PT.

AGUS SUTA LINE

MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 1 / 24

1. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN........................................................................3

1.1. Sasaran Sistem Manajemen Mutu......................................................................................................................3
1.1.1. Untuk mencapai sasaran tersebut maka manajemen menunjuk......................................................................................3
1.2. Sasaran Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan...........................................3
1.3. Sistem Manajemen ini memuat elemen-elemen diantaranya:............................................................................4
1.4. Kebijakan / Policies............................................................................................................................................4
1.5. Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang.....................................................................................................4
1.5.1. Persyaratan Fungsional..................................................................................................................................................4
1.5.2. Struktur Organisasi........................................................................................................................................................ 4
1.5.3. Tanggung Jawab dan Wewenang...................................................................................................................................5
1.5.4. Quality Management Representative (QMR) dan Designated Persons Ashore (DPA)...................................................5
1.5.5. Nakhoda (Master) dan Barge Master.............................................................................................................................6
1.6. Sumber Daya dan Personil.................................................................................................................................6
1.6.1. Nakhoda (Master) dan Barge Master.............................................................................................................................6
1.6.2. Perwira Kapal/Barge..................................................................................................................................................... 7
1.6.3. Ratings (Awak Kapal/Barge dibawah Perwira)..............................................................................................................7
1.6.4. Tingkat Perawakan Kapal..............................................................................................................................................7
1.6.5. Pengenalan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan........................................................7
1.6.6. Pelatihan........................................................................................................................................................................ 7
1.6.7. Komunikasi Personil di atas Kapal/Barge......................................................................................................................7
1.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Tanggung Jawab & Wewenang Manajemen ini adalah:........................8
2. SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN & PERLINDUNGAN LINGKUNGAN................8
2.2. Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja serta Lingkungan didokumentasikan untuk
memudahkan komunikasi, yang terdiri dari:......................................................................................................8
2.3. Tingkatan Sistem................................................................................................................................................8
2.4. Manual Kebijakan..............................................................................................................................................9
2.5. Prosedur dan Instruksi Pengoperasian................................................................................................................9
2.6. Catatan (Record).................................................................................................................................................9
2.7. Tugas dan Kewajiban.........................................................................................................................................9
2.8. Kerahasiaan........................................................................................................................................................9
2.9. Prosedur yang terkait..........................................................................................................................................9
3. TINJAUAN KONTRAK (CONTRACT REVIEW).........................................................................................9
4. KENDALI DESAIN (DESIGN CONTROL).................................................................................................10
5. KENDALI DOKUMEN DAN DATA (DOCUMENT AND DATA CONTROL).........................................10
5.5. Di Darat............................................................................................................................................................10
5.6. Di Kapal/Crane Barge......................................................................................................................................11
5.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali Dokumen dan Data ini adalah :..............................................11
6. PEMBELIAN / PENGADAAN (PURCHASING)........................................................................................11
6.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Pembelian & Pengadaan ini adalah :....................................................11
7. KENDALI ATAS BARANG PASOKAN PELANGGAN (CONTROL OF CUSTOMER SUPPLIED
PRODUCT) 11
7.5. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali atas Barang Pelanggan ini adalah :.........................................12
8. IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUAN PELACAKAN (IDENTIFICATION & TRACEABILITY).......12
8.2. Kegiatan identifikasi dan kemudahan untuk dilacak, meliputi dokumen-dokumen:.......................................12
8.3. Prosedur yang terkait dengan elemen Identifikasi dan Kemampuan Pelacakan ini adalah:............................12
9. KENDALI PROSES (PROCESS CONTROL)..............................................................................................12
9.2. Kondisi terkendali tersebut, meliputi:..............................................................................................................13
9.3. Pengembangan rencana pengoperasian kapal..................................................................................................13
9.4. Kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat di kapal / barge........................................................................13
9.4.3. Rencana Keadaan Darurat di Darat..............................................................................................................................14
9.4.4. Rencana Keadaan Darurat di Kapal/Crane Barge yang meliputi:.................................................................................14
9.4.5. Latihan Keadaan Darurat (Emergency Drills)..............................................................................................................14
9.5. Perawatan kapal dan peralatannya...................................................................................................................14
9.5.1. Perusahaan telah mengembangkan prosedur dan menerapkan secara efektif, meliputi:...............................................14
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 2 / 24

9.5.2. Survey Statutoria dan Kelas.........................................................................................................................................15

9.5.3. Catatan Perawatan....................................................................................................................................................... 15
9.5.4. Sistem-sistem yang Kritis............................................................................................................................................15
9.6. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu / Keselamatan........................................................................................16
9.6.2. Sertifikasi ISM Code terdiri dari 2 (dua) jenis sertifikat, yaitu :..................................................................................16
9.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Proses Kontrol ini adalah :...................................................................16
10. INSPEKSI DAN PENGUJIAN (INSPECTION AND TESTING)..............................................................16
10.4. Inspeksi dan pengujian meliputi:......................................................................................................................17
11. KENDALI ATAS PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN (CONTROL OF
INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT)...................................................................................17
12. STATUS INSPEKSI DAN PENGUJIAN (INSPECTION AND TEST STATUS)......................................17
13. KENDALI ATAS KETIDAK-SESUAIAN (CONTROL OF NON CONFORMANCES)..........................17
13.4. Salah satu contoh ketidak-sesuaian, antara lain:..............................................................................................17
13.6. Laporan, Analisa dan Pengkajian Ulang.....................................................................................................18
13.6.2. Analisa........................................................................................................................................................................ 18
13.6.3. Pengkajian Ulang (Review).........................................................................................................................................18
13.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali atas Ketidak-sesuaian ini adalah :..........................................19
14. TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION)...19
14.2. Tindakan perbaikan dan pencegahan dikategorikan dalam 2 (dua) tahap :......................................................19
14.8. Prosedur yang terkait dengan elemen Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ini adalah :................................19
15. PENANGANAN, PENYIMPANAN, PENGEMASAN, PENGAWETAN DAN PENYERAHAN
(HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY)................................................19
15.4. Prosedur yang terkait dengan elemen Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan, Pengawetan dan Penyerahan
ini adalah :........................................................................................................................................................20
16. KENDALI ATAS ARSIP/CATATAN MUTU/KESELAMATAN (CONTROL OF QUALITY/SAFETY
RECORDS). 20
16.1. Perusahaan memiliki prosedur untuk menjaga dan mengendalikan semua dokumen atau bukti tertulis yang
menunjukkan kesesuaian dengan prosedur tertulis serta menjamin bahwa:....................................................20
16.2. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali atas Catatan Mutu/Keselamatan ini adalah:...........................20
17. INTERNAL AUDIT MUTU/KESELAMATAN (SAFETY/QUALITY INTERNAL AUDIT)...................20
17.3. PT. AGUS SUTA LINE akan memelihara sistem perencanaan dan pendokumentasian audit internal, dengan
tujuan:...............................................................................................................................................................21
17.7.1. Agenda dalam Management Review adalah:...............................................................................................................21
17.9. Rapat Keselamatan Kerja.................................................................................................................................21
17.9.1. Maksud dari rapat ini antara lain :...............................................................................................................................22
17.10. Prosedur yang terkait dengan elemen Internal Audit ini adalah :.....................................................................22
18. PELATIHAN (TRAINING)............................................................................................................................22
18.2. Perusahaan menjamin bahwa:..........................................................................................................................22
18.3. Prosedur yang terkait dengan elemen Pelatihan ini adalah :............................................................................22
19. PELAYANAN PURNA JUAL (AFTER SALES SERVICE)........................................................................22
20. TEKNIK STATISTIK (STATISTICAL TECHNIQUE)...............................................................................23
21. PENGHARGAAN MUTU dan KESELAMATAN (QUALITY AND SAFETY REWARD)......................23
22. TINDAKAN DISIPLIN (DISCIPLINARY ACTIONS)................................................................................24
22.4. Langkah-langkah disiplin yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :.......................................................24
23. PENOLAKAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN (REFUSAL TO WORK)...........................................24
23.3. Penyelidikan.....................................................................................................................................................24
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 3 / 24

1. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN

PT. AGUS SUTA LINE telah mengembangkan dan menerapkan suatu Sistem Manajemen Mutu,
Kesehatan & Keselamatan Kerja serta Lingkungan yang sesuai dengan persyaratan dari ISO
9001:2000, ISM Code dan HSE sebagaimana dicerminkan dalam Pernyataan Kebijakan Mutu,
Pernyataan Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan serta Pernyataan Kebijakan
Larangan Penggunaan Narkotika dan Minuman Keras PT. AGUS SUTA LINE.
1.1. Sasaran Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu dirancang untuk membantu PT. AGUS SUTA LINE mencapai sasaran-
sasaran sebagai berikut:
a. Memimpin keteladanan di antara mitra kerja operasi Minyak dan Gas Bumi dalam
menciptakan lingkungan kerja yang selamat, sehat dan aman, serta menaati setiap peraturan
dan perundang-undangan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan yang
berlaku.
b. Tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan yang tercermin dalam Pernyataan Kebijakan
Mutu, Pernyataan Kebijakan Keselamatan & Perlindungan Lingkungan dan Pernyataan
Kebijakan Larangan Penggunaan Obat Terlarang & Minuman Keras sebagai suatu komitmen
dari perusahaan terhadap mutu dan keselamatan.
c. Identifikasi dari personil pokok terlatih yang terlibat didalam organisasi dan mendefinisikan
tugas dan tanggung jawabnya.
d. Sumber daya yang memadai untuk memberikan mutu pelayanan yang baik dalam rangka
memenuhi tujuan/sasaran perusahaan, melalui pendidikan dan pelatihan baik personil di
darat atau awak kapal.
1.1.1. Untuk mencapai sasaran tersebut maka manajemen menunjuk
a. Seorang Quality Management Representative (QMR) sekaligus merangkap sebagai
Designated Person Ashore (DPA) yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan
mempertahankan sistem mutu dan sistem keselamatan di dalam Perusahaan.
b. Melakukan internal audit untuk aspek mutu dan keselamatan untuk mengidentifikasi
ketidak-sesuaian yang terjadi di dalam Perusahaan. Tindakan perbaikan segera dilakukan
terhadap semua ketidak-sesuaian yang ditemukan dan melakukan evaluasi untuk menjamin
efektivitas dari tindakan perbaikan.
c. Melakukan tinjauan, evaluasi dan analisa secara teratur terhadap sistem mutu dan sistem
keselamatan.
1.2. Sistem Manajemen ini memuat elemen-elemen diantaranya:
a. Kebijakan tentang bagaimana proses-proses yang ada diatur.
b. Prosedur dan instruksi pada setiap kegiatan terkait.
c. Struktur Organisasi, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing unit kerja yang
terlibat.
d. Tersedianya sumber daya yang memadai dan berkualitas.
e. Dokumentasi dari semua kegiatan untuk menjamin bahwa sistem dilaksanakan sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 4 / 24

1.3. Kebijakan / Policies

Kebijakan yang dimuat dalam manual ini adalah Kebijakan Mutu serta kebijakan lainnya yang
termuat dalam Manual Kebijakan Manajemen K3LL.
Kebijakan ini dijelaskan secara spesifik di dalam setiap manual manajemen mutu. Kebijakan ini
disesuaikan dengan tujuan dan sasaran PT. AGUS SUTA LINE untuk segala aspek mutu dan
secara aktif dikomunikasikan / disosialisasikan agar dimengerti oleh para manajer, staf, perwira
kapal dan awak kapal pada semua tingkat, baik di darat maupun di laut.
Pernyataan Kebijakan ini bersifat mengikat bagi seluruh personil di Perusahaan, baik yang ada di
darat maupun di kapal.
Kebijakan ini ditinjau secara berkala sebagai bagian pokok dari proses kajian manajemen untuk
memastikan apakah kebijakan masih relevan dengan berubahnya tujuan dan sasaran.
1.4. Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang
1.4.1. Persyaratan Fungsional
Persyaratan fungsional yang utama dari Sistem Manajemen Mutu ini, akan dicakup secara detail
dengan mengikuti prosedur berikut:
a. Prosedur pelaporan untuk ketidak-sesuaian (non-conformities).
b. Prosedur untuk audit internal, kajian manajemen dan untuk menangani ketidak-sesuaian.
c. Prosedur yang meliputi persiapan dan tanggapan terhadap keadaan darurat.
d. Prosedur mencakup perawatan kapal dan catatan yang berhubungan dengan peralatan kapal
yang sesuai untuk memastikan kapal dioperasikan secara aman dan perlindungan terhadap
lingkungan.
e. Mencakup operasi manajemen di kapal dan di darat sesuai persyaratan yang berlaku.
f. Prosedur yang mencakup pengendalian dokumen dan perawatan atau pemeliharaan
dokumen tersebut.
g. Prosedur untuk pelatihan bagi staf di kantor maupun awak kapal.
1.4.2. Struktur Organisasi
Terlampir terilustrasi struktur organisasi PT. AGUS SUTA LINE, baik untuk organisasi di darat
maupun organisasi di laut.
1.4.2.1. Dalam bagan tersebut ditunjuk seorang QMR/DPA/HSE dimana bertanggung jawab untuk
memastikan penerapan secara efektif Sistem Manajemen Mutu baik untuk organisasi di darat
(perusahaan) maupun di laut.
1.4.2.2. Penanggung jawab dalam operasional laut adalah Direktur Utama yang dibantu oleh para
Manajer dan staf yang terkait dalam pengoperasian, sehingga masing-masing fungsi dalam
organisasi melakukan aktivitasnya sesuai dengan prosedur dan petunjuk kerja yang berlaku.
1.4.2.3. QMR/DPA/HSE bertanggung jawab pula dalam mengkoordinasikan Tim Tanggap Darurat dan
bekerja sama dengan Koordinator Internal Audit untuk melaksanakan audit internal Sistem
Manajemen.
1.4.2.4. Minimal setahun sekali, akan diadakan rapat tinjauan manajemen (management review meeting)
yang dihadiri Direktur Utama, QMR/DPA/HSE, para manajer terkait dan staf terkait untuk
melakukan kajian terhadap efektivitas dari penerapan Sistem Manajemen Mutu di dalam
perusahaan.
1.4.2.5. Semua laporan Nakhoda/Barge Master tentang ketidak-sesuaian atau kekurangan pada sistem
mutu akan disampaikan kepada QMR/DPA/HSE yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan
melakukan tindakan perbaikan.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 5 / 24

1.4.3. Tanggung Jawab dan Wewenang

Semua personil baik yang ada di darat maupun di kapal mempunyai tugas, tanggung jawab yang
jelas dan hubungan kerja antara satu dengan yang lain.
1.4.3.1. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, setiap personil harus:
a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
b. Mengidentifikasikan dan mencatat ketidak-sesuaian / masalah yang terjadi.
c. Melakukan tindakan perbaikan dan mencegah terulangnya ketidak-sesuaian / masalah.
1.4.3.2. Semua tanggung jawab yang telah ditetapkan didukung dengan pendelegasian wewenang yang
sesuai. Setiap personil telah memenuhi kualifikasi dasar dan secara kontinu dilakukan
pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dalam prosedur.
1.4.3.3. Detil tanggung-jawab dari masing-masing pejabat tersebut, dijelaskan dalam Manual Deskripsi
Kerja (ASL-JOB).
1.4.4. Quality Management Representative (QMR)
QMR bertanggung jawab atas diterapkannya Sistem Manajemen Mutu baik di darat maupun di
kapal dan sebagai penghubung antara kapal dan pimpinan tertinggi di perusahaan dalam hal
aspek mutu pelayanan perusahaan.
Bagan organisasi menunjukkan hubungan antara QMR/DPA/HSE dan manajemen di kapal / di
darat.
QMR/DPA/HSE bertanggung jawab atas:
a. Implementasi dan mempertahankan Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan
Kerja seta Lingkungan yang efektif.
b. Melaksanakan audit Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja seta
Lingkungan di kapal dan di darat.
c. Menyelidiki ketidak-sesuaian / non-conformity yang dilaporkan bersama dengan Nakhoda
kapal dan manajemen senior di darat.
d. Memastikan bahwa Nakhoda benar-benar menguasai Sistem Manajemen Keselamatan
Kapal.
e. Membuat program dan mengadakan pertemuan pengkajian sistem (Management Review
Meeting) dan membuat catatannya.
f. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja seta
Lingkungan dimengerti / dipahami oleh Staf di atas kapal (ABK) dan Karyawan di Kantor.
g. Mengkoordinir respon dan tindak lanjut atas keluhan pelanggan (customer complaint).
h. Melakukan koordinasi dengan Nakhoda mengenai persoalan yang rutin mengenai Sistem
Manajemen Keselamatan.
i. Mengidentifikasikan persyaratan pelatihan yang berkenaan dengan personil Darat dan Laut
yang terlibat dengan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan.
j. Memastikan bahwa sumber daya cukup dan dukungan darat dikerahkan, seperti yang
dipersyaratkan.
1.4.5. Nakhoda (Master) dan Barge Master
Nakhoda Kapal dan Barge Master memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala
tindakan yang diperlukan untuk keselamatan, pencegahan pencemaran dan operasi kapal/barge
yang efisien. Dalam situasi tertentu/darurat (untuk menyelamatkan kapal/barge, awak
kapal/barge dan penumpang beserta muatannya), Nakhoda/Barge Master mempunyai
kewenangan lebih (Master Overriding Authority) untuk memberikan keputusan atau tindakan
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 6 / 24

demi kepentingan keselamatan penumpang atau awak kapal/barge, keselamatan kapal/barge dan
pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan.
Dalam segala hal yang mempengaruhi atau yang mungkin mempengaruhi keselamatan atau
lingkungan, Nakhoda/Barge Master akan melapor langsung ke DPA.
Nakhoda/Barge Master bertanggung jawab atas:
a. Mengeluarkan perintah dengan jelas dan ringkas dan melaksanakan pengkajian ulang
kegiatan keselamatan dan pencegahan pencemaran di kapal/barge.
b. Menerapkan kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan di kapal/barge.
c. Memotivasi awak kapal/barge dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur.
d. Melaporkan kerusakan dan hal lain dengan implikasi pada operasi yang aman atau resiko
polusi dan yang memerlukan bantuan Perusahaan.
e. Menilai dan mengkoordinasikan persyaratan pelatihan di kapal/barge dengan Perusahaan.
f. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan diterapkan secara efektif dan
berkoordinasi dengan DPA.
g. Mengendalikan semua dokumen yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan di
kapal/barge.
h. Kajian terhadap perencanaan menghadapi situasi berbahaya di kapal/barge, prosedur
kapal/barge dan melaporkan kekurangannya ke DPA.
i. Melaporkan ketidak-sesuaian / non-conformities, kecelakaan yang meliputi personil atau
kapal/barge dan keadaan yang berbahaya ke Perusahaan.
j. Memastikan bahwa semua catatan yang berhubungan dengan Sistem Manajemen
Keselamatan dan seperti yang didefinisikan dalam prosedur tersedia.
1.5. Sumber Daya dan Personil
PT. AGUS SUTA LINE akan memelihara prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa
kapal hanya diawaki oleh personil yang cakap dan sehat, benar-benar terseleksi melalui
kualifikasi yang memenuhi persyaratan nasional / internasional dan dalam kondisi sehat dengan
memiliki sertifikat kesehatan serta tidak terlibat atau terpengaruh terhadap penggunaan obat-obat
terlarang dan minuman beralkohol.
1.5.1. Nakhoda (Master) dan Barge Master
PT. AGUS SUTA LINE memastikan bahwa setiap Nakhoda/Barge Master yang ditunjuk berada
dalam keadaan sehat, cakap/mampu, berkualitas sesuai dengan standar atau peraturan yang
terkait termasuk persyaratan Perusahaan dan benar-benar menguasai Sistem Manajemen
Keselamatan.
Perusahaan memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia baik untuk yang di darat atau
yang di laut untuk mendukung Nakhoda/Barge Master dalam operasi kapal/barge yang aman dan
efisien.
1.5.2. Perwira Kapal/Barge
Perusahaan memastikan bahwa setiap kapal diawaki oleh perwira yang berkualitas,
cakap/mampu dan berpengalaman sesuai dengan peraturan terkait, dan bahwa mereka benar-
benar sehat sesuai dengan persyaratan nasional atau peraturan Perusahaan.
1.5.3. Ratings (Awak Kapal/Barge dibawah Perwira)
Perusahaan memastikan bahwa setiap kapal/barge diawaki dengan cukup oleh Pelaut yang
cakap, berpengalaman, berkualitas dan sehat.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 7 / 24

1.5.4. Tingkat Perawakan Kapal

Perusahaan memastikan bahwa setiap kapal/barge setidak-tidaknya diawaki, minimal, sesuai
dengan persyaratan peraturan Pemerintah.
1.5.5. Pengenalan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan
Perusahaan memastikan melalui instruksi/checklist/informasi bahwa personil kapal/barge sadar
akan tanggung jawab masing-masing demi operasi kapal/barge yang aman dan perlindungan
yang menyeluruh terhadap lingkungan.
Personil perusahaan disadarkan akan peraturan internasional, persyaratan kelas, code, standar
nasional, dll., yang dapat diterapkan untuk operasi kapal/barge yang aman
Keselamatan & Perlindungan Lingkungan telah didefinisikan pada setiap kapal. Hal ini harus
dilaksanakan bagi awak kapal/barge sebelum berlayar.
Informasi yang berkenaan dengan Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja
seta Lingkungan akan diberikan bagi personil di laut jika diperlukan, misalnya sesaat sebelum
berlayar, dalam form yang mudah dimengerti dengan memperhatikan bahasa dan kebutuhan lain
dari awak kapal/barge.
1.5.6. Pelatihan
Perusahaan secara terus menerus mengidentifikasikan persyaratan pelatihan yang mungkin
diperlukan untuk personil di darat dan di laut guna mendukung Sistem Manajemen Mutu,
Kesehatan & Keselamatan Kerja seta Lingkungan dan melaksanakan pelatihan secara reguler.
Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan setiap hasil pelatihan dilakukan evaluasi
efektifitas penerapannya oleh Nakhoda/Barge Master dan QMR/DPA/HSE.
Pelatihan dibuat untuk memberikan rasa percaya diri terhadap setiap personil sehingga setiap
personil di darat dan awak kapal/barge sudah terbiasa dan mengerti tentang apa yang harus
dilakukan dalam mengatasi situasi darurat.
Proses dimana semua personil melakukan pelatihan yang telah ditetapkan dan diprogramkan
didokumentasikan dalam form/checklist yang telah disediakan. Catatan / pendataan akan selalu
dipelihara.
1.5.7. Komunikasi Personil di atas Kapal/Barge
Perusahaan telah membuat prosedur yang memastikan bahwa semua personil menerima
informasi Sistem Manajemen Keselamatan yang relevan dalam bahasa yang dimengerti oleh
mereka dan bahwa setiap orang dapat berkomunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugas
mereka.
Bahasa kerja dalam PT. AGUS SUTA LINE adalah Bahasa Indonesia, semua korespondensi
baik tertulis maupun lisan, telepon radio, fax, telex dan metode komunikasi lain akan
disampaikan dan/atau ditransmisikan dalam bahasa tersebut di atas.
1.6. Prosedur yang terkait dengan elemen Tanggung Jawab & Wewenang Manajemen ini adalah:
ASL-HOP-01, ASL-HOP-06, ASL-HOP-10, ASL-SOP-01, ASL-BOP-01 dan ASL-JOB.
2. SISTEM MANAJEMEN MUTU
2.1. Kebijakan Perusahaan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu adalah bagian inti dari
proses manajemen perusahaan dan untuk menjamin bahwa setiap bagian atau setiap fungsi dapat
memenuhi kebutuhan dari pelanggan.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 8 / 24

2.2. Sistem Manajemen Mutu dibuat untuk:

a. Memenuhi tujuan dan sasaran Perusahaan dengan menerapkan standar Manajemen Mutu
pada biaya yang optimum.
b. Memenuhi dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan.
c. Sebagai bagian integral dari pengoperasian kapal secara aman dan perlindungan terhadap
lingkungan.
2.3. Sistem Manajemen Mutu didokumentasikan untuk memudahkan komunikasi, yang terdiri dari:
a. Kebijakan Manajemen Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan.
b. Prosedur operasi di kapal dan di Darat untuk mendukung petunjuk Kebijakan Manajemen
Keselamatan
c. Peraturan Internasional/Nasional, Peraturan Badan Klasifikasi dan peraturan terkait lainnya.
d. Dokumen laporan, checklist, form-form dan dokumen kerja lainnya yang terkait dalam
Sistem Manajemen Mutu.
2.4. Tingkatan Sistem
Sistem Manajemen Mutu didefinisikan dan diilustrasikan sebagai:
LEVEL 1 : MANUAL KEBIJAKAN MUTU (ASL-Q-PLC).

LEVEL 2 : PROSEDUR KERJA yang terdiri dari:

A. MANUAL PROSEDUR KANTOR PUSAT (ASL-HOP)
B. MANUAL PROSEDUR DI ATAS KAPAL (ASL-SOP)
C. MANUAL PROSEDUR DI CRANE BARGE (ASL-BOP)
D. MANUAL PROSEDUR DI WORKSHOP (ASL-WOP)

LEVEL 3 : PETUNJUK KERJA, yang terdiri dari:

A. MANUAL JOB DESCRIPTION (ASL-JOB)
B. MANUAL MASTER FORM
C. INSTRUCTION MANUAL
D. PERATURAN & REGULASI TERKAIT
E. TECHNICAL REFERENCE LIBRARY
F. CATATAN/RECORD
2.5. Manual Kebijakan
Manual ini memuat resume dari Sistem Manajemen Mutu PT. AGUS SUTA LINE terdiri:
a. Pernyataan Kebijakan Mutu
b. Tujuan dari pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu
c. Struktur Organisasi dan garis besar kewenangan dan tanggung jawab manajemen.
d. Kebijakan dalam elemen-elemen sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2000
e. Daftar prosedur dan Matrikulasi pemenuhan terhadap persyaratan ISO 9001:2000
2.6. Prosedur dan Instruksi Pengoperasian
Prosedur menjelaskan urutan kegiatan dan tanggung jawab pelaksanaannya serta keterlibatannya
baik perorangan dan kelompok. Prosedur yang perlu dijabarkan lebih detail dijelaskan Dalam
instruksi kerja atau petunjuk kerja. Prosedur dan instruksi pengoperasian tersebut diatas
berkaitan dengan fungsi dan kegiatan di darat dan di kapal.
2.7. Catatan (Record)
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 9 / 24

Catatan biasanya akan diidentifikasikan dalam prosedur. Catatan tersebut memberikan bukti
obyektif bahwa Sistem Manajemen Mutu berfungsi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan
prosedur.
2.8. Tugas dan Kewajiban.
Selain struktur dokumentasi Sistem Manajemen Mutu yang diuraikan di atas, rincian tugas dan
kewajiban telah disiapkan untuk semua posisi yang terkait dengan kegiatan operasional kapal.
Ini termasuk persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman untuk posisi dan tanggung
jawab atas mutu.
2.9. Kerahasiaan
Penggunaan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ini terbatas pada karyawan PT. AGUS SUTA
LINE. Penggandaan dan penduplikasian isi dari dokumentasi Sistem Manajemen Mutu secara
keseluruhan atau sebagian tidak diijinkan tanpa persetujuan tertulis dari Direksi. Kepemilikan isi
dokumentasi Sistem Manajemen Mutu adalah PT. AGUS SUTA LINE.
2.10. Prosedur yang terkait
ASL-HOP-01, ASL-HOP-02, ASL-SOP-01, ASL-SOP-10, ASL-BOP-01 dan ASL-BOP-10.

3. TINJAUAN KONTRAK (CONTRACT REVIEW)

3.1. Kebijakan perusahaan adalah untuk memastikan bahwa semua persyaratan dari Penyewa
dipahami dengan baik, didokumentasikan dan dievaluasi secara menyeluruh oleh personil yang
terlatih.
3.2. Dengan kebijakan ini diharapkan diperoleh pengertian yang jelas terhadap persyaratan yang
diminta oleh pengguna jasa, juga untuk mempertimbangkan apakah hal-hal yang diminta oleh
pengguna jasa dapat dipenuhi dan disetujui dalam syarat-syarat kontrak.
3.3. Perusahaan adalah pemilik dan operator dari kapal, sedangkan Penyewa / Pemilik muatan adalah
pengguna jasa / pelanggan.
3.4. Setiap perubahan atas kontrak perjanjian senantiasa ditinjau / dievaluasi kembali.
3.5. Prosedur yang terkait dengan elemen Tinjauan Kontrak ini adalah :
ASL-HOP-01, ASL-HOP-03, ASL-HOP-08 dan ASL-SOP-06.
4. KENDALI DESAIN (DESIGN CONTROL)
Perusahaan tidak melakukan kegiatan desain, sehingga pengendalian atas desain ini tidak
berlaku bagi Perusahaan dan persyaratan dari standar ini tidak diterapkan dalam Sistem
Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan.
5. KENDALI DOKUMEN DAN DATA (DOCUMENT AND DATA CONTROL)
5.1. Struktur dokumentasi Sistem Manajemen Mutu seperti yang diuraikan pada butir 2 terdiri dari 3
(tiga) tingkatan.
5.2. Seluruh dokumen dan data yang telah diidentifikasi pada operasi kapal di PT. AGUS SUTA
LINE atau terhadap Sistem Manajemen Mutu selalu dikendalikan untuk menjamin:
a. Semua dokumen dan data ditinjau ulang dan disetujui oleh personil yang bersangkutan.
b. Dokumen-dokumen yang berlaku, harus tersedia di setiap lokasi; agar dicapai fungsi-fungsi
operasi yang efektif atau dimana sistem mutu harus diselenggarakan.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 10 / 24

c. Perubahan atas prosedur atau instruksi tertulis akan diinformasikan kepada personil terkait,
sehingga setiap personil mendapatkan informasi yang sama.
d. Setiap perubahan suatu prosedur, dicatat pula alasan terjadinya perubahan tersebut.
e. Dokumen-dokumen yang tidak berlaku harus segera dipindahkan dan ditarik dari
peredarannya supaya tidak terjadi penggunaan dokumen yang sudah tidak terpakai.
f. Daftar induk (Master List) dikendalikan oleh QMR/DPA/HSE untuk mengidentifikasi hal-
hal yang baru dan untuk mencegah penggunaan dokumen-dokumen dan data yang usang
atau salah. Daftar atau informasi ini harus selalu tersedia setiap saat.
5.3. Perusahaan telah menetapkan prosedur untuk menerbitkan semua dokumen dan data yang
berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu baik di darat ataupun di atas kapal. Setiap
perubahan atas prosedur akan diidentifikasi didalam dokumen tersebut.
5.4. Catatan-catatan tentang semua kegiatan Sistem Manajemen Mutu disimpan di atas kapal dan
menjadi tanggung jawab Nakhoda untuk mengendalikannya.
5.5. Di Darat
QMR/DPA/HSE bertanggung jawab mengawasi atas terbitnya dokumen yang terkendali untuk
kapal dan bagian-bagian lain di darat. Dokumen yang usang agar secepatnya dipindahkan.
QMR/DPA/HSE meninjau ulang seluruh amandemen sebelum Sistem Manajemen Mutu
diterbitkan.
5.6. Di Kapal/Crane Barge
Nakhoda/Barge Master bertanggung jawab atas pengendalian seluruh dokumen yang ada di
kapal/barge dan berkoordinasi dengan QMR/DPA/HSE.
5.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali Dokumen dan Data ini adalah :
ASL-HOP-02, ASL-SOP-10 dan ASL-BOP-10.
6. PEMBELIAN / PENGADAAN (PURCHASING)
6.1. Dalam menjalankan usaha dan pengoperasian kapal, Perusahaan telah membuat dan menerapkan
prosedur untuk pembelian / pengadaan, meliputi pengadaan barang dan jasa.
6.2. Proses pembelian/pengadaan dilakukan berdasarkan atas Daftar Rekanan/Sub-Contractor
perusahaan yang telah disetujui. Semua Rekanan/Sub-Contractor yang disetujui telah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan akan senantiasa melakukan review /
analisa terhadap semua Rekanan perusahaan secara berkala, utamanya yang berkaitan dengan
mutu barang, mutu pelayanan dan mutu waktu penyerahan.
6.3. Khusus untuk keadaan darurat, proses pembelian/pengadaan dapat menyimpang dari prosedur
yang telah ditetapkan, asalkan telah mendapat persetujuan dari pihak Manajemen senior di darat
atau Nakhoda.
6.4. Semua order pembelian/pengadaan telah melalui tahap pemeriksaan, meliputi mutu barang/jasa,
ketelitian, spesifikasi, jumlah oleh personil yang terlatih sebelum proses persetujuan untuk
pembelian.
6.5. Untuk menjamin terhadap mutu yang diberikan perusahaan, maka setiap jajaran didalam
organisasi senantiasa memeriksa atau menguji semua barang / jasa yang diterima.
6.6. Beberapa jenis pekerjaan / pembelian yang dikontrakkan kepada Rekanan yang telah disetujui
adalah:
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 11 / 24

a. Suku Cadang Mesin

b. Pengujian dan pembelian peralatan keselamatan.
c. Perbaikan dan overhaul mesin induk dan mesin bantu.
d. Pemeriksaan dan pengujian alat angkat (crane).
e. Pengadaan Notice to Mariners (NTM) dan Berita Pelaut Indonesia (BPI).
f. Pelayanan agen di Pelabuhan.
g. Pembelian dan service peralatan navigasi dan radio.
h. Pelayanan pembuangan sampah.
i. Pelayanan perbaikan kapal dan docking kapal.
j. Bunker, Pelumas, Pergudangan, Cat, Bahan Kimia, Peralatan Las dsb.
6.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Pembelian & Pengadaan ini adalah :
ASL-HOP-04, ASL-HOP-05, ASL-SOP-01 dan ASL-BOP-01.
7. KENDALI ATAS BARANG PASOKAN PELANGGAN (CONTROL OF CUSTOMER
SUPPLIED PRODUCT)
7.1. Barang milik pelanggan yang akan diantarkan dari satu poin ke poin tujuan akan dikendalikan
sejak mulai muat ke kapal hingga bongkar.
7.2. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin mengoperasikan kapal dengan aman dengan
perwira / awak kapal yang berpengalaman & terlatih serta kondisi kapal yang laik laut sehingga
barang pelanggan akan sampai ke pelabuhan tujuan dalam kondisi baik dan tepat waktu.
7.3. Penerimaan dan penyerahan barang akan diperiksa oleh petugas darat yang ditunjuk dan Mualim
I melalui pemeriksaan dan kendali manifest barang.
7.4. Dalam kegiatan pengerukan dan reklamasi tidak ada barang pelanggan yang digunakan oleh
perusahaan.
7.5. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali atas Barang Pelanggan ini adalah :
ASL-HOP-03 dan ASL-SOP-06.
8. IDENTIFIKASI DAN KEMAMPUAN PELACAKAN (IDENTIFICATION &
TRACEABILITY)
8.1. Semua jasa yang diberikan oleh Perusahaan telah diidentifikasi dan mudah untuk dilacak melalui
suatu prosedur terdokumentasi.
8.2. Kegiatan identifikasi dan kemudahan untuk dilacak, meliputi dokumen-dokumen:
a. Surat permintaan, Surat Penawaran, Order Pembelian, Surat Serah-terima barang / jasa,
Nota-debet / invoice, Bukti pembayaran dsb.
b. Kegiatan survey dan sertifikasi yang berkaitan dengan Statutoria dan Klasifikasi. Sertifikat
dan Laporan Survey/Inspeksi asli disimpan di kapal dan salinannya disimpan di Kantor.
c. Semua item pemeliharaan/perawatan peralatan kapal, baik untuk dek dan permesinan telah
diidentifikasi dan periode pemeriksaannya.
d. Peralatan yang memerlukan sertifikasi periodik dan pemeriksaan berkala telah diidentifikasi.
e. Semua pelaut yang ada telah dapat diidentifikasi dan kemudahan untuk dilacak melalui
Daftar Awak Kapal, PKL, Ijazah & Sertifikat, Catatan ABK, Penilaian ABK, Catatan
Kesehatan dsb tersimpan dalam File Personil.
f. Jadwal kapal, ETA, ETD dan posisi kapal.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 12 / 24

g. Catatan harian kapal baik dek maupun mesin (Log Book).

h. Catatan pembuangan sampah dan bunker tertera dalam Log Book.
i. Catatan pelatihan, baik di darat maupun di kapal (drills).
j. Pengujian / checklist untuk di anjungan, ruang mesin, dan peralatan keselamatan, baik dalam
kondisi sebelum berangkat, di pelabuhan, maupun masuk pelabuhan dsb.
8.3. Prosedur yang terkait dengan elemen Identifikasi dan Kemampuan Pelacakan ini adalah:
ASL-HOP-01, ASL-HOP-03, ASL-HOP-04, ASL-HOP-05, ASL-HOP-06, ASL-HOP-07, ASL-
HOP-08, ASL-HOP-09, ASL-HOP-10, ASL-WOP-03, ASL-SOP-02, ASL-SOP-03, ASL-SOP-
04, ASL-SOP-05, ASL-SOP-06, ASL-SOP-08, ASL-SOP-09, ASL-SOP-10, ASL-BOP-02, ASL-
BOP-03, ASL-BOP-04, ASL-BOP-05, ASL-BOP-06, ASL-BOP-08, ASL-BOP-09, ASL-BOP-
10.
9. KENDALI PROSES (PROCESS CONTROL)
9.1. Perusahaan telah melakukan identifikasi dan merencanakan semua kegiatan yang berkaitan
dengan operasional kapal yang berpengaruh terhadap mutu dan keselamatan serta perlindungan
lingkungan untuk menjamin bahwa semua proses / kegiatan dilakukan dalam kondisi yang
terkendali.
9.2. Kondisi terkendali tersebut, meliputi:
a. Prosedur tertulis untuk pengoperasian kapal baik di darat maupun di kapal, dimana
mempengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan kapal serta perlindungan terhadap
lingkungan.
b. Pemenuhan terhadap peraturan Pemerintah terkait, peraturan pelabuhan setempat, peraturan
internasional terkait lainnya dan persyaratan dari pencarter.
c. Pemenuhan terhadap persyaratan Statutoria dan Klasifikasi.
d. Pemeliharaan yang memadai terhadap peralatan mesin, navigasi, alat keselamatan dan
akomodasi.
e. Kriteria dalam monitoring bongkar-muat yang aman dan pemuatan bahan bakar.
9.3. Pengembangan rencana pengoperasian kapal.
Semua kegiatan normal yang penting dalam rangka pengoperasian kapal telah diidentifikasikan
dan dibuatkan dalam prosedur tertulis. Setiap awak kapal yang ditunjuk wajib melaksanakan
kegiatannya sesuai dengan prosedur tersebut. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan
menggunakan form/checklist untuk memastikan bahwa semua tahap telah diperiksa kesiapannya.
Hal-hal yang menyimpang dan ditemukan dalam pemeriksaan tersebut segera ditindaklanjuti dan
diatasi. Jika ada suatu peralatan barn, maka awak kapal yang ditunjuk dijamin telah diberi
petunjuk, pelatihan dan unjuk kemampuannya. Proses ini akan dipenuhi dahulu dengan suatu uji
coba untuk memastikan bahwa awak kapal bersangkutan telah menguasai dalam
mengoperasikan peralatan barn tersebut sesuai persyaratan.
Proses dimana semua personil melakukan persiapan dan pemeriksaan yang telah ditetapkan dan
diprogramkan didokumentasikan dalam form/checklist yang telah disediakan. Catatan /
pendataan akan selalu dipelihara.
9.4. Kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat di kapal / barge.
Dalam menghadapi situasi darurat, perusahaan telah mengembangkan prosedur tanggap keadaan
darurat.
9.4.1. Kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat akan merupakan kunci bagaimana Nakhoda memenuhi
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 13 / 24

tanggung jawabnya sesuai dengan Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan PT.
AGUS SUTA LINE. Kesiapan tersebut berupa:
a. Mengidentifikasikan secara jelas sifat semua situasi resiko yang mungkin terjadi.
b. Menyediakan petunjuk yang jelas dengan petunjuk tertulis bagi semua personil kapal
sebagai tanggapan yang paling tepat dalam setiap kasus, termasuk pemberian jalur komando
yang jelas dalam menghadapi keadaan darurat.
9.4.2. Prosedur tersebut akan didukung oleh latihan di kapal secara periodik dan latihan untuk menghadapi
situasi yang tepat seperti yang telah ditentukan.
Prosedur ini merupakan bagian dari Rencana Tanggap Darurat, agar dapat menjamin bahwa PT.
AGUS SUTA LINE dapat dengan cepat dan efisien memberi tanggapan respon terhadap keadaan
darurat yang melibatkan kapalnya setiap waktu.
Perusahaan telah menyiapkan Rencana Keadaan Darurat/contingency plan yang spesifik untuk
menghadapi keadaan darurat yang mungkin terjadi di kapal. Prosedur ini telah dikembangkan
untuk mencakup tanggapan terhadap setiap insiden di atas kapal dan untuk memastikan bahwa
Perusahaan memberi tanggapan terhadap keadaan darurat dengan cepat, efektif dan
terkoordinasi.
9.4.3. Rencana Keadaan Darurat di Darat
Rencana keadaan darurat untuk di darat meliputi:
a. Komposisi dan tugas-tugas dari personil yang terlibat dalam keadaan darurat.
b. Prosedur yang harus diikuti dalam menanggapi setiap jenis kecelakaan yang berbeda atau
bahaya-bahaya yang mungkin terjadi.
c. Informasi yang rinci tentang ukuran kapal-kapal secara individu mencakup kestabilan,
pengaturan umum, peralatan keselamatan, peralatan anti pencemaran, dll.
d. Prosedur yang merinci prioritas utama dan kedua dan arus komunikasi antara kapal dan
darat.
e. Organisasi pihak ketiga yang perlu diberi laporan / konsultasi yang dimobilisasi untuk
pengerahan bantuan.
f. Metode pelaporan antara manajemen di darat dengan kapal.
g. Menyusun check list yang tepat terhadap jenis keadaan darurat yang akan membantu
komunikasi antara kapal dan darat secara sistematis.
h. Pemberitahuan anggota keluarga terdekat berdasarkan urutan prioritas
i. Melakukan hubungan dengan media massa.
j. Latihan rencana keadaan darurat (Table Top Drill) dilakukan minimal sekali dalam satu
tahun.
Perusahaan akan terus berusaha untuk mengidentifikasi setiap situasi keadaan darurat yang
mungkin terjadi di kapal dan dilakukan pengkajian ulang/review yang teratur, inspeksi,
pertemuan dalam bidang keselamatan safety meeting. Untuk merespon laporan Nakhoda bila
terjadi situasi darurat atau berbahaya, Perusahaan telah membentuk Team Tanggap Darurat.
9.4.4. Rencana Keadaan Darurat di Kapal/Crane Barge yang meliputi:
a. Alokasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing individu untuk mengidentifikasi
rencana kerja.
b. Aksi-aksi yang akan dilakukan untuk mengontrol setiap keadaan darurat yang telah
diperkirakan.
c. Metode komunikasi.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 14 / 24

d. Pihak ketiga sebagai Badan pendukung dan metode untuk menghubunginya serta daftar
yang perlu dihubungi secara umum yang mungkin dapat dihubungi untuk dimintai bantuan
9.4.5. Latihan Keadaan Darurat (Emergency Drills)
Perusahaan telah menyiapkan suatu program pelatihan dalam keadaan darurat yang spesifik
untuk setiap kapal sesuai dengan persyaratan dalam SOLAS. Latihan keadaan darurat akan
dilaksanakan dalam selang waktu yang teratur dan bilamana perlu akan bekerja sama dengan
personil di darat dengan menggunakan rencana keadaan darurat yang relevan. Catatan dari
pelaksanaan latihan keadaan darurat tersebut harus disimpan.
9.5. Perawatan kapal dan peralatannya
9.5.1. Perusahaan telah mengembangkan prosedur dan menerapkan secara efektif, meliputi:
Identifikasi dan mencatat secara khusus seluruh peralatan operasi kapal yang kritis yang
membutuhkan pemeliharaan.
Jadwal pemeliharaan dan pengujian yang spesifik, frekuensi dari aktivitas yang didasarkan
pada penilaian terhadap kepentingan dan catatan kehandalan peralatan di waktu lalu atas
setiap peralatan telah diidentifikasikan.
Program peningkatan kehandalan peralatan yang khusus, terutama pada peralatan-peralatan
yang digunakan secara temporer (tidak secara terus menerus). Identifikasi terhadap semua
insiden yang berkaitan dengan gangguan peralatan dan pelaksanaan dari langkah perbaikan
yang tepat.
Inspeksi periodik dan pengujian rutin diperlukan untuk memastikan kehandalan peralatan.
Membuat laporan aktivitas yang diperlukan, disesuaikan dengan aturan yang ada di PT.
AGUS SUTA LINE
Perusahaan menjamin bahwa kapal dan mesin dan peralatan dipelihara sesuai dengan aturan-
aturan yang berlaku.
Permesinan dan peralatan yang akan dipelihara secara rutin dan sesuai dengan
pedoman/petunjuk dari pabrik pembuatnya dan kebijakan pemeliharaan PT. AGUS SUTA
LINE
Apabila data-data pabrik untuk pemeliharaan dianggap kurang perusahaan telah
mengembangkan prosedur yang menjamin bahwa mesin-mesin atau peralatan dipelihara
dengan menggunakan standar yang lebih tinggi.
Prosedur telah dikembangkan meliputi inspeksi kapal secara rutin dan melaporkan setiap
ketidak-sesuaian sebagai hasil dari inspeksi tersebut.
9.5.2. Survey Statutoria dan Kelas
Perusahaan mempunyai prosedur-prosedur yang menjamin pelaksanaan peraturan statutory dan
kelas survey disesuaikan dengan jadwal yang terprogram dengan syarat-syarat nasional dan
internasional sesuai dengan peraturan statutoria dan peraturan klasifikasi.
9.5.3. Catatan Perawatan
Perusahaan memelihara catatan dari setiap kapal secara rutin dan terinci, sedangkan
pemeliharaan yang tidak terjadwal dilakukan oleh awak kapal atau kontraktor pihak ketiga.
Sertifikat-sertifikat asli yang diterbitkan oleh surveyor pihak ketiga disimpan di kapal dan
salinannya ditempatkan di perusahaan.
9.5.4. Sistem-sistem yang Kritis
Perusahaan telah mengidentifikasi setiap peralatan di kapal yang apabila mengalami kerusakan
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 15 / 24

akan mengakibatkan situasi yang berbahaya.

Prosedur telah disiapkan, yang memuat secara rinci frekuensi pengetesan dari tiap-tiap sistem
dan mencatat hasilnya. Sistem-sistem yang teridentifikasi untuk program-program pengujian:
Sistem kesiapan motor penggerak dan pengendaliannya.
Kesiapan pembangkit listrik/Generator.
Kesiapan sistem mesin kemudi
Sistem penambatan dan peralatan yang digerakkan secara hidrolis.
Pompa pemadam kebakaran
Kesiapan sistem komunikasi.
Peralatan anti polusi dan sistem-sistem terkait.
Sistem alarm pendeteksi kebakaran.
Sistem pemutus arus listrik darurat,
Sistem Saluran bilge (got) dan ballast,
Sistem Navigasi.
Dokumen/catatan Pemeliharaan dan pengujian harus disimpan.
9.6. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu / Keselamatan
9.6.1. PT. AGUS SUTA LINE dalam mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Mutu / Keselamatan
akan diaudit oleh pihak external untuk mendapatkan sertifikat dengan perincian sebagai berikut :
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat ISO 9001:2000) yang diterbitkan oleh badan
sertifikasi yang diakui dan memiliki akreditasi secara internasional.
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (ISM Code) yang diterbitkan oleh badan
sertifikasi yang mewakili Pemerintah negara dimana benderanya dikibarkan di kapal.
9.6.2. Sertifikasi ISM Code terdiri dari 2 (dua) jenis sertifikat, yaitu :
Sertifikat Dokumen Kesesuaian (DOC) untuk manajemen keselamatan untuk pengoperasian
kapal yang meliputi unit kerja yang ada di darat.
Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) untuk manajemen keselamatan di kapal
9.6.3. Salinan dari Dokumen Kesesuaian (DOC) tersebut ditempatkan di setiap kapal PT. AGUS SUTA
LINE yang beroperasi berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan. Secara terpisah, Tiap-tiap
kapal dapat menunjukkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) masing-masing yang
diterbitkan oleh badan sertifikasi seperti diatas, sebagai bukti kesesuaian operasi kapal dengan
Sistem Keselamatan PT. AGUS SUTA LINE
9.6.4. PT. AGUS SUTA LINE akan menetapkan apakah kajian ulang yang dilakukan secara teratur dari
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh
Badan Sertifikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Seluruh catatan-catatan kajian ulang yang dilakukan oleh badan sertifikasi tersebut dipelihara
dengan baik.
9.7. Prosedur yang terkait dengan elemen Proses Kontrol ini adalah :
ASL-HOP-01, ASL-HOP-03, ASL-HOP-04, ASL-HOP-05, ASL-HOP-06, ASL-HOP-07, ASL-
HOP-08, ASL-HOP-09, ASL-HOP-10, ASL-WOP-03, ASL-SOP-01, ASL-SOP-02, ASL-SOP-
03, ASL-SOP-04, ASL-SOP-05, ASL-SOP-06, ASL-SOP-07, ASL-SOP-08, ASL-SOP-09, ASL-
SOP-10, ASL-ECP-01, ASL-ECP-02, ASL-ECP-03.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 16 / 24

10. INSPEKSI DAN PENGUJIAN (INSPECTION AND TESTING)

10.1. Perusahaan telah membuat dan mempertahankan prosedur tertulis untuk melakukan pemeriksaan
dan pengujian untuk melakukan penilaian dan evaluasi bahwa persyaratan terhadap aspek mutu
dapat dipenuhi. Pemeriksaan yang kontinu terhadap seluruh kapal yang dioperasikan untuk
menjamin bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana.
10.2. Pemeriksaan terhadap aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan meliputi pula
pengukuran terhadap alat-alat keselamatan untuk menjamin kehandalan operasional peralatan
serta identifikasi secara dini terhadap kegagalan operasional peralatan yang dapat
mengakibatkan kepada keadaan darurat / berbahaya.
10.3. Perusahaan menjamin bahwa setiap ketidak-sesuaian jasa atau barang yang dipasok dari
rekanan / sub contractor tidak akan dipergunakan hingga semua jasa / barang tersebut memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan.
10.4. Inspeksi dan pengujian meliputi:
a. Verifikasi awal
b. Verifikasi dalam proses
c. Verifikasi akhir
10.5. Hasil dari Inspeksi dan Pengujian dicatat dan dipelihara.
10.6. Prosedur yang terkait dengan elemen Inspeksi dan Pengujian ini adalah :
ASL-HOP-03, ASL-HOP-04, ASL-HOP-06, ASL-HOP-07, ASL-HOP-10, ASL-SOP-02, ASL-
SOP-03, ASL-SOP-04, ASL-SOP-05, ASL-SOP-06, ASL-SOP-08, ASL-SOP-09, ASL-ECP-03.
11. KENDALI ATAS PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
(CONTROL OF INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT).
Perusahaan tidak memiliki alat pengujian yang perlu dikalibrasi, sehingga pengendalian atas
peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian ini tidak berlaku bagi Perusahaan dan persyaratan
dari standar ini tidak diterapkan dalam Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan
Lingkungan.
12. STATUS INSPEKSI DAN PENGUJIAN (INSPECTION AND TEST STATUS)
12.1. Status dari suatu pemeriksaan/inspeksi terutama terhadap kegiatan pengoperasian kapal,
permesinan dan peralatan terkait dicatat didalam Laporan Inspeksi, Laporan Survey, Sertifikat,
Data Rencana Pemeliharaan, Log Book, Internal Quality/Safety audit dan Laporan Manajemen.
12.2. Status inspeksi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa tercatat didalam tanda-terima
barang/jasa, berita acara dsb.
12.3. Status inspeksi terhadap penanganan muatan (cargo) tercatat didalam Cargo Log Book.
12.4. Status inspeksi/pengujian terhadap personil bam tercatat dalam laporan rekruitmen dan personal
file.
12.5. Prosedur yang terkait dengan elemen status Inspeksi dan Pengujian ini adalah:
ASL-HOP-03, ASL-HOP-04, ASL-HOP-06, ASL-HOP-07, ASL-HOP-10, ASL-WOP-03, ASL-
SOP-02, ASL-SOP-03, ASL-SOP-04, ASL-SOP-05, ASL-SOP-06, ASL-SOP-08, ASL-SOP-09,
ASL-BOP-02, ASL-BOP-03, ASL-BOP-04, ASL-BOP-05, ASL-BOP-06, ASL-BOP-08, ASL-
BOP-09, ASL-ECP-03.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 17 / 24

13. KENDALI ATAS KETIDAK-SESUAIAN (CONTROL OF NON CONFORMANCES)

13.1. Ketidak-sesuaian didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan, misalnya penyimpangan terhadap perjanjian, prosedur yang terdokumentasi,
instruksi operasional, order pembelian, perjanjian dengan pihak penyewa, aspek keselamatan,
kecelakaan, kejadian berbahaya, dan kejadian pencemaran lingkungan.
13.2. Kebijakan Perusahaan adalah akan senantiasa mendokumentasikan ketidak-sesuaian yang
terjadi, dikomunikasikan dengan Kepala Bagian/departemen terkait, diselidiki, dianalisa dan
dilakukan tindakan perbaikan demi untuk penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu,
Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan.
13.3. Prosedur tertulis telah menjelaskan tanggung jawab untuk mengidentifikasi ketidak-sesuaian dan
mengatasinya dengan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
13.4. Salah satu contoh ketidak-sesuaian, antara lain:
a. Kekurangan terhadap persyaratan keselamatan kapal.
b. Kegagalan terhadap peralatan dan kesalahan personil.
c. Keluhan dari pihak penyewa I pelanggan.
d. Laporan Kecelakaan.
e. Situasi Hampir Terjadi Kecelakaan (Near Miss Situation)
f. Kebersihan permakanan
g. Perlindungan dan keamanan muatan
h. Claim dari asuransi
i. Kejadian Pencemaran lingkungan
j. Gagal memenuhi persyaratan dalam perjanjian dsb.
13.5. Semua ketidak-sesuaian ditinjau dan dianalisa dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
13.6. Laporan, Analisa dan Pengkajian Ulang
13.6.1. Jika terjadi penurunan standar mutu / keselamatan dianggap sebagai ketidaksesuaian, maka harus
dikendalikan untuk menjamin bahwa penurunan tersebut:
Teridentifikasi dan terdokumentasi.
Dicegah terjadinya ketidak-sesuaian keadaan yang berlarut-larut.
Diselidiki, ditinjau ulang, dievaluasi dan putusan yang dibuat mengacu kepada tindakan
perbaikan yang sesuai.
Nakhoda melaporkan tentang semua ketidak-sesuaian, kecelakaan ataupun bahaya-bahaya yang
terjadi diatas kapal kepada DPA terkait di perusahaan sesuai dengan fungsinya.
Laporan-laporan tersebut ditinjau ulang dan diambil tindakan perbaikan. Semua tindakan
perbaikan ditujukan untuk menjamin bahwa kecelakaan atau insiden-insiden dan kekurangan-
kekurangan di dalam Sistem Manajemen Kese1amatan tidak terjadi lagi.
13.6.2. Analisa
Seluruh laporan dan ketidak-sesuaian, kecelakaan-kecelakaan atau insiden dianalisa oleh
QMR/DPA/HSE dan Kepala Bagian terkait. Hasil dari analisa tersebut digunakan untuk:
Dilakukan tindakan perbaikan secara umum ke kapal-kapal yang lain.
Melakukan penambahan atau revisi pada Sistem Manajemen Keselamatan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan/insiden yang sama.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 18 / 24

13.6.3. Pengkajian Ulang (Review)

Nakhoda bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian ulang tentang Sistem Manajemen
Keselamatan pada kapal dan memberitahukan kepada DPA atas ketidaksesuaian ataupun
kekurangan yang mana dapat mempengaruhi keselamatan atau kemampuan dalam mencegah
pencemaran di laut.
Tanggung jawab untuk menentukan tanggapan / respon yang tepat ditunjukkan dalam prosedur.
Fungsi-fungsi lain yang mungkin berhubungan atau dipengaruhi oleh ketidaksesuaian tersebut
harus segera diberitahukan tentang ketidak-sesuaian tersebut.
QMR/DPA/HSE berdasarkan laporan dari Nakhoda maupun stat di darat melakukan suatu
pengkajian ulang (review) dengan melakukan koordinasi dengan para pejabat terkait serta
melaporkan ke Direktur Utama.
Catatan-catatan atas situasi tersebut dan langkah-langkah perbaikan yang diambil harus
dipelihara.
13.7. Laporan, Analisa dan Pengkajian Ulang
q
13.8. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali atas Ketidak-sesuaian ini adalah :
ASL-HOP-01, ASL-HOP-03, ASL-HOP-04, ASL-HOP-05, ASL-HOP-06, ASL-HOP-07, ASL-
HOP-08, ASL-HOP-09, ASL-HOP-11, ASL-WOP-03, ASL-SOP-01, ASL-SOP-02, ASL-SOP-
03, ASL-SOP-04, ASL-SOP-05, ASL-SOP-06, ASL-SOP-07, ASL-SOP-08, ASL-SOP-09, ASL-
BOP-01, ASL-BOP-02, ASL-BOP-03, ASL-BOP-04, ASL-BOP-05, ASL-BOP-06, ASL-BOP-
07, ASL-BOP-08, ASL-BOP-09, ASL-ECP-01, ASL-ECP-02, ASL-ECP-06
14. TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (CORRECTIVE AND PREVENTIVE
ACTION)
14.1. Adalah kebijakan perusahaan bahwa akan senantiasa melakukan tindakan perbaikan dan
tindakan pencegahan atas segala ketidak-sesuaian yang terjadi.
14.2. Tindakan perbaikan dan pencegahan dikategorikan dalam 2 (dua) tahap :
a. Tindakan jangka pendek (short term action)
Dilakukan segera tindakan perbaikan, apabila ketidak-sesuaian berpengaruh langsung
terhadap aspek mutu pelayanan, aspek keselamatan dan aspek pencemaran lingkungan.
b. Tindakan jangka panjang (long term action)
Dilakukan tindakan pencegahan (preventive) dengan seksama terhadap semua faktor yang
mungkin memberikan kontribusi terhadap terjadinya ketidak-sesuaian dan mencegah
terulangnya kejadian tersebut termasuk evaluasi/analisa dari ketidak-sesuaian.
14.3. Prosedur tertulis menjelaskan bahwa didalam Sistem Manajemen Mutu I Keselamatan akan
senantiasa dilakukan analisa/evaluasi terhadap penyebab terjadinya ketidak-sesuaian.
14.4. Semua faktor yang terkait yang telah diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya ketidaksesuaian,
akan segera dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
14.5. Perusahaan juga menerapkan prosedur tertulis tentang sistem pelaporan dan respon terhadap
segala keluhan baik dari pelanggan maupun personil di dalam Perusahaan.
14.6. Pihak Manajemen secara regular melakukan pertemuan/rapat untuk mendiskusikan semua
permasalahan operasional, memberikan solusi penyelesaian dan melaporkan efektifitas tindakan
yang diambil.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 19 / 24

14.7. Setiap rapat-rapat manajemen tersebut senantiasa dibuatkan notulen rapat dan didistribusikan
kepada pihak-pihak intern perusahaan yang terkait.
14.8. Prosedur yang terkait dengan elemen Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ini adalah :
ASL-HOP-01, ASL-HOP-03, ASL-HOP-04, ASL-HOP-05, ASL-HOP-06, ASL-HOP-07, ASL-
HOP-08, ASL-HOP-09, ASL-HOP-11, ASL-WOP-03, ASL-SOP-01, ASL-SOP-02, ASL-SOP-
03, ASL-SOP-04, ASL-SOP-05, ASL-SOP-06, ASL-SOP-07, ASL-SOP-08, ASL-SOP-09, ASL-
BOP-01, ASL-BOP-02, ASL-BOP-03, ASL-BOP-04, ASL-BOP-05, ASL-BOP-06, ASL-BOP-
07, ASL-BOP-08, ASL-BOP-09, ASL-ECP-01, ASL-ECP-02, ASL-ECP-06.
15. PENANGANAN, PENYIMPANAN, PENGEMASAN, PENGAWETAN DAN
PENYERAHAN (HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND
DELIVERY).
15.1. Perusahaan melakukan penerimaan barang, pengiriman dan penyerahan barang milik pelanggan
yang akan diantarkan dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dan dikendalikan sejak mulai
muat ke kapal hingga bongkar.
15.2. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin mengendalikan penyimpanan barang selama
dalam proses pengiriman sehingga diserahkan tetap dalam kondisi seperti semula.
15.3. Penanganan barang-barang dalam kategori berbahaya (dangerous good) akan dikendalikan lebih
seksama dan diperlakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
15.4. Prosedur yang terkait dengan elemen Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan, Pengawetan dan
Penyerahan ini adalah :
ASL-HOP-03 dan ASL-SOP-06.
16. KENDALI ATAS ARSIP/CATATAN MUTU/KESELAMATAN (CONTROL OF
QUALITY/SAFETY RECORDS).
16.1. Perusahaan memiliki prosedur untuk menjaga dan mengendalikan semua dokumen atau bukti
tertulis yang menunjukkan kesesuaian dengan prosedur tertulis serta menjamin bahwa:
a. Seluruh kegiatan sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2000 dan ISM Code.
b. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan persyaratan perjanjian kontrak, baik di darat
maupun di kapal.
c. Hanya personil berkualifikasi yang terlibat didalam Sistem Manajemen Mutu / Keselamatan
serta memiliki pula pengalaman yang memadai.
d. Seleksi, penunjukan dan pengawasan terhadap Rekanan / Sub-Contractor dilakukan secara
terkendali.
e. Semua arsip yang terkait dapat diidentifikasi, baik secara tertulis maupun di dalam
komputer.
f. Audit, peninjauan dan evaluasi terhadap Sistem Manajemen Mutu / Keselamatan
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
g. Semua arsip/data diidentifikasi dengan jelas, dikemas dan disimpan dengan fasilitas yang
mudah untuk dicari kembali dan dengan jangka waktu penyimpanan yang telah ditentukan
(retensi arsip).
h. Arsip-arsip yang mungkin tertulis didalam bentuk data elektronik, maka keamanan dan
penyimpanan data cadangan (back-up data) senantiasa dilakukan dan dipelihara.
16.2. Prosedur yang terkait dengan elemen Kendali atas Catatan Mutu/Keselamatan ini adalah:
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 20 / 24

ASL-HOP-02, ASL-SOP-10 dan ASL-BOP-10.

17. INTERNAL AUDIT MUTU/KESELAMATAN (SAFETY/QUALITY INTERNAL AUDIT)
17.1. Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja seta Lingkungan diaudit secara
berkala dan sistematis untuk menjamin bahwa kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan serta menilai efektifitas penerapannya.
17.2. Program internal audit disiapkan oleh QMR/DPA/HSE meliputi seluruh satuan kerja yang
terlibat dalam Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja seta Lingkungan
minimal sekali dalam setahun, namun audit tambahan dapat dilakukan apabila:
Adanya perubahan dalam struktur organisasi, baik di darat maupun di kapal.
Banyaknya keluhan / ketidak-sesuaian yang sering terjadi pada suatu satuan kerja.
Adanya perubahan-perubahan yang mendesak dalam pengoperasian kapal.
Keselamatan, kinerja kerja atau ketergantungan terhadap pelayanan yang ada ataupun yang
diperkirakan ada akan menimbulkan bahaya karena adanya ketidak-sesuaian.
17.3. PT. AGUS SUTA LINE akan memelihara sistem perencanaan dan pendokumentasian audit
internal, dengan tujuan:
Menjamin semua aktivitas sesuai dengan rencana yang telah disusun dan menentukan
keefektifan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan.
Menyediakan dasar untuk perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan.
17.4. Internal audit dilakukan oleh personil yang ditunjuk, yang telah mendapatkan pelatihan tentang
tata-cara melakukan audit, independen, obyektif dan bertanggung jawab terhadap hasil audit.
17.5. Tindak lanjut audit (Close-out Audit) dilaksanakan untuk menjamin bahwa langkah perbaikan
telah diambil dan berjalan efektif.
17.6. Temuan-temuan maupun masukan yang diperoleh dalam proses internal audit disampaikan
kepada QMR/DPA/HSE. Penyampaian tersebut dilakukan secepatnya sehingga dapat
mempercepat penyelesaian seluruh ketidak-sesuaian. Dengan petunjuk para Senior manajemen
diatas, tindakan perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan waktu yang telah ditetapkan dengan
tetap melibatkan personil yang melakukan proses internal audit tersebut.
17.7. Kajian ulang terhadap sistem keselamatan secara menyeluruh dikoordinir oleh QMR/DPA/HSE
dan minimal sekali dalam satu tahun dilakukan pertemuan Management Review yang dihadiri
Direktur Utama.
17.7.1. Agenda dalam Management Review adalah:
a. Evaluasi terhadap hasil rapat Management Review sebelumnya.
b. Evaluasi terhadap laporan Internal/External Audit.
c. Evaluasi terhadap Ketidak-sesuaian (Non Conformity), keadaan darurat, kecelakaan,
kejadian berbahaya, keluhan karyawan dan awak kapal.
d. Evaluasi terhadap tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan.
e. Evaluasi terhadap Customer Complaint.
f. Evaluasi terhadap kebutuhan pelatihan (training).
g. Evaluasi terhadap organisasi, tanggung jawab dan wewenang personil baik di darat maupun
di kapal yang terlibat dalam Sistem Manajemen Keselamatan. .
h. Evaluasi terhadap Kebijakan Keselamatan, Prosedur dan Petunjuk Kerja untuk menjamin
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 21 / 24

bahwa Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja seta Lingkungan
diterapkan sesuai dengan ISO 9001:2000, ISM Code dan HSE serta peraturan terkait lainnya
yang berlaku.
17.8. Catatan-catatan atas kegiatan internal audit, laporan ketidak-sesuaian dan langkah-langkah
perbaikan yang diambil, notulen rapat management review senantiasa dipelihara dan
dikendalikan oleh QMR/DPA/HSE.
17.9. Rapat Keselamatan Kerja
Rapat keselamatan kerja atau safety meeting harus diadakan oleh setiap departemen atau bagian
yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja, Koordinator HSE, Supervisor, Foreman, Safety Officer
atau karyawan yang ditunjuk untuk mewakili departemen atau bagian yang terkait. Rapat ini
harus dilaksanakan secara periodik sebulan sekali atau seminggu sekali tergantung dari
kebutuhan dan sifat operasi dari masing-masing departemen atau bagian.
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang spesifik dan beresiko tinggi seperti di pemeliharaan dan
lapangan operasi seperti di Crane Barge, maka rapat harus dilaksanakan setiap hari pada waktu
pergantian crew dan setiap akan dimulainya aktivitas baru (tool box / tailgate meeting) tujuannya
untuk menjelaskan langkah-langkah pekerjaan yang akan dilaksanakan dan mengingatkan setiap
pekerja tentang faktor-faktor keselamatan yang harus diperhatikan.
17.9.1. Maksud dari rapat ini antara lain :
1. Membentuk forum untuk saling tukar menukar informasi di mana masalah keselamatan,
kesehatan kerja dan lindungan lingkungan dapat didiskusikan di antara para Supervisor dan
bawahannya.
2. Menampung masukan-masukan mengenai kondisi dan praktek-praktek kerja yang tidak
aman serta saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan.
3. Mengembangkan hubungan dan suasana yang baik dan harmonis di antara semua pekerja.
4. Membicarakan semua kasus-kasus kecelakaan yang pernah terjadi serta cara-cara
pencegahannya agar tidak terulang lagi.
5. Melakukan koordinasi dan menjelaskan cara-cara kerja yang aman dan pelaksanaan latihan
penanganan keadaan bahaya.
6. Membantu perusahaan dalam pelaksanaa program keselamatan, kesehatan kerja dan
lindungan lingkungan.
7. Memberikan instruksi dan penjelasan langkah-langkah kerja standar dan potensi-potensi
bahaya atau kecelakaan yang ada.
17.10. Prosedur yang terkait dengan elemen Internal Audit ini adalah :
ASL-HOP-01, ASL-HOP-11, ASL-SOP-01, ASL-SOP-09, ASL-BOP-01 dan ASL-BOP-09.
18. PELATIHAN (TRAINING)
18.1. Kebijakan Perusahaan adalah akan senantiasa memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap
seluruh personil baik di darat maupun di kapal, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan
dari penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan.
18.2. Perusahaan menjamin bahwa:
a. Personil yang terlibat didalam Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja
seta Lingkungan adalah mempunyai pengalaman yang memadai dan terlatih serta sesuai
dengan kompetensi minimum yang dipersyaratkan oleh pelanggan atau administrasi.
b. Senantiasa mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan melakukan evaluasi/penilaian atas
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 22 / 24

kondite individu/personil, baik di darat maupun awak kapal.

c. Memberikan pelatihan yang terpadu dan terpakai, sejalan dengan kebutuhan dalam kegiatan
operasional perusahaan dan kapal.
d. Memberikan motivasi dan semangat, agar seluruh personil senantiasa belajar dalam
meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.
e. Seluruh Perwira kapal dan ABK-nya telah diberikan pengenalan (familirisasi) terhadap
Sistem Manajemen Mutu I Keselamatan sebelum bergabung dengan kapal.
f. Seluruh Perwira kapal dan ABK-nya telah mengenal situasi kapal dan memahami Sistem
Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan, prosedur dan instruksi-
instruksinya.
18.3. Prosedur yang terkait dengan elemen Pelatihan ini adalah :
ASL-HOP-06, ASL-HOP-10, ASL-SOP-01, ASL-SOP-09, ASL-BOP-01 dan ASL-BOP-09.
19. PELAYANAN PURNA JUAL (AFTER SALES SERVICE)
Proses pelayanan jasa terhadap jasa transportasi laut ini tidak menghasilkan suatu produk yang
perlu adanya pelayanan purna jual, sehingga persyaratan ini tidak berlaku dalam Sistem
Manajemen Mutu, Keselamatan & Perlindungan Lingkungan.
20. TEKNIK STATISTIK (STATISTICAL TECHNIQUE)
20.1. Kegiatan statistik yang dilakukan menyangkut safety performance dari departemen / bagian,
kapal serta crane barge, serta ukuran terhadap kepuasan pelanggan dalam hal ini kegiatan
statistik dilakukan oleh Departemen HSE dan Departemen Kontrak.
20.2. Departemen HSE melaksanakan kegiatan statistik ini dengan mengambil data dari laporan yang
diberikan oleh setiap kapal/crane barge, menyangkut antara lain manhours working, jumlah
anomaly, insiden, hampir celaka, dan data lainnya yang dibutuhkan.
20.3. Prosedur yang terkait dengan elemen Teknik Statistik adalah :
ASL-HOP-16
21. PENGHARGAAN MUTU dan KESELAMATAN (QUALITY AND SAFETY REWARD)
21.1. Adalah merupakan kebijakan perusahaan untuk memasyarakatkan program K3LL kepada
seluruh karyawan. Untuk kepentingan ini maka perusahan akan menyelenggarakan program
penghargaan kepada individu atau kelompok karyawan (misalnya: departemen, bagian, seksi
atau lokasi kerja) yang memperlihatkan prestasi dan kepedulian yang tinggi terhadap semua
program K3LL, seperti contoh sebagai berikut :
Saran-saran yang menghasilkan sistem kerja yang lebih aman dan sehat.
Saran-saran dalam meningkatkan sistem biaya yang lebih efektif dalam pelaksanaan program
K3LL.
Saran-saran untuk mengembangkan reputasi perusahan dalam operasi kerja yang lebih aman
dan handal.
Praktek-praktek yang telah meningkatkan reputasi perusahaan dalam operasi kerja yang
aman dan handal.
Menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan dan prosedur keselamatan kerja.
Pencapaian Safe Manhours dalam periode tertentu dari satu departemen atau kelompok kerja
tanpa Lost Time Accident.
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 23 / 24

Housekeeping, penataan tempat kerja dan peralatan, dan kondisi-kondisi lain yang dapat
dijadikan penilaian terhadap tingkat pelaksanaan dan pencapaian program K3LL.
21.2. Prosedur penghargaan akan diberitahukan kepada karyawan melalui pelaksanaan orientasi/
induksi karyawan baru, safety meeting dan publikasi secara umum melalui papan-papan
pengumuman dan lain-lain.
21.3. Seluruh karyawan diharapkan untuk memberikan saran-saran secara tertulis disampaikan kepada
supervisor yang akan memberikan pertimbangan dan catatan-catatan untuk dilanjutkan kepada
Superintendent.
21.4. Superintendent akan mempelajari proposal yang diajukan, jika layak kemudian akan
meneruskannya kepada safety committee untuk dilakukan penilaian. Setiap tindakan atau
praktek yang telah meningkatkan reputasi perusahaan dalam hal safe operation harus dilaporkan
dan diusulkan langsung oleh Supervisornya untuk diberikan penghargaan.
21.5. HSE departemen akan mengidentifikasi catatan prestasi mengenai safe manhour tanpa lost time
accident untuk setiap group atau bagian
21.6. Safety committee akan menentukan siapa di antara karyawan atau group yang akan mendapat
penghargaan secara tertutup, sampai dengan waktu yang ditentukan untuk pengumuman hasil
penilaian.
21.7. Catatan mengenai penilaian dan proposal karyawan harus disimpan dalam file karyawan dan
salinannya disimpan oleh HSE departemen dan HRD departemen.

22. TINDAKAN DISIPLIN (DISCIPLINARY ACTIONS)

22.1. Adalah kebijakan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah disiplin manakala peraturan-
peraturan praktek dan prosedur kerja yang aman tidak diikuti dan dipatuhi.
22.2. Pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang akan menghadapi tindakan disiplin jika mereka
tetap tidak mengetahui instruksi kerja secara aman dan baik setelah diingatkan.
22.3. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengembangkan, menjaga dan mempertahankan sikap
kerja yang baik dan aman. Semua pekerja akan secara sukarela mematuhi instruksi dari
supervisornya dan membuat mereka mampu beradaptasi dengan petunjuk-petunjuk yang dibuat
manajemen perusahaan untuk menciptakan kondisi kerja yang bersahabat bila semua pekerja
dapat bekerja dengan tenang dan aman.
22.4. Langkah-langkah disiplin yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :
22.4.1. Setiap pekerja yang tidak peduli, tidak mematuhi dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan
mengenai praktek dan prosedur kerja yang aman akan menghadapi tindakan-tindakan sebagai
berikut :
a. Mendapat teguran lisan, untuk pelanggaran pertama.
b. Mendapat peringatan tertulis, untuk pelanggaran kedua.
c. Mendapat peringatan tertulis terakhir, untuk pelanggaran ketiga.
d. Mendapat peringatan terakhir dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau
diskors.
22.4.2. Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran berat yang menyebabkan orang lain terluka atau
meninggal dan mengakibatkan kerusakan berat pada fasilitas perusahaan akan menghadapi
sangsi diskors atau pemutusan hubungan kerja dengan seketika sesuai dengan peraturan
 PT. AGUS SUTA LINE
MANUAL KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Edisi : 2 Disetujui : Direktur Utama
Revisi : 0
No. Prosedur : ASL-Q-PLC Tanggal : 01 Juni 2009 Halaman : 24 / 24

perusahaan yang berlaku. Tindakan disiplin berlaku pula bagi para supervisor yang melakukan
pelanggaran.
23. PENOLAKAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN (REFUSAL TO WORK)
23.1. Setiap pekerja yang dengan alasan yang masuk akal menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan
yang ditugaskan kepadanya mengandung potensi bahaya bagi dirinya maupun orang lain
mempunyai hak yang dijamin oleh perundang-undangan. Pekerja tersebut segera melaporkan
kepada pengawas/supervisor untuk segera diambil tindakan perbaikan.
23.2. Jika pekerja masih belum puas dengan kondisi yang dihadapi, ia dapat melanjutkan penolakan
tugas dengan membuat laporan tertulis yang menjelaskan mengapa ia menolak untuk
melaksanakan tugas yang ditujukan ke tingkat yang lebih tinggi di departemennya dan
mengirimkan salinannya ke Departemen HSE.
23.3. Penyelidikan
Supervisor dan Safety Officer akan mengambil tindak lanjut dengan melaksanakan penyelidikan
terhadap kasus ini. Pada situasi di mana:
a. Hasil penyelidikan menghasilkan fakta bahwa kondisi dan situasi yang dilaporkan oleh
pekerja adalah benar, maka si pekerja akan mendapatkan penghargaan atas kewaspadaan dan
pengetahuannya terhadap tugas yang diberikan kepadanya.
b. Apabila hasil penyelidikan menghasilkan bahwa situasi kerja adalah aman, pekerja akan
diminta untuk melaksanakan pekerjaannya.
c. Apabila pekerja masih menolak melaksanakan tugas, maka kasusnya akan dilaporkan ke
Manajer Operasi untuk diambil keputusan terakhir dan langkah-langkah yang diperlukan.
23.4. Pada situasi di mana pekerja menolak melaksanakan pekerjaannya dengan alasan keselamatan,
terlepas dari hasil penyelidikan yang dilakukan, maka supervisor yang bersangkutan harus
membuat catatan dan mengirimkan laporan kepada pimpinan departemennya dan ke Departemen
HSE untuk manajemen kontrol serta Departemen SDM untuk disimpan dalam arsip karyawan.