PELAPORAN HASIL AUDIT

No.Dokumen No. Revisi Halaman

007.09.24.SPI 0 1/1
Ditetapkan oleh,
Direktur RS Graha Sehat Medika

Tanggal terbit
01 November 2018

STANDAR PROSEDUR dr. Rudy, SpOG

OPERASIONAL NIK. M.1.05.18.001

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan hasil audit

PENGERTIAN

TUJUAN Sebagai bahan acuan dalam pelaporan hasil dr. Rudy, SpOG
audit

1. SK Direktur NOMOR 139/7/XI/SK_Dir/2018 tentang Kebijakan Pembentukan

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit Graha Sehat Medika.
KEBIJAKAN 2. SK Direktur NOMOR 140/7/XI/SK_Dir/2018 tentang Kebijakan Pedoman
Pengorganisasaian dan Pelayanan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit
Graha Sehat Medika.
1. Laporan hasil penelitian mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Hal-hal yang masih merupakan masalah dan belum dapat
terselesaikan hingga saat audit berakhir.
b. Pengakuan terhadap prestasi kerja auditee, hasil perbaikan
yang telah dilaksanakan terutama bila perbaikan ini dapat
PROSEDUR diterapkan pada bagian lain.
c. Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang
perlu dilakukan perbaikan pada proses kerja auditee.
2. Ketua SPI me-review dan menyetujui laporan hasil audit
3. Hasil audit dilaporkan kepada Direktur untuk disahkan dan ditembuskan
kepada Owner Rumah Sakit

Unit Terkait - Tim SPI

- Direktur