Rencana Audit Internal

Puskesmas Margoyoyo Kecamatan Sumberejo

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan
audit diaudit digunakan sebagai waktu waktu
acuan audit I audit II
11 UKM: Kesehatan Ibu Nita Pencapaian Target Pedoman pelaksanaan 21 Februari 21 Mei 2015 Ruang KIA , Puskesmas
dan Anak Sari Cakupan Program KIA Program KIA 2015
Slamet dan Management
Program KIA
2 UKM . GIZI Pencapaian Target Pedoman pelaksanaan
Cakupan Program Gizi Program Gizi
dan Management
Program Gizi
3 UKM Promosi Pencapaian Target Pedoman pelaksanaan
Kesehatan Cakupan Program Program Promkes
Promkes dan
Management Program
Promkes
4 UKM. Imunisasi Pencapaian Target Permenkes No. 12 Puskesmas
Imunisasi dan Prosedur Tahun 2017 Tentang
Safe Injection penyelenggaraan
Program Imunisasi
5 UKM . Pencegahan Pencapaian Target Pedoman pelaksanaan
dan Pengendalian Cakupan Program P2 dan Program P2P
Penyakit (P2) Management Program
P2P
6 UKM; Pengendalian Pencapaian Target Pedoman pelaksanaan
Penyakit Menular Cakupan Program PTM Program PTP
(PTM) dan Management
Program PTM
7 UKM: Kesehatan Pencapaian Target Pedoman pelaksanaan
Lingkungan Cakupan Program Program Kesling
Kesling dan
Management Program
Kesling
8 Manajemen Yunita Pengelolaan Sarana, Standar Akreditasi 10 15 10 15 September Puskesmas dan
puskesmas Aniek Prasarana dan alat Bab II,2.1.4, 2.1.5, Maret 2015 2015 Puskesmas pembantu
David Kesehatan puskesmas
9 Manajemen Yunita Pengelolaan Ketenagaan Standar Akreditasi 10 15 10 15 September Puskesmas dan
puskesmas Aniek Puskesmas Bab II,2..3.17, Maret 2015 2015 Puskesmas pembantu
David
10 Manajemen Yunita Pengelolaan KeUangan Standar Akreditasi 10 15 10 15 September Puskesmas dan
puskesmas Aniek Puskesmas Bab II,2.2.2, 2.2.3, Maret 2015 2015 Puskesmas pembantu
David
11 Pelayanan Ridwan Pelayanan Laboratorium Standar akreditasi Bab 12 14 Mei 12 14 Agustus Puskesmas
laboratorium Andre di Puskesmas VIII. 8.1.2,8.1.3, 2015 2015
Puskesmas Joni 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7,
8.1.8
12 Pelayanan Obat Ridwan Pelayanan obat di Standar akreditasi Bab 12 14 Mei 12 14 Agustus Puskesmas
Puskesmas Andre Puskesmas VIII. 8.2.1, 8.2.2, 2015 2015
Joni 8.2.3, 8.2.48.2.5,
8.2.6,
13 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan program Perencanaan program 12 20 Juni 12 20 November Puskesmas
Robi mutu pelayanan klinis mutu dan keselamatan 2015 2015
Candra pasien yang disusun
untuk tahun 2015
14 Unit gawat darurat Agus Pelaksanaan screening Standar Triase 25 27 Feb 25 27 Mei 2015 Unit pelayanan gawat
Candra pasien gawat darurat 2015 darurat puskesmas
 Instrumen Audit Internal
Margoyoso Kecamatan Sumberejo

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Puskemas Margoyoso
Auditor : 1. Eka, 2.Alri
Waktu pelaksanaan : 12 14 Mei 2017
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan
Puskesmas 8.1.1. yang tersedia di laboratorium
8.1.2 sesuai dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang
terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab
8.1.4 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label