SUSUNA ACARA

LOKAKARYA MINI BULANAN

TGL.......................

NO ACARA OLEH
1 Arahan Kepala Puskesmas dr. Debi Intan Suri
2 Arahan KA. Subbag TU & Permasalahan di Lapangan Asbel Bellik
3 Arahan Kasatpel UKM Hasil pertemuan dinas & RTL dr. Kristiana
4 Arahan Kasatpel UKP dr. Aris N
5 Sosialisasi SK Koordinasi Penyelenggara Program & Pelayanan drg. Indalisanti
Sosialisasi SOP Lokmin Bulanan drg. Indalisanti
6 Sosialisasi Sk Pengendalian Dokumen & Rekaman Noorhidayah
Sosialisasi SOP Pengendalian Dokumen & Rekaman Noorhidayah
7 Sosialisasi SK Indikator Kinerja Puskesmas drg. Elyana
8 Sosialisasi SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Haris Melinda
9 Teknis Metode Umpan Balik Noorhidayah
10 Persiapan Kaji Banding ke Puskesmas Cakung drg. Indalisanti
 NOTULEN RAPAT LOKAKARYA MINI BULANAN
TANGGAL 17 Juni 2016

PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA

NO MATERI MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH
1 Arahan Kepala Puskesmas dr. Debi Intan Suri
-
-
-
-
-

2 Arahan KA. Subbag TU & Permasalahan di Lapangan Asbel Bellik

-
-
-
-
-

3 Arahan Kasatpel UKM Hasil pertemuan dinas & RTL dr. Kristiyana

- Informasi akreditasi nov-des

Kegiatan analisis
- proses managemen puskesmas Identifikasi masalah Penyusunan RUK kebutuhan masyarakat
harus sesuai
Jadwal disosialisasikan
- Rapat UKM kelintor dan sasaran,
Rapat Rutin untuk minlok
Identifikasi Membuat quesioner
Membuat Lima pertanyaan
- Melakukan Survei untuk UKM kebutuhan untuk 200 responden
tertutup
masyarakat batas tgl 29 juli selesai
- Self Assament
melakukan analisis, tindak
Melakukan evaluasi lanjut, rencana tindak
- Rapat Rutin setiap tanggal 1 program setiap bulan
lanjut, evaluasi
4 Arahan Kasatpel UKP dr. Aris Nurzamzami
- Persiapan Gadar /oprasi ketupat Membuat jadwal gadar
- tgl 22 Junu HUT jakarta di veldrome
Pelaksanaan Pemeriksaan Supir-supir melibatkan
- belum ada jadwal
doker, perawat, bidan
- Progres pokja 3
SOP dan SK Belum
SK loket, SOP, Rekam Lengkap, beserta Bisa meminta contoh SOP
- Bab 7 (dr. Lida), Bab 8, Bab 9 Medis, Poli 24 Jam, RB, LAB, dengan UKP, dokumen
dokumen
Imunisasi, Poli Kb, kesling PKPR dan KAK
Akreditasi
Sosialisasi SK Koordinasi Penyelenggara Program &
5 drg. Indalisanti
Pelayanan
Lokakayamini bulanan,
Pembuatan SK Koordinasi
- Proses Penyusunan SK dan Dokumen Rapat oordinasi, rapat
dan integrasi
sesuai kebutuhan
Belum di
tetapkannya Buku koordinasi
- Menetapkan Koordinasi dan integrasi Buku koordinasi
bentuk buku tersendiri,
koordinasi
Belum di
Lembar Surat Tugas dan
tetapkannya
- Buku tugas luar Form notulen rapat dari
bentuk buku tugas
TU
luar
Banyaknya intruksi Melakukan pencatatan
- Melalui WA dan email
melalui WA dan bukti
- Pedoman Lokakarya mini bulanan
mengetahui hambatan atau masalah
Lokakarya mini bulanan 1 (Masukan, Proses,
Keluaran)
Penggalangan tim
Sosialisasi Kebijakan
Informasi POA
Sosialisasi SOP Lokmin Bulana drg. Indalisanti
 Rapat lokmin akan di
Belum di
adakan setiap Minggu
Lokakarya mini bulanan Rutin (wajib di hadiri TOP Menentukan Jadwal Lokmin tentukannya pertama setelah rapat
jadwal untuk
Management /KA. PKM) Bulanan UKM dan UKP setiap
diadakannya
bulannya sebelum tanggal
lokmin
7
Laporan kegiatan bulan lalu (masukan)
Analisis hambatan Masalah (Proses)
Kesepakatan pelaksanaan kegiatan bulan yang
akan datang (Keluaran)
Pesertan seuruh karyawan PKM kecamatan dan
Kelurahan
Lokakarya mini tribulan lintas sektoral dipimpin Minggu depan rapat
Menentukan Jadwal Lintor
oleh Camat lokmin Lintor

Peggalangan tim, informasi lintor, kebijakan Siapkan data untuk paparan

program (masukan) lintor, terutama data BPJS

inventari sasi, maslah di lapangan, membagi

peran dan tugas(proses)
kesepakatan tertulis lintor tekait (keluaran)
di hadiri sudin kes, pkk kecamatan, puskes
sewilayah kecamatan, staf kecamatan, linsek
sekecamatan, organisasi masyarakat
6 Sosialisasi Pemahaman Manual Mutu Noorhidayah
Belum di tentukan
Belum di tentukannya Perubahan visi
Visi organisasi oleh kepala
kesepakatan visi organisasi puskesmas "Pulogadung Sehat 2017''

Terlalu banyak dan Perubahan tatanilai

Tata nilai Telalu sulit untuk di pahami terlalu sulit di "Profesional, Integritas,
pahami Inovasi" atau "M.A.J.U"

Kebijakan mutu dan keselamatan pasien Konsul ke bu mita

Sasaran Mutu Konsul ke bu mita
Lampiran Struktur organisasi Perubahan Revisi
Proses Bisnis UKP Sudah ada dalam ISO
Proses Bisnis UKM Belum ada
Proses Perencanaan UKM
SK Jenis Pelayanan
Penambahan jenis
Jenis pelayanan kegiatan UKM hanya ada 5 jenis pelayanan Seharusnya ada 8 pelayanan dari 5 menjadi
8

Tenaga kamar
tindakan saat ini
Tenaga kamar tindakan sering tugas Sedang dalam proses
Usulan pengganti tenaga kamar tindakan UKP
harus tetap di tempat lapangan karena pengusulan penggantian
banyak memegam
program
Pelayanan di rubah menjadi
Jenis pelayana kegiatan UKP RB persalinan dan "Perawatan persalinan"
rawat inap
Belum di tentukan
Pelayanan Gizi poin TFC akan di adakannya dalam peroses
pelayanan TFC
Penambahan poin
Kurang Pelayanan
Pelayanan Gizi CFC pelayanan CFC pada
Pelayanan Gizi
Belum Singkron/
Manual Mutu di jenis pelayanan Belum singkron Tanya konsultan
diselaraskan dengan SK

7 Sosialisasi Sk Pengendalian Dokumen & Rekaman Noorhidayah

-
-
-
-
-

Sosialisasi SOP Pengendalian Dokumen & Rekaman Noorhidayah

- Pengendalian dokumen asli tidak di cap di tu

- Pengendalian dokumen asli cap basah di mutu
Pengendalian dokumen cap foto copy di bagikan
-
ke masing-masing bagian
 Belum ada SOP/Unit pelayanan/
penyelarasan nomoe dokumen contoh:
- Penomoran dokumen Penomoron dokumen penomoran dari "contoh dokumen UKP:
semua program SOP/BPG/001"
di tambahkan SK
- SOP pengendalian dokumen
penomoran SK
Untuk penulisan halaman
untuk halaman "1 dari 4 " (Jika ada 4
halaman)

Untuk tanggal terbit di

samakan tgl "2 Mei 2016"
Tanggal Terbit
(Berlaku untuk semua
dokumen)
8 Sosialisasi SK Indikator Kinerja Puskesmas drg. Elyana
-
-
-
-

9 Sosialisasi SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Haris Melinda

-

10 Teknis Metode Umpan Balik Noorhidayah

-

11 Persiapan Kaji Banding ke Puskesmas Cakung drg. Indalisanti

-

Kepala Puskesmas
Kecamatan Pulogadung

dr. Debi intan Suri

NIP. 197812102008012025
 NOTULEN PELATIHAN EKSTERNAL TIM PMKP
TANGGAL 2-5 JUNI 2016

KESEPAKATAN CARA
NO MATERI MASALAH PENYEBAB
PEMBAWA MATERI PEMECAHAN MASALAH

1 TEORI MANAJEMEN RISIKO

APLIKASI MANAJEMEN RISIKO (IDENTIFIKASI

2 RISIKO, RISK REGISTER, FMEA)

USAHA-USAHA KESELAMATAN PASIEN DI

3. FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

JENIS-JENIS INSIDEN DAN ALUR PELAPORAN

4.
INSIDEN
 Jakarta,
Kepala Puskesmas Notulis
Kecamatan Pulogadung

dr. Debi intan Suri (...............................)

NIP. 197812102008012025
 NOTULEN R
T

PENANGGUNG
NO MATERI MASALAH
JAWAB

1 Pendaftaran Alexander Nomor antrian

Epuskesmas masih berkendala

Pasien kurang mendapatkan

informasi

Pasien banyak mengantri

didepan loket pendaftaran

Petugas poli pagi masih

melayani pasien sampai sore
sehingga pekerjaan administrasi
menjadi terbengkalai
E Puskesmas sulit di
implementasi bila banyak
pasien
Data pekerjaan dan Nomer
telepon belum bisa tampil di
print out kertas resep tapi di
sistem e Puskesmas & SIK sudah
ada.

2 REKAM MEDIS Hekdi Nainggolan Buku status tidak kembali 100%

Nomer Antrian Lansia, PKPR, TB,

PTM, IMS selalu ter print dgn
nomer antrian 1
Tenaga Rekam Medis di Poli
Pagi dan Poli 24 Jam masih ada
yg belum paham tentang
penyimpanan rekam medis
sesuai standar

3 KEPEGAWAIAN / TATA USAHA Melda Mangunsong Pegawai lupa absen

 Ada beberapa pegawai yang
belum mengisi Kinerja sampai
akhir bulan dan belum paham
tentang Pergub 108 Tahun 2014
tentang Penilaian Kinerja

Masih ada pegawai yg belum

menyerahkan SIP & STR

Surat izin belajar dan surat izin

klinik tidak terdokumentasi di
Tata Usaha dan Tata Usaha
tidak memiliki data Klinik dan
Praktek di Wilayah Kerja
Puskesmas Pulogadung

Data Pelatihan Pegawai masih

belum terisi lengkap

Sering berebut kendaraan utk

kegiatan luar gedung karena
pengiriman berkas pegawai ke
Sudinkes/Dinkes
Keterlambatan Pegawai dlm
kenaikan pangkat
Banyak pegawai yg melakukan
kuliah/sekolah tetapi tidak
memilik isurat izin belajar dan
tidak sesuai dgn peta
pendidikan

Cuti pegawai

Pegawai yg mutasi atau dgn

posisi baru banyak yg belum
paham akan tupoksi nya

4 Security Indra & Anwar Penggunaan APAR

Kurangnya tenaga pengaman

utk Puskesmas Kelurahan
CCTV Puskesmas Kecamatan &
Puskesmas Kelurahan tidak bisa
diputar ulang

Parkir untuk karyawan

Security belum punya tempat
Monitoring ke lapangan tidak
bisa dilaksanakan dgn baik
 drg Ria Gorina & tim
5 PENGADAAN distribusi barang
Pengadaan

barang habis pakai

tidak jelas siapa yg

mendampingi penerimaan
barang ( pengurus/penyimpan)

Perencanaan belum dibuat

6 PERENCANAAN drg Elyanna Ginting sesuai kebutuhan harapan
pelanggan

harus menghabiskan 40M,

subsidi 19 BLUD 14, Agustus
Dana BAK/BOK Sebesar 500 juta

PENGURUS BARANG & PENYIMPAN Hartini & Melda Barang hasil pengadaan tidak
7
BARANG Mangunsong tertata dgn rapi

8 KEUANGAN
9 PETUGAS KEBERSIHAN
Keterlambatan dlm
Eviyati, Lely Munalia,
penyelesaian pencairan dana
Agus Karsono
pada SPP, SPJ dan Pajak
Pembelian bahan makanan utk
RB tidak boleh dibeli di pasar
tanpa rekanan/NPWP
Petugas kebersihan sering
Burhan
disuruh photocopy

Ada beberapa sarana &

Pengurus Barang & Tim prasarana yg belum dibuat
10 PEMELIHARAAN
Pemeliharaan
program kerjanya.
 NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN
TANGGAL 12 JULI 2016

KESEPAKATAN CARA
PENYEBAB (ANALISA)
PEMECAHAN MASALAH (RTL)

Pasien KIA/RB pagi masih sepi, sedangkan

mengelompokkan nomor antrian
siang mulai banyak

Masih banyak pasien yang belum menggunakan aplikasi SIK untuk mengatasi banyaknya
terdaftar di database epuskesmas pasien

Perlu informasi/petunjuk untuk pasien pagi maupun poli

Kurang Informasi untuk pendaftaran
pasien, media informasi belum ada
Ruang tunggu pendaftaran sempit dan
kursi tunggu pasien kurang
24 jam, membuat Alur Pelayanan, banner/penyuluhan utk
pasien berkoordinasi dgn promkes utk melakukan
sosialisasi hak & kewajiban pasien.
Pasien mendapatkan ruang tunggu yang lebih
layak/nyaman, dgn memperbanyak kursi tunggu dan alat
pengeras suara

Pendaftaran loket pagi dari jam 07.00-15.00 WIB, untuk

Pembagian Jadwal Pelayanan Pagi dgn
24 jam 15.00-07.00 WIB, Kesepakatan: waktu tunggu loket
Pelayanan 24 Jam harus lebih dipertegas pendaftaran : pasien lama 3 menit, pasien baru 5 menit

Isian data di E Puskesmas terlalu detail Tetap memakai dua aplikasi untuk pendaftaran lihat
kondisi lapangan

Perlu dilakukan setting ulang agar data lengkap pasien

Pengaturan utk tampilan belum di setting
bisa tampil

Rekam Medis belum selesai di input & di Tenaga perawat harus mencicil input data rekam medis &
sarmut shg tidak terjadi keterlambatan pengembalian
sarmut di poli2 pelayanan
status .

Aplikasi belum di setting untuk nomer Perlu dilakukan setting ulang agar nomer antrian pasien
antrian poli2 tsb bisa tampil

Tenaga di rekam medis masih belum

memiliki ketrampilan/pelatihan tentang diadakan pelatihan untuk rekam medis
rekam medis

monitoring absen dilakukan setiap hari dan setiap bulan

pegawai sering lupa absen/tidak fokus
dilakukan rekap absen, menempel rekap absen di tata
saat absen
usaha
 Pegawai harus tepat waktut akhir bulan mengisi input
kinerja karena harus segera divalidai. Penilaian kinerja
Pegawai tidak mencicil input kinerja
dan perilaku dinilai setiap bulan oleh Kasubbag Tata
harian
Usaha dan Kepala Puskesmas. Perlu dilakukan sosialisasi
ulang tentang Pergub 108
membuat buku penjagaan untuk mengetahui siapa saja
pegawai tidak lengkap memberi berkas
yang akan habis masa berlakunya SIP dan STR dan
terutama SIP dan STR
pegawai agar memiliki file STR dan SIP di masing2 poli

Diharapkan koordinator mengembalikan surat ke tata

surat izin belajar dan surat izin klinik tidak
usaha dan menyerahkan Data Klinik & Praktek di wilayah
kembali ke tata usaha
kerja

Pegawai yg selesai pelatihan banyak yg Pegawai yg selesai pelatihan menyerahkan Bukti Pelatihan
belum mengembalikan hasil pelatihan berupa : Surat Tugas yg ditanda tangani oleh Diklat,
(surat tugas, sertifikat , notulen dll) serta menyertakan foto/dokumentasi serta notulen serta
belum melaksanakan sosialisasi sertifikat pelatihan agar

Tata Usaha belum mempunyai kendaraan

pengajuan motor operasional tata usaha
operasional

sibuk bekerja sehingga lupa buku penjagaan untuk kenaikan pangkat dan buat aplikasi

Banyak pegawai yg melakukan

Pegawai yg ingin kuliah /sekolah diharapkan lapor ke tata
kuliah/sekolah tetapi tidak lapor ke tata
usaha dan memiliki surat izin belajar
usaha

Banyak pegawai yg ambil cuti tidak membuat peraturan cuti tertulis untuk disosialisasikan ke
mengikuti peraturan yang ada semua pegawai, sosialisasi Pergub No 76 Tahun 2016
Melakukan orientasi utk pegawai yg baru menjabat .
Tidak ada orientasi pegawai yg mutasi di Orientasi di koordinir oleh kepegawaian, pelaksanaan
posisi baru orientasi dilakukan oleh masing2 bagian. Akan dibuat SOP
dan SK tentang Orientasi Pegawai
belum adanya pelatihan untuk security &
pegawai permohonan pelatihan APAR

puskesmas kelurahan hanya 1 security, menambah petugas security 2 orang utk Puskesmas
tidak ada pergantian shift Kelurahan

harddisk rusak pembelian harddisk baru

parkiran motor karyawan sudah mengatur/merapihkan tata letak parkiran dan membuat
penuh/tidak tertata rapi usulan pembuatan Rambu2
belum adanya pos security & loker pengusulan pos security dan loker
tidak ada transportasi Pengusulan transportasi utk monitoring ke lapangan
kurang koordinasi antara tim pemeriksa
rapat berkala untuk tim pengadaan, tim pemeriksa
barang, penyimpan barang dan pengurus
barang, penyimpan barang dan pengurus barang
barang
permintaan mendadak (barang habis dibuat perencanaanyg benar utk barang pakai habis agar
pakai) tidak terjadi permintaan mendadak
mengikuti Tupoksi "Penyimpan" sebagai Penerima Barang
belum adanya pembagian tugas Hasil Pengadaan dan ' Pegurus Barang" yg melakukan
distribusi
Sistem Perencanaan belum terstruktur
dgn baik, belum ada pertemuan dgn Perbaikan Alur Perencanaan, Mengadakan Analisis
masyarakat ,lintor, analisis kebutuhan Kebutuhan Harapan Pelanggan dan Pertemuan dgn Lintor
pelanggan/masyarakat

Membuat Usulan untuk pembuatan Gudang Penyimpan

Barang, dan Rak2. Melakukan sortir barang ( mana yg
Kurang GUDANG penyimpan barang
slow moving & fast moving). Ukt yg slow moving bisa di
titipkan ke pkl Jatinegara Kaum.
Keterlambatan Kepala Puskesmas
Koordinasi dgn Kepala Puskemas utk mempercepat
menanda tangani SPP,SPJdan dokumen
pencairan dana SPP dan lain2.
keuangan krn sering rapat
Pembelian bahan mentah utk makan
rawat inap RB tidak menggunakan pihak Mencari supplier bahan makanan utk RB
ke 3
Menyewa/ pembelian mesin photocopy /dikelola oleh
tidak punya mesin photocopy
koperasi
Ada beberapa sarana & prasarana yg
Masing2 penanggung jawab pemeliharaan membuat
belum jelas penanggung jawabnya seperti program kerja pemeliharaan, melakukan monitoring dan
mesin antrian, alat rumah tangga , CCTV,
mesin absen pengendalian pemeliharaan
 Batas
HASIL (TINDAK LANJUT)
Waktu

Dalam proses pengadaan mesin antrian 1 Bulan

Uji coba Epuskesmas secara konsisten 1 Bulan

Sedang dalam proses 1 Bulan

Sudah ada Pengeras suara

Sudah diberlakukannya pembagian jam pelayanan pagi dan sore

NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN
TANGGAL 12 JULI 2016
DMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN R
TANGGAL 12 JULI 2016 T
NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BU
TANGGAL 12 JULI 2016 TANGGAL 12 JULI
ULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN
TANGGAL 12 JULI 2016 TANGGAL 12 JULI 2016
MIN BULANAN ADMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN
12 JULI 2016 TANGGAL 12 JULI 2016
DMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN R
TANGGAL 12 JULI 2016 T
NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BU
TANGGAL 12 JULI 2016 TANGGAL 12 JULI
ULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN
TANGGAL 12 JULI 2016 TANGGAL 12 JULI 2016
MIN BULANAN ADMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN
12 JULI 2016 TANGGAL 12 JULI 2016
DMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN R
TANGGAL 12 JULI 2016 T
NOTULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN NOTULEN RAPAT LOKMIN BU
TANGGAL 12 JULI 2016 TANGGAL 12 JULI
ULEN RAPAT LOKMIN BULANAN ADMEN
TANGGAL 12 JULI 2016
 NOTULEN RAPAT PERUMUSAN INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN, SOSIALISASI IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELAPORAN INSIDEN
TANGGAL 19 Juli 2016

PENANGGUNG Rencana
NO MATERI Uraian Diskusi
JAWAB Tindak Lanjut

dalam BAB 9 PMKP perlu
1 Arahan dari Kapuskes dr. Deby Intan Suri dibuat indikator
keselamatan pasien
untuk mengukur
keoptimalan usaha- membuat indikator
usaha keselamatan
keselamatan pasien
pasien yang telah
dilakukan

2 Arahan Ketua PMKP dr. Reisa Reshinta

6 sasaran keselamatan pasien

identifikasi pasien butuh 2

poin identitas minimal.
Nama lengkap dan tanggal
pengukuran indikator
lahir atau alamat lengkap.
ketepata identifikasi
Sedangkan rekam medis belum adanya
pasien hanya dilakukan di
yang memiliki format sosialisasi dan
- ketepatan identifikasi pasien drg. Indalisanti poli gigi. Target
identitas seperti di atas revisi rekam medis
hanya poli gigi. Usulan di unit lainnya pencapaian nya yaitu
tidak terdapat kesalahan
target pencapaian yaitu
identifikasi di poli gigi
tidak adanya kesalahan
identifikasi pasien di poli
gigi.

RB tidak dapat dijadikan

lokasi komunikasi efektif
karena RB biasa konsul
dengan dokter UGD secara melakukan pemantauan
langsung. Lokasi lainnya karena belum ada komunikasi efektif di
yaitu apotek, saat kebijakan bahwa apotek dengan cara
- komunikasi efektif Herfin konfirmasi obat dengan RB hanya boleh membandingkan jumlah
dokter via telepon. Usulan konsul dengan konfirmasi TBAK SBAR
teknik pemantauan yaitu dokter PONED dengan jumlah konfirmasi
membandingkan jumlah keseluruhan
konfirmasi TBAK SBAR
dengan jumlah konfirmasi
via telepon keseluruhan

high alert dan LASA

perlakuan obat high alert
dan LASA di PKM PG perlu
- ketepatan perlakuan obat high alert dan LASA Herfin
dipantau
baru akan
disosialisasikan
melakukan pemantauan
pada tanggal 21 Juli perlakuan obat high alert
2016 dan mungkin
dan LASA setiap bulannya
saja kepatuhan
petugasnya masih
kurang

pemantauan indikator ini karena tndakan melakukan pemantauan

invasif yang perlu
- tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi drg. Indalisanti hanya dapat dilakukan di ketepatan lokasi cabut
ketepatan lokasi
poli gigi gigi
hanya di poli gigi

melakukan pemantauan
pencegahan infeksi di poli yang banyak
koordinator poli 24 nosokomial yang dapat melakukan tindakan
jam, ruang tindakan, dipantau yaitu cuci tangan dengan usulan
- pencegahan infeksi nosokomial kurangnya SDM
KIA/KB, poli gigi dan 6 langkah. Namun sulit pencapaian tidak ada
RB untuk memantau seluruh petugas yang tidak
karyawan di PKM PG melakukan cuci tangan
ibu hamil dan enam langkah
lansia memiliki pemantauan pasien jatuh
pasien dengan risiko jatuh kondisi yang lebih dilakukan di RB dan lansia
koordinator poli
- pencegahan risiko jatuh lansia dan RB paling tinggi yaitu di RB dan lemah dengan target tidak ada
lansia. dibandingkan pasien jatuh di RB dan
pasien rawat jalan lansia
lainnya
3 Arahan Ketua PMKP dr. Reisa Reshinta

- sosialisasi identifikasi risiko

jenis-jenis risiko:
risiko biologis, seperti penularan virus, bakteri
risiko fisik, seperti kesetrum, genangan air
risiko kimiawi, risiko iritasi kulit karena
desinfektan
risiko ergonomis, posisi atua ketinggian kursi yang
tidak nyaman
risiko psikososial, stress dan bullying
risiko dapat berupa hal yang belum pernah terjadi
atau yang sudah pernah terjadi namun mungkin
berulang
risiko di dokumentasikan dalam lembar
identifikasi risiko yang akan dibagikan ke setiap
poli dan harus dikumpulka tiap akhir bulan
- sosialisasi pelapora insiden
jenis insiden:

KTD: kejadian tidak diharapkan, misal pasien jatuh

karena kesalahan petugas lalu tidak sadarkan diri

KTC: kejadian tidak cedera, misal perawat

menginstruksikan untuk injeksi dexa IV pada
pasien namun malah menginjeksikan ranitidin IV.
Tapi tidak timbul efek negatif pada pasien
KNC: kejadian nyaris cedera, misal apoteker salah
menyiapkan obat namun sebelum diberikan
kepada pasien, apoteker tersadar dan mengganti
obat tersebut.
KPC: kejadian potensial cedera, misal AC bocor,
stop kontak keluar dari dinding
pelaporan insiden ditulis dalam formulir
pelaporan insiden dan harus dikumpulkan ke
PMKP dalam 2x24 jam

Kepala Puskesmas Jakarta, 19 Juli 2016

Kecamatan Pulogadung Notulis

dr. Debi intan Suri

NIP. 197812102008012025
 NOTULEN RAPAT PERUMUSAN INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN, SOSIALISASI IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELAPORAN INSIDEN
PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNG
NO Unit MATERI
Pengurus Barang dan
1 - Kartu Invetarisasi Ruangan
Penyimpan
- Penyimpanan Barang
Persiapan Perencanaan
- Akan di adakan rapat setelah
(Bulan Agustus-September)
Tahun 2018
- Penghapusan Aset
Surat Tugas Pengurus barang
-
kelurahan
- Pelatihan Pengurus Barang
2 KEPEGAWAIAN - STR/SIP
TANGGAL 19 AGUSTUS 2016
PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA BATAS
MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH WAKTU
Harus ada pendataan ulang dan
Hartini & Melda Belum dibuat Kartu Karena kondisi invetarisasi barang tidak di pindah-pindah
Mangunsong Invetarisasi Ruangan masih berubah-ubah dan membuat sticker
penomoran barang
Tempat penyimpanan
Perlu dibuatkan usulan untuk
barang kurang sehingga
Kurang gudang penyimpanan pembangunan atau kontrak
barang terbengkalai di
barang tempat gudang penyimpanan
luar gudang
barang yang lebih luas lagi
penyimpanan
Belum dilakukan pertemuan
Belum dilakukan dengan pengurus barang
persiapan untuk puskesmas kelurahan untuk
laporan rekonsiliasis selesai
perencanaan tahun 2018 menginvetarisasi kebutuhan
barang di puskesmas kelurahan
Membuat perencanaan untuk
biaya transport pengiriman
Masih banyak aset yang Proses penyimpanan aset yang barang yang akan di kirim ke
seharusnya sudah akan dihapus terhambat di BPKAD atau gudang besar
dihapus tapi masih BPKAD/KPAD dan gudang Pulomas dan pendataan ulang
tersimpan di puskesmas besar Pulomas aset-aset yang ada di puskesmas
kecamatan dan kelurahan yang
akan dihapus
Membuat SK Pengurus Barang
Puskesmas Kelurahan
Masih adanya pegawai di
Jati 1 dan Pistim 1 yang
tidak kompetensi sebagai Akan diadakan pelatihan
Kurang Pelatihan
pengurus barang karena pengurus barang secara internal
tidak sesuai dengan
tupoksi
Masih terdapat beberapa Akan diadakan pembinaan
Melda pegawai yang sampai Proses pembuatan STR/SIP pegawai yang bersangkutan dan
Mangunsong saat ini belum butuh waktu membuat buku penjagaan
melengkapi STR/SIP STR/SIP
 PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA BATAS
NO Unit MATERI MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH WAKTU

Mengajukan perencanaan
Tidak mempunyai
pengusulan pengadaan barang
- Sarana/Prasarana kendaraan operasional Belum membuat perencanaan dan membuat usulan mobil
dalam pengurusan
operasional ke gudang besar
kepegawaian
Pulomas (Ka. TU)

Mengajukan perencanaan
pengusulan pengadaan barang
Tidak mempunyai lemari Belum membuat perencanaan
dan membuat usulan mobil
file kepegawaian
operasional ke gudang besar
Pulomas (Ka. TU) Dalam Proses

Belum semua Puskesmas

Kelurahan mempunyai Akan diadakan pengusulan dan
- SDM Belum merencanakan
tenaga gizi dan tenaga membuat Anjab ABK 2017
rekam medis
Puskesmas Kelurahan
Akan diadakan pengusulan dan
belum membuat Anjab Belum ada sosialisasi
membuat Anjab ABK 2017
ABK
Akan diadakan sosialisasi
Buku koordinasi Belum ada sosialisasi kepada pegawai dan akan
dibuatkan buku koordinasi
Penerimaan Pegawai Membuat SK Tim Rekruitment
Tim Rekruitment Pegawai
- Tim Rekruitment belum dibuatkan SK Ka berikut Uraian Tugas dan
belum di bentuk
Puskemas Tanggung Jawab

- Tim Orientasi Pegawai SK sudah dibuat tapi tim SK di gabung dengan SK Tim
belum dibentuk Rekruitmen

Tim Kepantiaan Acara

- Belum ada Belum terbentuk panitia
Protokoler

- Pelatihan Cleaning Service

Mencetak laporan kerusakan

Laporan kerusakan dengan bentuk NCR dan
Tidak ada arsip laporan langsung diterima oleh Laporan kerusakan hanya menyeragamkan format laporan
3 Umum/Surat menyurat - Achmad Ali
kerusakan penanggung jawab rangkap 1 (satu) kerusakan untuk semua
kerusakan puskesmas di wilayah
kecamatan pulogadung
 PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA BATAS
NO Unit MATERI MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH WAKTU

BBM : Untuk
pengembalian struk
bensin sering telat
4 Pemeliharaan - Pemeliharaan kendaraan Dicky Haryadi
sehingga pemberian struk
bensin baru di bulan
berikutnya

Tempat Service : Untuk

Dealer roda dua Suzuki
sulit ditemukan dan jarak
tempuh jauh
Spare part sudah langka
di dealer

KDO yang rusak berat adalah :

1. Yamaha RX
King, 2. Suzuki Smash (5
Banyak KDO roda dua Unit), 3. Suzuki Thunder (2
yang rusak berat Unit), 4. Honda Supra Fit,
5. Motor roda tiga foging, 6.
Yamaha Vega, 7.
Suzuki Tornado (2 Unit)

Perlu usulan untuk

Banyaknya laporan kerusakan
pengadaan dental unit
dari : 1. puskesmas pisangan
baru di : 1. Pengusulan untuk penghapusan
Pemeliharaan Alat Kesehatan timur 1 (DU pengadaan tahun
drg. Indalisanti Puskesmas Kelurahan dental unit : 1. Jatinegara Kaum
Gigi 2010), 2.
Pisangan timur 1, dan Pisangan Timur 1
Puskesmas Jatinegara Kaum
2. Puskesmas
Pengadaan DU tahun 2006
Jatinegara Kaum

Banyak laporan
kerusakan AC terutama di
Banyak laporan kerusakan yang Pendataan ulang AC di
Poli Pelayanan Puskesmas
masuk karena AC sudah tidak Puskesmas Kecamatan dan
Pemeliharaan AC Wasikin Kecamatan (BPU, HR,
dingin dan tahun pengadaan Kelurahan yang masih layak
Haji, Gudang Obat lantai
sudah lebih dari 5 tahun untuk dipakai
5, dan ada satu ruangan
belum ada AC

Belum di adakan rapat

Rapat Koordinasi pengadaan
koordinasi dengan tim
dengan tim pemeliharan
pemeiharaan
 PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA BATAS
NO Unit MATERI MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH WAKTU

Belum di pasang koneksi

antara Genset dengan Konfirmasi ulang dengan
Pemeliharaan Genset Alexander
gedung di Puskesmas rekanan dan drg. Ria Gorina
Jatinegara Kaum
Kebersihan ruangan membuat tim kebersihan
genset ruangan genset
Kendaraan roda dua yang
tidak di pakai di depan harus dipindahkan
ruang genset

Prioritas pengerjaan
pengadaan : 1. Genset (Masih
Belum di prioritaskan manual), 2. Pemeliharaan
pengerjaan pengadaan gedung (kebocoran gedung dan
kamar mandi), 3. Kursi tunggu
pasien yang sudah rusak
Kurangnya operator menambahkan operator genset
genset di malam hari di malam hari (security)

Kurang adanya koordinasi Membuat SK Pemeliharaan

antara pemeliharaan Gedung dan membuat rapat
Pemeliharaan Gedung Purbanus
gedung kecamatan pemeliharaan gedung dengan
dengan kelurahan pengurus barang kelurahan

5 PERENCANAAN drg. Elyana Ginting

E Monev : Kategori Belanja Alokasi Penyerapan (Rp) %
Belanja Langsung 33,962,429,506 11,685,527,929 34.4027%
Pegawai 13,492,440,000 4,781,973,297 35.4%
Barang Jasa 18,420,746,281 5,875,968,508 31.89%
Modal 2,049,243,225 1,027,586,124 50%

MP ASI, PMT Gizi, Alkes, Obat

Penyerapan masih dan ATK belanja harus lewat
dibawah target yang konsolidasi, sehingga
seharusnya (50%) menghambat pengadaan
(penyerapan menjadi rendah)
 PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA BATAS
NO Unit MATERI MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH WAKTU

Hasil SA Pendampingan Sudinkes :

1. Bukti Survey MMD, SMD,
Pertemuan konsultatif dengan
masyarakat, 2. Bukti kegiatan
Kapuskes Rakorcan, 3. Bukti
kegiatan Musrembang, 4.
Pembahasan hasil Lintor (Analisi
dan RTL), 5. Pembahasan hasil
Lokmin (Capaian / hambatan bulan
lalu dan pelaksanaan yang akan
datang)

Agus Karsono, Lely

6 KEUANGAN Munalia, Eviyati,
Guntur, Ita Arlina
E Monev Keuangan

Belum ada penyerapan di

1. Pengadaan dan
distribusi PMT Pemulihan
Jumlah SPJ : 11.749.496.063
Balita Kurus/Gizi Kurang,
berbanding dengan jumlah
2. Pengadaan &
anggaran yang ada di DPA Harus ada konsolidasi untuk
Distribusi MP ASI bagi
33.962.429.506 = PMT MP ASI, Alkes, Obat &
Baduta Gakin,
Penyerapan 34,60 % (target Vaksin
3. Pengadaan dan
di bulan Agustus seharusnya
Disitribusi PMT Ibu Hamil
40,81 %
KEK,
4. Pengadaan obat dan
vaksin

SK Kapuskes perlu di SK belum mengikuti tata Pembuatan SK sesuai dengan

7 Mutu Hasil Self Assesment drg. Indalisanti revisi sesuai tata naskah naskah : masih ada ( . dan , ) Pergub 194 tahun 2012 tentang
pergub pada tanggal, tidak ada NIP tata naskah

Kaji Banding baru satu

Belum membuat instrumen kaji
kali dan belum
banding dan perencanaan kaji Membuat Instrumen dan KAK
menggunakan instrumen
banding belum matang
yang jelas
 PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA BATAS
NO Unit MATERI MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH WAKTU
Sasaran mutu belum
Setiap awal bulan
Norhidayah Sasaran mutu belum terisi dilaporkan secara rutin ke
mengumpulkan laporan
bagian mutu

Jadwal pemeliharaan
8 Kesling Ade Heri Pancalita Kesling dalam dan luar Belum membuat jadwal
gedung belum ada

Form Monitoring sarana

9 Security tiap ruangan belum
dibuat

Tempat sampah besar di

luar, kerusakan pada
kamar mandi : 1. Ruang
ANC, 2. Ruang Nifas, 3.
10 Cleaning Service Burhan Membuat laporan kerusakan
Ruang Persiapan, 4.
Ruang Imunisasi, 5. Pintu
kamar mandi lantai 1
rusak

Wastafel Lantai 1 dan

lantai 2 bocor dan urinoir Membuat laporan kerusakan
di lantai 1 bocor
Selang mesin cuci Penambahan keran dan selang
bermasalah untuk mesin cuci

Pelatihan Cleaning Service

Kepala Puskesmas Jakarta,

Kecamatan Pulogadung Notulis

dr. Debi intan Suri

NIP. 197812102008012025 (...............................)
 NOTULEN RAPAT LOKAKARYA MINI BULANAN ADMEN
PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNG
TANGGAL 2 SEPTERMBER 2016

PENANGGUNG KESEPAKATAN CARA BATAS

NO Unit MATERI MASALAH PENYEBAB
JAWAB PEMECAHAN MASALAH WAKTU
Hasil penilaian kinerja tentang Melda Mangunsong, Hal-hal yang harus di perbaiki untuk manajemen Petugas belum memahami tupoksi
manajemen umum dan kepegawaian Fatkhurrohman, Wasikin, dan umum dan kepegawaian : 1. Belum ada buku ekspedisi kepegawaian sesuai dengan standard
tahun 2015 : 74,38 (Puskesmas dengan Achmad Ali untuk pengiriman surat 2. Pemakaian buku kendali kinerja Puskesmas 1. Membuat buku ekspedisi pengiriman surat 2.
tingkat kinerja cukup) ket: 1. tugas luar belum digunakan secara efektif 3. Papan Memakai buku kendali untuk petugas luar 3.
Kelompok 1 nilai rata-rata = > 8,5 (baik) agenda kegiatan tidak diisi rutin oleh petugas 4. Buku- Papan agenda kegiatan harus diisi oleh petugas
Kepegawaian & 2. Kelompok 2 nilai rata-rata 5,5-8,4 buku pedoman dan peraturan kepegawaian belum 4. Buku pedoman dan peraturan kepegawaian
1 Umum - dibuat inventarisnya 5. Petugas harus 1 Minggu
(cukup) 3. Kelompok 3 nilai rata-rata dibuat daftar inventarisnya 5. Petugas belum
<5,5 (kurang) membuat Rencana kerja Bulanan sesuai dengan membuat rencana kerja bulanannya sesuai
tugas, wewenang dan tanggung jawab 6. Daftar hadir tupoksi dan tanggung jawabnya 6. Daftar hadir
apel di Kantor Camat belum diarsipkan dengan baik apel di kantor Camat di arsipkan dengan baik

Bagi yang ingin membuat surat agar

dibuatkan lembar disposisi

Agar disiapkan lembar notulen saat

rapat
STR

Absensi yang sering lupa absen saat jam

pulang

Pengurus Barang
& Penyimpan Belum ada gudang penyimpan
Barang

Jumlah SPJ : 13.369.814.950 berbanding Belum ada penyerapan di 1. Pengadaan dan

dengan jumlah anggaran yang ada di
DPA 33.962.429.506 = Penyerapan
2 Keuangan 39,37 % (Hanya naik 4,77 %
dibandingkan bulan Agustus 34,60 %).
Target 50 %
Agus Karsono, Lely Munalia, distribusi PMT Pemulihan Balita Kurus/Gizi Kurang,
Eviyati, Guntur, Ita Arlina 2. Pengadaan & Distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin,
3. Pengadaan dan Disitribusi PMT Ibu Hamil
KEK, 4. Pengadaan obat dan vaksin

BLUD 14 % dari anggaran

3 Perencanaan drg. Eliyana

Alokasi Penyerapan
Belum ada penyerapan program bina 356,741,550
gizi dan KIA
 Obat dan Vaksin 532,988,379
Jasa TALI 2,060,118,852 411,932,489
Belanja Modal Perkantoran 861,572,800 521,325,668
Security 588,840,000 291,750,000
Cleaning Service 848,782,500 426,300,000
Belanja Modal Kedokteran Umum 407,274,325 252,758,421
Belanja Modal Kedokteran Gigi 641,006,800 288,000,000
Belanja Modal Kedokteran Anak 67,196,800 23,898,098
Pegawai 13,492,440,000 4,781,973,297 35.4%

PKP
Masih ada SPJ yang belum masuk :
stetoskop bayi, tensi meter, kursi roda,

4 Mutu Indeks kepuasan pelanggan minimal 3

atau 80 %
Keluhan pelanggan di tindak lanjuti 100
%
Kepuasan penilaian KPI (Key
Performance Indikator) 80 %

Indikator Mutu Kinerja ADMEN

Data & Program : Tersedianya data
pelaporan tepat waktu 90 % Pelaporan dari masing-masing bagian harus terpusat Laporan pengiriman diekspedisikan dan dicatat
pada dagram tidak boleh mengirim masing-masing tanggal pengirrimannya

Surat Menyurat : Tingkat teragendanya

surat masuk 100 %
Kepegawaian : 1. Angka kemangkiran
pegawai < 2%
2. Pelatihan pegawai 70 orang / tahun Belum ada pelaporan untuk pelatihan pegawai

Perencanaan : 1. Tahapan
perencanaan dilaksanakan 100 %
2. Pelaksanaan program sesuai
perencanaan 90 %

Keuangan : Pelaporan keuangan

dilakukan secara cepat, akurat dan
dapat dipertanggung jawabkan 90 %
MR : 1. Penanganan keluhan pelanggan
100 %
2. Kepuasan pelanggan eksternal 80 %

Pengurus Barang : 1. Terlaksananya

pelaporan barang datang 100 %
2. Akurasi pemeriksaan barang datang
100 %

Kurangnya ruang tunggu antrian di

Loket Pendaftaran loket pendaftaran Alexander
5
 masalah pendaftaran pada epuskesmas Belum mempunyai ID KK pada sistem
terutama pada nama KK epuskesmas

Pada sistem pendaftaran nomor urut

antrian mulai dari awal lagi

Butuh UPS di ruang Server

Butuh kursi putar

Sudah ada penambahan jumlah

Rekam Medis pegawai di RM Hekdi

pasien membawa buku status sendiri

jumlah buku tidak seluruhnya kemballi

ke Rekam Medis

Kurangnya perawatan komputer

Penambahan printer dan meja

Minta dibuatkan Surat Tugas

Perlu adanya komunikasi antar petugas

Penomoran Rekam medis harus 6 digit

Status Rekam Medis tidak lagi family

folder yaitu menjadi personal

Pengadaan

Pemeliharaan Genset
Genset di Jatinegara Kaum yang tidak
ada konektor penghubung

Security Payung

Kesling IPAL
5

8
9

10

Kepala Puskesmas Jakarta,

Kecamatan Pulogadung Notulis

dr. Debi intan Suri

NIP. 197812102008012025 (...............................)