Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir

an

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Kepala Puskesmas
SPO Terbitan :01 Kedaton

No. Revisi :0
Puskesmas Tgl. Mulai Berlaku :
Kedaton Dr. Marisa Anggraini
Halaman : 1- 2 NIP: 197305202002122003

1.Pengertian Audit Internal adalah tata cara dalam rangka penilaian terhadap mutu
Puskesmas di Puskesmas Rawat Inap Kedaton
2.Tujuan Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan Audit Internal
3.Kebijakan SK Kepala puskesmas no............................. tentnag Tim Audit Internal
4.Referensi Standar Akrditasi Puskesmas
5.Prosedur 1. Koordinator Audit Internal melakukan kegiatan Audit Internal setiap
tiga bulan sekali
2. Koordinator Audit Internal membuat jadwal Audit Internal
3. Koordinator Audit Internal membuat instrumen Audit Internal
4. Tim Auditor melakukan Audit Internal sesuai jadwal
5. Auditor mencatan hasil temuan pada lembar temuan audit
6. Hasil Audit Internal dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
7. Koordinator Audit Internal membuat laporan hasil Audit Internal
8. Koordinator Audit Internal membuat laporan tindak lanjut dari temuan
Audit Internal
6. Distribusi 1. Koordinator Tim Audit
2. Anggota Tim Audit Internal
3. Kepala Unit

7.Dokumen 1. Jadwal Audit Internal

Terkait 2. Instrumen
3. Lembar temuan Audit
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

7. Rekaman Historis

No Halaman Yang dirubah Perubahan Diberlakukan

Tgl.
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Rencana Audit Internal

no Unit kerja/sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang diaudit Standar/kriteria Tanggal/waktu audit Tempat
yang digunakan pelaksanaan
sebaagai acuan
1 Pelayanan Loket Standar Akreditasi Puskesmas
Bab VIII
2 Pelayanan Laboratorium Standar Akreditasi Puskesmas
Bab VIII
2 Pelayanan Obat Standar Akreditasi Puskesmas dan
Bab VIII Pustu
4 Poli Haji Standar Pelayanan Puskesmas
Haji
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Instrumen

A. Pelayanan Loket

No Standar Daftar pertanyaan Hasil Keterangan Tindak Lanjut

1 Kriteria : Ada pembakuan kode klasifikasi

8.4.1. diagnosis, kode prosedur, simbol, dan
istilah yang dipakai

2 Kriteria : Petugas memiliki akses informasi sesuai

8.4.2. dengan kebutuhan dan tanggungjawab
pekerjaan

3 Kriteria : Adanya sistem yang memandu

8.4.3. penyimpanan dan pemrosesan rekam
medis

4 Kriteria : Rekam berisi informasi yang memadai

8.4.4. dan dijaga kerahasiaannya tentang
identifikasi pasien, dokumentasi
prosedur kajian, masalah, kemajuan
pasien dan hasil asuhan
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

B. Pelayanan Laboratorium

No Standar Daftar pertanyaan Hasil Keterangan Tindak Lanjut

1 Kriteria : Pemeriksaan laboratorium dilakukan

8.1.1. oleh petugas yang kompeten dan
berpengalaman untuk melakukan
dan/atau menginterpretasikan hasil
pemeriksaan

2 Kriteria : Terdapat kebijakan dan prosedur spesifik

8.1.2. untuk setiap jenis pemeriksaan
laboratorium

3 Kriteria : Hasil pemeriksaan laboratorium selesai

8.1.3. dan tersedia dalam waktu sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan

4 Kriteria : Ada prosedur melaporkan hasil tes

8.1.4. diagnostik yang kritis

5 Kriteria : Reagensia esensial dan bahan lain yang

8.1.5. diperlukan sehari-hari selalu tersedia
dan dievaluasi untuk memastikan akurasi
dan presisi hasil.

6 Kriteria : Ditetapkan nilai normal dan rentang nilai

8.1.6. yang digunakan untuk interpertasi dan
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

pelaporan hasil laboratorium

7 Kriteria : Pengendalian mutu dilakukan,

8.1.7. ditindaklanjuti dan didokumentasi untuk
setiap pemeriksaan laboratorium

8 Kriteria : Program keselamatan (safety)

8.1.8. direncanakan, dilaksanakan, dan
didokumentasikan
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

C. Pelayanan Obat

No Standar Daftar pertanyaan Hasil Keterangan Tindak Lanjut

1 Kriteria : Berbagai jenis obat yang sesuai dengan
8.2.1. kebutuhan tersedia dalam jumlah yang
memadai
2 Kriteria : Peresepan, pemesanan dan pengelolaan
8.2.2. obat dipandu kebijakan dan prosedur
yang efektif.
3 Kriteria : . Ada jaminan kebersihan dan keamanan
8.2.3 dalam penyimpanan, penyiapan, dan
penyampaian obat kepada pasien serta
penatalaksanaan obat
kedaluwarsa/rusak
4 Kriteria : Efek samping yang terjadi akibat
8.2.4. pemberian obat-obat yang diresepkan
atau riwayat alergi terhadap obat-obatan
tertentu harus didokumentasikan dalam
rekam medis pasien
5 Kriteria : . Kesalahan obat (medication errors)
8.2.5 dilaporkan melalui proses dan dalam
kerangka waktu yang ditetapkan oleh
Puskesmas

6 Kriteria : Obat-obatan emergensi tersedia,

8.2.6. dimonitor dan aman bilamana disimpan
di luar farmasi.
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Proses Perencanaan Program Unit

Kriteria Audit

Bagian I: Detail Ketidak sesuaian

Uraian
Bukti-bukti objektif Metode audit
ketidaksesuaian

Bagian II: Rencana Tindak Lanjt dari Akar Permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana dan mengapa ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Unit Keja: Auditor: Auditor:

Tanggal: Tanggal:

Bagian III: Verifikasi penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Blanko Hasil Audit Internal