhnya oleh seluruh organisasi
sebagai elemen kunci untuk menghilangkan potensi cedera dan
- meningkatkan keunggulan operasional. Tercermin dari kebijakan dari -
manajemen atas sampai ke level bawah.
- Budaya Qualitas (Quality Culture) terlihat di aktifitas karyawan sampai ke
level bawah (misal : saat menemukan penyimpanan product segera -
- action, menjaga higiene untuk area high )
0.00
Hasil survei digunakan untuk memantau perkembangan Quality culture
- dan pola pikir Superioritas Produk (Product Superiority) di seluruh -
site/tempat kerja
- Leadership team (pimpinan atau spv/karu) di tempat kerja ikut mendukung
peningkatan dari sistem audit Kualitas sebagai pendorong utama kinerja -
-
Operator terlibat dalam proses kerja audit dan memberikan saran untuk
- perbaikan -
Aktifitas yang membahayakan Keamanan Pangan (Food Safety) sering
- dibahas di setiap aktifitas (briefing, meeting, dll) sehingga karyawan selalu -
ingat.
-
Semua first line manager (manager yang berhubungan langsung dengan
proses produksi) terlibat dalam audit dan karyawan juga terlibat -
- 0.00
- Hasil dari audit dijadikan masukan untuk program kerja terkait Quality. -
Line management berkomitmen untuk menerapkan tindakan perbaikan
- dengan cepat. -
Dialog fokus pada perilaku / tindakan tidak aman dan kondisi area kerja
yang tidak aman dengan cara yang mengoreksi kekurangan dan
- memotivasi karyawan. Penggunaan alat pelindung diri (APD/PPE) & -
ketaatan pada aturan hygiene harus dicapai : 100%
Hasil dari Quality dialogues dikumpulkan dan dianalisa untuk digunakan
- sebagai masukan ke management. -
-
Audit dilakukan sesuai Rencana
-
-
Ada basic Quality Role :
- aturan untuk personelnya (hygiene personnal)
- aturan infrastrukturnya (PRP) 0.00
ada tindakan korektif yang disusun untuk - aturan praktek produksi yang baik
menyelesaikan temuan internal audit Aturan dasar Quality ( Hygiene Practice) diikuti secara konsisten. 2
tindakan korektif untuk setiap temuan internal
audit dilengkapi dengan tindakan preventif
2
Sebagian besar karyawan (75%) menggunakan APD dan perlengkapan PIC/operator menggunakan dan mempraktekan
hygiene sesuai area dan bidang pekerjaannya. 2 persyaratan APD dan Hygiene
Ada dokumen follow up dari temuan inspeksi :
- Semua area sudah tercakup dalam scope inspeksi
- management berkomitmen untuk menyediakan
sumber daya untuk menutup gap dari temuan (ada
budget yang dialokasikan, ada alokasi sumber daya
manusia) Tindak lanjut atau follow up temuan ketidak sesuaian minimal 50% dapat Tindakan perbaikan terkait Temuan Food Safety &
2 - semua temuan difollow up dan ditentukan di closed dalam setiap periodik meeting bulanan. 2 Quality minimal sudah 50% saat dilakukan audit.
batasan waktunya untuk closed gap (ada report
action plan yang dilakukan)
note : untuk material non primary, penekanannya
hanya pada kualitas, tidak harus menyentuh ranah
food safety
PIC/operator paham aturan hygiene, cara
Karyawan memahami peraturan dasar hygiene, prosedur untuk mencegah
2 kontaminasi (allergens, foreign bodies, dll.) 2 pencegahan kontaminasi fiskim & micro (cek via
training, briefing, wawancara)
1.00
1. Ada checklist hasil inspeksi
2. Hasil inspeksi quality dimonitor gapnya dan
dibuatkan follow up action plannya
ada PIC yang bertanggung jawab untuk melakukan
Temuan yg terkait NC (non Conformity) terhadap pemenuhan Legal atau
2 inspeksi dan memonitor progressnya (ada resiko quality di-closed dan di monitor progressnya 2
verifikatornya)
1.00
 REQUIREMENT level 1-2

ELEMENT 1 ELEMENT 2 ELEMENT 3 ELEMENT 4

Visible Management
Commitment Standard Objectives Motivation

SOP / IK / Standard terkait List surat complaint + root

Quality plan Ada catatan NC produk
produksi cause analisa + action plant

SOP / IK / Standard terkait Analisa data compliant (trend, Ada pencatatan reject
Kebijakan mutu
quality problem solving, action plan)

Training (rencana
KPI terkait Qualitas & Ada aktifitas briefing rutin
training, evaluasi, bukti HAACP Plan/ Quality Plan
Complaint pelanggan terhadap kualitas
training)

Target KPI terkait Quaitas

Hasil analisa terkait dengan
Briefing pagi & sampai 2-3 thn kedepan, KPI Ada video motivasi untuk
persyaratan BPOM atau
coaching berdasarkan pencapaian tahun implementasi I Care
lainnya (misal migrasi)
sebelumnya

Action plant & Preventive Ada kampanye terkait

Meeting bulanan yang kualitas (pamlet,
Manual mutu action bila pencapaian KPI
membahas Quality spanduk, papan
tidak tercapai informasi, foto)

Ada program terkait

Papan monitoring Materi & Notulen Surat komplaint ke supplier quality & target
Qualitas Management Review terkait issue Qualitas perusahaan terkait
kualitas

Tindakan perbaikan Compliant supplier dicatat

Zoning sesuai kriteria area Ada KPI terkait kualitas
finding dan dianalisa

Spanduk/banner Evaluasi kepatuhan terhadap Karyawan paham

kampanye quality peraturan pemerintah terhadap kualitas produk

Ada support dari Training Karyawan terhadap

Ada kotak saran untuk
management (misal food safety & Risk masukan kualitas
dana, orang, dll) analisanya
 Ada rencana training
karyawan, pelaksanaan
dan evaluasi

Ada aturan terkait

kualitas (aturan personel
hygiene, aturan dan
sanksi bila melanggar)

Kebijakan mutu
 ELEMENT 5 ELEMENT 6 ELEMENT 7 ELEMENT 8

Training Communication Incident Investigation Q Team

Ada jadwal training terkait Ada IK/SOP terkait dengan Ada jadwal training terkait
kualitas, ada pelaksanaannya Kebijakan mutu insident Quality/NC/ produk kualitas, ada pelaksanaannya
dan ada evaluasi tidak sesuai standard dan ada evaluasi

Ada jadwal training untuk Ada aturan dasar kualitas Laporan investigasi lengkap( Ada training terkait kualitas dan
karyawan baru dan karyawan ( standard, SOP, aturan root cause, action, pendukungnya ( misal : kalibrasi,
tetap. Untuk karyawan baru personal hygiene, zoning preventive action) terhadap penggunaan alat, cara analisa,
(program induksi) meliputi
semua sistem area) insident tersebutproduk NC dll)

Ada jadwal training tentang Ada report pelaksanaan

peraturan pemrintah yang training terkait kualitas, Report incident disimpan Ada job discription yang jelas
terkait, ada pelaksanaannya ada pelaksanaan dan dengan baik
dan ada evaluasi evaluasinya

Ada jadwal training terkait

pengetahuan dasar kualitas
(personnal hygiene dan aturan Ada meeting secara
terkait kualitas, pengetahuan periodik yang membahas Kabag Quality yang
standard produk/reject, kualitas (bulanan, memimpin investigasi Ada struktur organisasi
pengetahuan ABC,
pengetahuan cleaning sanitasi, semesteran, tahunan)
pengetahuan sistem mutu/ISO
9000/HACCP/FSSC

1. Ada modul/materi training Ada papan

2. Ada kriteria penilaian informasi/papan board
evaluasi training
3. Ada track record training tentang performance Ada pelatihan problem Daftar untuk menerapkan
Quality di area produksi solving
(riwayat training) (misal %reject, ABC,
4. Ada rencana tindak lanjut Complaint, dll)
evaluasi training

Ada briefing rutin yang Ada KPI/program Quality yang

membahas issue quality melibatkan anatr bagian

Ada check/audit Ada SOP terkait Quality

pemahanan karyawan (cleaning sanitasi, personal
terkait kualitas hygiene, dll)

Ada pengelolaan limbah

Ada spesifikasi material yang

sesuai dengan permintaan
pelanggan
 ELEMENT 9 ELEMENT 10

Governance Audit

Ada struktur organisasi Ada Inspeksi Quality rutin

Ada Monitoring terkait

Ada job disc Qualitas secara rutin/
Inspeksi Quality

Ada meeting bulanan Ada Quality plan

membahas Quality

Ada briefing rutin yang Ada IK/SOP monitoring

membahas masalah Quality dari material
Quality sampai produk jadi

Ada papan monitoring Ada checklist terkait

Quality Quality

Kabag terlibat dalam

Ada pengelolaan limbah aktifitas check

Ada spesifikasi material

yang sesuai dengan Ada audit terkait Quality
permintaan pelanggan
 CROSS REFFERENCE : ISO 9000, ISO 22000 & I CARE CU

ISO 22000 CLAUSE ISO 9000

4 Food safety management system 4
4.1 General requirments 4.1
4.2 Documentation requirements 4.2
4.2.1 General 4.2.1
4.2.2 Control of documents 4.2.3
4.2.3 Control of records 4.2.4
5 Management responsibility 5
5.1 Management commitment 5.1

5.2 Food safety policy 5.3

5.3 Food safety management system planning 5.4.2

5.4 Responsibility and authority 5.5.1

5.5 Food safety team leader 5.5.2

5.6 Communication 5.5

5.6.1 External communication 7.2.1

7.2.3
5.6.2 Internal communication 5.5.3
7.3.7
5.7 Emergency preparedness and response 5.2
8.5.3
5.8 Management review 5.6
5.8.1 General 5.6.1
5.8.2 Review input 5.6.2
5.8.3 Review output 5.6.3
6 Resource management 6
6.1 Provision of resouces 6.1
6.2 Human resources 6.2
6.2.1 General 6.2.1
6.2.2 Competence,awareness and training 6.2.2
6.3 Infrastructure 6.3
6.4 Work Enviroment 6.4
7 Planning and realization of safe products 7
7.1 General 7.1
7.1 Prerequisite programmes (PRPs) 6.3
7.2 6.4
7.2.1 7.5.1
7.2.2 8.5.3
7.2.3 7.5.5
7.3 Prelimenary steps to enable hazard analysis 7.3
7.3.1 General
7.3.2 Food safety team
7.3.3 Product characteristics 7.4.2
7.3.4 Intended use 7.2.1

7.3.5 Flow diagram, process steps and control measures 7.2.1

7.4 Hazard analysis 7.3.1

7.4.1 General

7.4.2 Hazard identification and determination of acceptable

levels

7.4.3 Hazard assessment

7.4.4 Selection and assessment of control measures

7.5 Enstablisihing the operational prerequisite programmes 7.3.2

(PRPs)
7.6 Enstablishing the HACCP plan 7.3.3
7.6.1 HCCP plan 7.5.1
7.6.2 Identification of critical control points (CCPs)
7.6.3 Determination of critical limits for critical control points
7.6.4 System for the monitoring of critical control points 8.2.3
7.6.5 Action when monitoring result exceed critical limits 8.3

7.7 Updating of prelimenary informatin and documents 4.2.3

specifying the PRPs and the HACCP
7.8 Verification planning 7.3.5
7.9 Traceability system 7.5.3
7.10. Control of nonconformity 8.3
7.10.1 Correction 8.3
7.10.2 Corrective actions 8.5.2
7.10.3 Handling of potentially unsafe products 8.3
7.10.4 Withdrawls 8.3
Validation, verification and improve of the food safety
8 8
management system
8.1 General 8.1
8.2 Validation of control measure combinations 8.4
7.3.6
7.5.2
8.3 Control of monitoring and measuring 7.6

8.4 Food safety management system verification 8.2

8.4.1 Internal audit 8.2.2

8.4.2 Evaluation of individual verification result 7.3.4

8.2.3

8.4.3 Analysis of result of verification activities 8.4

8.5 Improvement 8.5

8.5.1 Continual improvement 8.5.1

8.5.2 Updating the food safety management system 7.3.4

1 Scope 1
1.1 General
1.2 Application
2 Normative references 2
3 Terms and definitions 3
4 Quality 4
4.1 General requirments 4.1
4.2 Documentation requirements 4.2
4.2.1 General 4.2.1
4.2.2
4.2.3 Control of documents 4.2.3

7.7 Updating of preliminary information and documents

specifying the PRPs and the HACCP plan
4.2.3 Control of records 4.2.4
5 Management responsibility 5
5.1 Management commitment 5.1
5.7 Emergency preparedness and response 5.2
5.2 Food safety policy 5.3
5.4

5.4.1

5.3 Food safety management system planning 5.4.2

8.5.2 Updating the food safety management system
5.6 Communication 5.5
5.4 Responsibility and authority 5.5.1
5.5 Food safety team leader 5.5.2
5.6.2 Internal communication 5.5.3
5.8 Management review 5.6
5.8.1 General 5.6.1
5.8.2 Review input 5.6.2
5.8.3 Review output 5.6.3
6 Resource management 6
6.1 Provision of resouces 6.1
6.2 Human resources 6.2
6.2.1 General 6.2.1
6.2.2 Competence, awareness and training 6.2.2
6.3 Infrastructure 6.3
7.2 Prerequisite programmes (PRPs)
6.3 Work Environment 6.4
7.2 Prerequisite programmes (PRPs)
7 Planning and realization of safe products 7
General

Intended use
Flow diagrams, process steps and control measures
External communication

External communication
Preliminary steps to enable hazard analysis
 Hazard analysis
Establishing the operational prerequisite programmes
(PRPs)
Establishing the HACCP plan
Evaluation of individual verification results
Updating the food safety management system
Verification planning
Validation of control measure combinations
Internal communication
7.4
7.4.1
7.3.3 Product characteristics 7.4.2
7.4.3
7.5
Prerequisite programmes (PRPs) 7.5.1
HACCP plan
Validation of control measure combinations 7.5.2
Traceability system 7.5.3
7.5.4
Prerequisite programmes (PRPs) 7.5.5
7.6
Validation, verification and improve of the food safety
8 8
management system
8.1 General 8.1
8.4 Food safety management system verification 8.2
8.2.1
8.4.1 Internal audit 8.2.2
7.6.4 System for the monitoring of critical control points 8.2.3
8.4.2 Evaluation of individual verification result
8.2.4
7.6.5 Actions when monitoring result exceed critical limits 8.3
7.1 Control of nonconformity
8.2 Validation of control measure combinations 8.4
8.4.3 Analysis of result of verification activities
8.5 Improvement 8.5
8.5.1 Continual improvement 8.5.1
7.10.2 Corrective action 8.5.2
5.7 Emergency preparedness and response 8.5.3
7.2 Prerequisite programmes (PRPs)
SS REFFERENCE : ISO 9000, ISO 22000 & I CARE CULTURE

CLAUSE CLAUSE I CARE CLAUSE

Quality management system
General requirments
Documentation requirements
General
Control of documents
Control of records
Management responsibility
Management commitment Elemet 1
Element 1, Element 4,
Quality policy Element 6
Elemet 1, Element 2,
Quality management system planning Elememt 10
Responsibility and authority Elemet 1, Element 9
Management resprentative Elemet 1, Element 9
Elemet 1, Element 9, Element
Responsibility, authority and communiaction 6
Determination of requirements related to the product Elemet 8, Element 9
Constumer communication Elemet 8, Element 9
Internal communication Elemet 4, Element 6
Control design and development changes NA
Customer focus Elemet 8, Element 9
Preventive action Elemet 7, Element 10
Management review Elemet 1
General
Review input Elemet 1, element 7
Review output Elemet 1
Resource management
Provision of resouces
Human resources
General
Competence,awareness and training Elemet 5, element 6
Infrastructure
Work Enviroment Elemet 8, Element 9
Product realization
Planning of product realization
Infrastructure Elemet 8, Element 9
Work Enviroment
Control of production and service provision
Preventive action
Preservation of product
Design and development

Elemet 2, Element 8
Purchasing requirements
Determination of requirements related to the product
Elemet 2
Determination of requirements related to the product

Design and development planning Elemet 2

Elemet 2

Elemet 2
Design and development inputs

Design and development outputs Elemet 2

Control of production and service provision Elemet 2
Elemet 2
Elemet 2
Monitoring and measurement of processes Elemet 2
Control of nonconforming product Elemet 2
Elemet 2
Control of document

Design and development verification Elemet 2

Identification and traceability Elemet 2
Control of nonconforming product Elemet 2
Control of nonconforming product Elemet 2
Corrective action Elemet 2
Control of nonconforming product Elemet 2
Control of nonconforming product Elemet 2

Measurement, analysis and improvement

General
Analysis data Elemet 3
Design and development validation Elemet 3, Element 2
Validation of processes for production and service provision Elemet 3
Control of monitoring and measuring devices Elemet 3
Elemet 1, Element 2, Element
Monitoring and measurement 9
Internal audit Element 10
Design and development review
Elemet 1, Element 2, Element
Monitoring and measurement of processes 9
Analysis data Elemet 3
Elemet 3, Element 7, Element
Improvement 10
Continual improvement Element 10
Element 2, Element 3,
Updating the food safety management system Element 10
Scope
Normative references
Terms and definitions
Quality
General requirments
Documentation requirements
General
Quality manual Elemet 2
Control of documents Elemet 2

Control of records Elemet 2

Management responsibility
Management commitment Elemet 1
Customer focus Elemet 7, Element 8
Quality policy Elemet 10
Planning
Element 1, Element 4,
Quality objectives Element 6
Quality management planning

Responsibility, authority and communication Elemet 1, Element 9

Responsibility and authority Elemet 1, Element 9
Management representative
Internal communication Elemet 6
Management review Elemet 1
General
Review input Elemet 1, element 7
Review output Elemet 1
Resource management
Provision of resouces
Human resources
General
Competence, awareness and training
Infrastructure

Work Environment

Product realization
Planning of product realization
Customer-related processes
Determination of requirements related to the product

Review of requirements related to the product

Costumer communication Element 8, elemnt 9
Design and development
Design and development planning

Design and development inputs

Design and development outputs Elemet 2

Design and development review

Design and development verifications

Design and development validation
Control of design and development changes
Purchasing
Purchasing process
Purchasing information
Verification of purchased product
Production and service provision
Control of production and service provision

Validation of production and service provision

Identification and traceability
Customer propety
Preservation of product
Control of monitoring and measuring devices

Measurement, analysis and improvement

General
Monitoring and measurement
Customer satisfaction
Internal audit Element 10
Monitoring and measurement of processes

Monitoring and measurement of product

Control of nonconforming product Element 7

Analysis data Elemet 3

Improvement Element 7, Element 10

Continual improvement
Corrective action
Preventive action